【正文】 洱源永達(dá)石材加工廠2012年6月14日編制52。該項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)銷售收入人民幣3200萬元，其中實(shí)現(xiàn)稅收165萬元以上，利潤可達(dá)450萬。通過對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品方案、市場分析、建設(shè)規(guī)模和條件、工程技術(shù)方案、投資及財(cái)務(wù)等方面的研究，得出以下結(jié)論：項(xiàng)目實(shí)施符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)成熟、產(chǎn)品市場前景廣闊、項(xiàng)目建成后經(jīng)濟(jì)效益好、社會(huì)效益顯著。本項(xiàng)目選址正確，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)洱源縣調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展石材特色經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)企業(yè)周邊輻射能力，改善區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)當(dāng)?shù)厝罕娒撠氈赂痪哂兄匾饬x。本項(xiàng)目的實(shí)施推動(dòng)了我國石材產(chǎn)業(yè)的的發(fā)展，解決部分剩余勞動(dòng)力的就業(yè)問題，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，是一個(gè)符合國家可持續(xù)性發(fā)展戰(zhàn)略和利國利民的好項(xiàng)目。建設(shè)所在地投資環(huán)境比較好，水、電、石材資源比較豐富，可持續(xù)性發(fā)展30年以上，本項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境無影響，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。由財(cái)務(wù)盈利能力分析可知，本項(xiàng)目投資利潤率和投資利稅率均處于較好水平，說明企業(yè)盈利能力強(qiáng)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期也優(yōu)于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。本項(xiàng)目投產(chǎn)后，（稅后利潤總額），項(xiàng)目投資回收期短，投資回收比較快，項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于同行業(yè)平均指標(biāo)，敏感性分析表明，項(xiàng)目具備一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力，綜合上述情況分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。該項(xiàng)目第二期總投資人民幣1200萬元投產(chǎn)后可加工各種類型板材10萬平方米，第二期主要是增加產(chǎn)業(yè)園及加大倉庫產(chǎn)地的建設(shè)及探礦點(diǎn)的存儲(chǔ)及新礦點(diǎn)的開發(fā)立項(xiàng)工作。銷售收入估算表產(chǎn)品名稱數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）備注大理石材，折合板材15萬平方170元/平方2560大理石荒料2千立方米3200元/立方640合計(jì)3200（2） 稅金計(jì)算項(xiàng)目銷售稅金及附加按達(dá)產(chǎn)后人民幣165萬元估算，實(shí)際產(chǎn)生稅金及附加以實(shí)際繳納為準(zhǔn)。 本項(xiàng)目建設(shè)期為8個(gè)月，生產(chǎn)期30年，項(xiàng)目預(yù)算期為30年，生產(chǎn)期第一年就能達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量的80%，其后各年均達(dá)到設(shè)計(jì)總量的100%。（2）產(chǎn)品產(chǎn)量與銷售量的關(guān)系在預(yù)測時(shí)按1:1來考慮，即生成多少，銷售多少。%進(jìn)行計(jì)算。原材料、動(dòng)力及項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格都以現(xiàn)行市場價(jià)格為基礎(chǔ)，并預(yù)測到生產(chǎn)初期。銷售費(fèi)用按銷售收入一定比例同時(shí)考慮企業(yè)目前具體情況預(yù)測。生產(chǎn)成本由原材料、燃料、動(dòng)力、直接工資及制作費(fèi)用組成，制造費(fèi)用參考企業(yè)近年來費(fèi)用支出和考慮達(dá)廠后的規(guī)模進(jìn)行測算。第十七章 經(jīng)濟(jì)效益和總體評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的年成本和費(fèi)用以廠方提供的資料為基礎(chǔ)并結(jié)合實(shí)際情況測算。本項(xiàng)目第一期投資人民幣600萬元，第二期投資1200萬元，整個(gè)項(xiàng)目投資合計(jì)人民幣1800萬元。（3）建筑工程費(fèi)參照近期竣工結(jié)算的類似工程造價(jià)水平以平方米估算。（1）設(shè)備價(jià)按廠家近期詢價(jià)方式，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備價(jià)的8%來計(jì)算。本項(xiàng)目第二期投資項(xiàng)目需要向銀行貸款，其貸款利息計(jì)算以同期銀行貸款利率和相關(guān)融資費(fèi)用為準(zhǔn)。土地租賃價(jià)格按2000元/畝年計(jì)算，項(xiàng)目計(jì)算期為10年。設(shè)備價(jià)格按目前市場價(jià)格或詢價(jià)方式計(jì)算，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的4%計(jì)算，基礎(chǔ)費(fèi)、安裝費(fèi)用按行業(yè)規(guī)定計(jì)算。第十六章 投資估算和資金籌措投資估算依據(jù)國家計(jì)委（2001）1153《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）及《建筑行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法》和各類專業(yè)人員所提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制。本項(xiàng)目采用單項(xiàng)工程承。系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)用規(guī)范和圖集，派專業(yè)人員運(yùn)用現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行現(xiàn)場服務(wù)，為產(chǎn)品走向市場開盤坦途。在市場競爭中，價(jià)格競爭是必須的，但不能犧牲產(chǎn)品質(zhì)量為前提，競爭手段應(yīng)通過提高技術(shù)來降低成本，或以提高技術(shù)、提高質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模來贏得市場，這才避免陷入價(jià)格戰(zhàn)困境，從而達(dá)到雙贏。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃該項(xiàng)目建設(shè)工期8個(gè)月，各階段工作安排如下：2012年6月底，編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2012年7月底，完成環(huán)評(píng)前置批復(fù)2012年9月底，完成項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)2012年10月底，大鋸工作試生產(chǎn)2012年11月底，大鋸正式投產(chǎn)2012年12月底，廠區(qū)第二期項(xiàng)目開始土建計(jì)劃2013年14月完成第二期項(xiàng)目設(shè)備安裝、調(diào)試2013年6月項(xiàng)目完成整個(gè)投資計(jì)劃第十三章 經(jīng)營方針和經(jīng)營策略針對(duì)新型異型大理石板材廣泛運(yùn)用，在經(jīng)營上做到幾點(diǎn)：，以質(zhì)量為本，誠信為本，用戶至上。生產(chǎn)工人和化驗(yàn)人員應(yīng)到相應(yīng)企業(yè)相同崗位進(jìn)行培訓(xùn)，或公司外聘相關(guān)技術(shù)人才到廠里進(jìn)行指導(dǎo)性培訓(xùn)，經(jīng)考核后方才準(zhǔn)許上崗工作。主要管理人員必須具備中專和大專以上學(xué)歷，一般管理人員也應(yīng)該有高中以上學(xué)歷，并經(jīng)過專門培訓(xùn)。根據(jù)生產(chǎn)需要組織實(shí)施員工培訓(xùn)及技術(shù)學(xué)習(xí)，要求職工具有較高的責(zé)任心和職業(yè)技能，通過培訓(xùn)與學(xué)習(xí)提高員工的整體素質(zhì)及技能。該項(xiàng)目計(jì)劃職工總?cè)藬?shù)90人。第十一章 組織生產(chǎn)及勞動(dòng)定員實(shí)行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面工作，組織實(shí)施生產(chǎn)。、降低無功損耗。：節(jié)能變壓器、電機(jī)、和電器設(shè)備及燈具等。、成熟的可靠工藝、工藝設(shè)備、合理布置工藝流程、降低能耗、電耗。本項(xiàng)目根據(jù)國家有關(guān)能源產(chǎn)業(yè)政策，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，采取有效節(jié)能措施，以達(dá)到較好節(jié)能降低效果。，提高成品率，降低原材料消耗。、使工藝布置緊湊、降低能耗。本項(xiàng)目還具備環(huán)保、節(jié)能功能，屬于建筑節(jié)能產(chǎn)品。本項(xiàng)目異性加工以石材邊角料為主要原料各型異性石材產(chǎn)品，生產(chǎn)規(guī)模依1萬立方米/年計(jì)算，則每年可節(jié)約耕地125畝，二氧化硫排放量135噸。建筑結(jié)構(gòu)防火設(shè)計(jì)均按有關(guān)消防規(guī)程執(zhí)行。有關(guān)廠內(nèi)設(shè)計(jì)主管部門審批，在工廠生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁抽煙。廠內(nèi)高的建筑物設(shè)避雷針，在車間各工序、配電間、庫房等處根據(jù)規(guī)定配置各種消防器材、工具。按有關(guān)法規(guī)設(shè)計(jì)室內(nèi)，外消防栓和消防管網(wǎng)。本生產(chǎn)線火災(zāi)危險(xiǎn)分類，所用原材料為非燃物質(zhì)，但本想買仍充分考慮到消防安全的重要性，建筑物考慮合適的耐火等級(jí)（主廠房不低于耐火等級(jí)三級(jí)以上建筑），防火間距。結(jié)合生產(chǎn)工藝和建筑物要求防火規(guī)定，確定生產(chǎn)區(qū)內(nèi)部分建筑物的火災(zāi)危險(xiǎn)性為四類，廠區(qū)配電室等建筑物設(shè)施的火災(zāi)危險(xiǎn)為三類。如消防供水泵房、水池布置考慮進(jìn)出水管保持通暢，方便值班人員管理，兼顧消防車輛的取水條件，在各主要道路布置有地下消火栓設(shè)備和水泵接合器設(shè)施，廠區(qū)消防供水干管消火栓等均沿道路一側(cè)布置，便于使用和維護(hù)。本項(xiàng)目生產(chǎn)生活用水，水質(zhì)均符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，排放的污水不含有害物質(zhì)，經(jīng)排水溝直接排放。、車間內(nèi)地坑、吊物孔加設(shè)蓋板或欄桿防護(hù)。、防寒保溫對(duì)有高溫的地方采取自然通風(fēng)，對(duì)產(chǎn)生余熱的房間和電氣室，化驗(yàn)室的高溫爐等設(shè)機(jī)械通風(fēng)。為減少噪聲對(duì)崗位工人的危害，設(shè)置隔聲巡查值班室，使室內(nèi)噪音不超過75db（A）,對(duì)經(jīng)常接觸高噪音的工人，在不影響安全工作的前提下，也可使隔聲勞保用品（如耳塞等）、機(jī)傷、雷傷為確保接觸電器設(shè)備操作人員的安全，設(shè)計(jì)中對(duì)防電傷采取了各種措施。各生產(chǎn)崗位的操作工人必須要配必要的勞動(dòng)保護(hù)用品，確保工人的勞動(dòng)安全。生產(chǎn)過程中,破碎機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)和爆破作業(yè)過程會(huì)產(chǎn)生噪音,都會(huì)對(duì)人的聽力有不同程度危害.要求緊湊、工藝流程簡單，為滿足順利開展和安全生產(chǎn)，總體設(shè)計(jì)了施工間距，根據(jù)防火規(guī)范要求，廠區(qū)內(nèi)主道路考慮了消防車的回旋余地，為改善和美好環(huán)境，減少粉塵和噪音傳遍，廠區(qū)考慮了綠化措施。由于公司涉及職工及社會(huì)的機(jī)傷、電傷、產(chǎn)生的粉塵、噪音會(huì)對(duì)環(huán)境造成傷害，對(duì)工人和附近居民造成潛在危害，所以必須采取有效的衛(wèi)生和安全保護(hù)措施，確保工人的勞動(dòng)安全，減少污染。同時(shí)建立環(huán)保檔案，不定期進(jìn)行總結(jié)，為環(huán)保設(shè)施更新提供可靠依據(jù)。本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵、噪音、廢水、廢渣等污染，經(jīng)過綜合治理，均得到有效防治，其對(duì)環(huán)境污染程度符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。本次建設(shè)項(xiàng)目中生產(chǎn)廢水主要是石粉、石砂、石磨光切邊清洗沖洗過程中產(chǎn)生的少量廢水，水質(zhì)不含有害成分，只含有少量粉塵，大部分沖洗水循環(huán)使用，少部分水可直接排放，不污染環(huán)境，生活用水排放，處理后排放。（1） 盡可能選用低噪音設(shè)備（2） 對(duì)鋸解設(shè)備產(chǎn)生的噪音、將采用建筑物隔音房，并采用吸音材料處理，加裝消音器，建造隔音罩方法使其噪音低于國家標(biāo)準(zhǔn)，晝間70db(A)，同時(shí)上述工段實(shí)行兩班倒，消沉夜間影響。爆破時(shí)間盡量選在農(nóng)民午、晚休以外的時(shí)間進(jìn)行。（2） 大理石輸送 選用1臺(tái)氣箱脈沖袋收塵器進(jìn)行粉塵處理，能滿足排放濃度的要求。道路防塵主要采用綠化及灑水方法。項(xiàng)目建設(shè)中盡量選用密封性能好的輸送裝備，對(duì)敞開設(shè)在及粉塵的揚(yáng)塵點(diǎn)分別采用收塵罩，對(duì)需排放廢氣的設(shè)備采用合適有效的除塵設(shè)備。石料堆放地面未進(jìn)行硬化處理，初期雨水排放，造成懸浮物超標(biāo)，廠區(qū)原料、成品存放區(qū)，需設(shè)置硬化地面，初期雨水沉淀后外排。廢水循環(huán)利用，絕不外排，生活污水依法合理處置，用于當(dāng)?shù)卮迩f制作農(nóng)田肥料，不排放。本項(xiàng)目產(chǎn)生廢水較少，生產(chǎn)廢水除水溫略有升高外還含有少量油污及飄落的粉塵，水質(zhì)不會(huì)發(fā)生變化，不含有毒物質(zhì)，此外有少量生活污水。主要為加工生產(chǎn)中生產(chǎn)的廢石料(18立方米/a)，廢石料回收外售做建筑材料，沉淀池回收的的廢沉淀渣(5立方米/a)回收做建筑材料。本項(xiàng)目在加工過場中，無干式鋸切、磨平、切邊等工序，都是濕式加工工藝，其采用噴水降溫冷切方式，車間產(chǎn)生的粉經(jīng)風(fēng)機(jī)排放，能控制在國家標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)，滿足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162971996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目對(duì)周圍地區(qū)環(huán)境質(zhì)量的影響主要是粉塵污染，在物料破碎、輸送等生產(chǎn)過程中，每道工序都產(chǎn)生和排放粉塵，這些年粉塵大多數(shù)是有組織排放的塵源，只有一小部分是堆料場和物料裝卸中自由發(fā)散的無組織排放的塵源。（9）《中華人民共和國水污染防治法》1984年5月1日?qǐng)?zhí)行，1996年5月1日修正。（5）《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ8785）（6）《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB383888）（7）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》1989年12月26日?qǐng)?zhí)行。（3）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）執(zhí)行二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。第八章環(huán)境保護(hù)（1）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162971996）執(zhí)行二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。二班制或三班制生產(chǎn)車間均以單獨(dú)回路控制，車間設(shè)自動(dòng)切換箱，確保照明電源不中段，燈具選節(jié)能型工廠燈結(jié)合金屬鹵化物燈，控制室內(nèi)采用熒光燈，照明度參照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)。全廠建筑物按二類防雷保護(hù)設(shè)計(jì)工廠高壓系統(tǒng)為接地保護(hù)，低壓系統(tǒng)為接零保護(hù)，總降及各