【正文】 貯備區(qū)域？9為防止誤裝不合格產(chǎn)品，是否合理布置檢測點(diǎn)？10為減少在操作中(包括外部工藝)誤用或混淆類似產(chǎn)品，是否已制定了控制措施？11是否保護(hù)材料使其免受上層空間或氣壓搬運(yùn)系統(tǒng)的污染？12是否已提供了最終審核設(shè)施？13是否有足夠的控制以防止不合格的進(jìn)貨材料進(jìn)入貯存和使用點(diǎn)？ 小組檢查評審人員： 制定人/日期：潛在的失效模式及后果分析（過程FMEA）標(biāo)識：T R070135 系統(tǒng) FMEA編號： 子系統(tǒng) 頁碼：第 頁 共 頁 零部件： 設(shè)計(jì)責(zé)任： 編制： 車型年/車輛類型： 關(guān)鍵日期： FMEA日期：（編制） （修訂） 核心小組： 功能要求潛在失效模式潛在失效的后果嚴(yán)重度級別潛在失效的起因/機(jī)理頻度現(xiàn)行預(yù)防制程管制現(xiàn)行偵測制程管制探測度風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN建議措施責(zé)任和目標(biāo)完成日期措施結(jié)果采取的措施嚴(yán)重度數(shù)頻度探測度風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN 過程FMEA檢查表標(biāo)識編號： 第1頁，共1頁 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1是否使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司的指南制定過程FMEA？2所有影響配合、功能、耐久性、政府法規(guī)和安全性的操作是否已被識別并按順序列出？3是否考慮了類似零件的FMEA？4是否對已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進(jìn)行了評審5對高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的項(xiàng)目是否已計(jì)劃并采取了適當(dāng)?shù)募m正措施？6對嚴(yán)重度數(shù)高的項(xiàng)目是否已計(jì)劃并采取了適當(dāng)?shù)募m正措施？7當(dāng)糾正措施完成后，風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)是否作了修改？8當(dāng)完成設(shè)計(jì)更改時(shí)，是否修改了高嚴(yán)重度數(shù)？9對以后的操作組裝和產(chǎn)品，在影響上是否考慮了顧客？10在制定過程FMEA時(shí)，是否借助于保修信息？11在制定過程FMEA時(shí)，是否借助于顧客工廠的問題？12是否已將原因描述為能固定成控制的事物？13當(dāng)探測是主要因素時(shí)，是否規(guī)定在下一操作前已對原因進(jìn)行控制。足夠的照明？6檢驗(yàn)區(qū)域是否包含所需的設(shè)備和文件？ 是否具有足夠的：7對不合格產(chǎn)品的處理？47是否有識別、隔離的控制不合格產(chǎn)品以防止裝運(yùn)出廠的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有對返修/返工材料再驗(yàn)證的程序？50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？51是否計(jì)劃并實(shí)施了對出廠產(chǎn)品的定期審核？52是否計(jì)劃并實(shí)施了對質(zhì)量體系的定期評審？53顧客是否已批準(zhǔn)了包裝規(guī)范？ 小組檢查評審人員： 制定人/日期：過程流程圖檢查表顧客或廠內(nèi)零件號第1頁，共1頁 標(biāo)識： 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1流程圖是否說明了生產(chǎn)和檢測崗位的順序？2是否具備所有合適的FMEA(SFMEA，DFMEA)，并用來協(xié)助制定過程流程圖？3流程圖是否與控制計(jì)劃中的產(chǎn)品和過程檢查相一致？4流程圖是否描述了怎樣移動(dòng)產(chǎn)品，如：輥式輸送機(jī)、滑動(dòng)容器等等？5該過程是否已考慮了拉動(dòng)生產(chǎn)系統(tǒng)/最優(yōu)化？6是否規(guī)定在使用前要識別和檢驗(yàn)返工產(chǎn)品？7由于搬運(yùn)和外部過程產(chǎn)生的潛在質(zhì)量問題是否已被識別并被糾正？ 小組檢查評審人員： 制定人/日期：車間平面布置圖檢查表顧客或廠內(nèi)零件號A111308020AB第1頁，共1頁 標(biāo)識：TR070132 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1平面布置圖是否明確了所有要求的過程和檢測點(diǎn)？2是否已考慮對每一操作中所有材料、工裝和設(shè)備清晰地標(biāo)識區(qū)域？3對所有設(shè)備是否已分配足夠的空間？過程和檢驗(yàn)區(qū)域是否具有：4樣本容量？45被檢驗(yàn)的特性？43參考樣品？37檢測量具？35是否被批準(zhǔn)？29是否適用？ 小組檢查評審人員： 制定人/日期：產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號第3頁，共4頁 標(biāo)識：TR070131 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期 目測輔具(續(xù))27文件化？ 目測輔具25樣本容量？23容易理解的研發(fā)性能規(guī)范？21防錯(cuò)？16能力研究？14提出培訓(xùn)時(shí)間進(jìn)度？ 對以下方面是否已完成培訓(xùn)？12包括所有的雇員？10研發(fā)性能試驗(yàn)？控制計(jì)劃要求？ □ 不可行 需要更改設(shè)計(jì)以生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。？結(jié)論 □ 可行 產(chǎn)品可按規(guī)定不作修改而生產(chǎn)。替代的制造方法？√是否對產(chǎn)品要求統(tǒng)計(jì)過程控制？√統(tǒng)計(jì)過程控制是否最近用在類似的產(chǎn)品上？如果統(tǒng)計(jì)過程控制用在類似的產(chǎn)品上：√主要設(shè)備成本？√ 對于所有否定答案都要有識別所關(guān)注事項(xiàng)和/或所提供出更改，以滿足特定要求的附加規(guī)定。新試驗(yàn)設(shè)備？11在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)行初始能力研究？12是否已確定試驗(yàn)設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度？13對于設(shè)備和工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃？14新設(shè)備和工裝的作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書是否完整并且清晰易懂？ 小組檢查評審人員 制定人/日期： ： 新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號 第1頁 共2頁 標(biāo)識：TR070128 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期15是否具備能在設(shè)備供方的設(shè)備上進(jìn)行初始過程能力研究的量具？16是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過程能力的研究？17是否已識別影響產(chǎn)品特殊特性的過程特性？18在確定接受標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否使用了產(chǎn)品特殊特性？19制造設(shè)備能否滿足預(yù)測的生產(chǎn)與服務(wù)量要求？20是否有足夠的試驗(yàn)?zāi)芰Γ?