【正文】 重大事故隱患報告書（向駐地煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)） （1）事故隱患治理表（表中要有責(zé)任人、措施、資金、時限、預(yù)案） （2）重大事故隱患專項治理方案（礦長組織） （3）重大事故隱患專項治理方案上報書（礦長簽字） （4）不能治理的事故隱患統(tǒng)計表（表中要有治理責(zé)任部門和治理措施） （5）每班事故隱患治理記錄表（要有治理消除措施） （6）重大事故隱患警示標(biāo)示 （1）事故隱患掛牌督辦登記表（包括責(zé)任單位和責(zé)任人、督辦單位和督辦人） （2）煤礦自查自檢的事故隱患驗收銷號登記表 （3）政府相關(guān)部門和機構(gòu)檢查的事故隱患驗收銷號報告書 （4）月度事故隱患通報表 （5）重大事故隱患公示欄 （6）事故隱患舉報獎勵制度 （1）隱患排查治理信息化軟件 （2）礦長月度事故隱患排查會議記錄 （3）月度事故隱患統(tǒng)計分析報告 （4）事故隱患排查治理資金投入統(tǒng)計表 （5）年度事故隱患排查治理專項培訓(xùn)記錄表（培訓(xùn)人員必須簽字） （6）事故隱患排查治理日常檢查表 （7）隱患排查治理績效考核制度（考核與工資掛鉤）。 煤礦通報月度事故隱患排查治理情況，應(yīng)考慮不同層次職工獲取信息的渠道，設(shè)置公告專欄或電子顯示屏，利用內(nèi)部網(wǎng)站或報紙、微信平臺、qq群等媒介，做到“時間及時、位置顯著、內(nèi)容全面、重點突出” 建立事故隱患舉報獎勵制度，公布事故隱患舉報電話，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督。（十）公示監(jiān)督 每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進(jìn)展情況；通報事故隱患排查治理情況是《安全生產(chǎn)法》第三十八條對生產(chǎn)經(jīng)營單位的法定職責(zé)。（九）驗收銷號 完成治理后，由驗收責(zé)任部門負(fù)責(zé)驗收，驗收合格后予以銷號。查閱隱患治理臺賬，查找未按規(guī)定完成治理的隱患，追蹤提級執(zhí)行情況（八）掛牌督辦 掛牌督辦的重大事故隱患，治理責(zé)任部門及時記錄治理情況和工作進(jìn)展，并按規(guī)定上報 掛牌督辦的重大事故隱患，既包括當(dāng)?shù)卣蛎禾恐鞴懿块T掛牌督辦的，也包括集團公司掛牌督辦的。（六）分級治理 一要措施、責(zé)任、資金、期限、預(yù)案“五落實” 二要重大事故隱患礦長組織制定治理方案，及時上報 三要不能立即治理隱患，按方案組織實施 四要能夠立即治理的隱患，當(dāng)班消除隱患（七）監(jiān)督管理 明確事故隱患治理督辦責(zé)任部門和責(zé)任人員 對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一級部門和人員實施督辦； 規(guī)定指的是時間、內(nèi)容、質(zhì)量。： ①隱患的基本情況和產(chǎn)生原因； ②隱患危害程度、波及范圍和治理難易程度； ③需要停產(chǎn)治理的區(qū)域； ④發(fā)現(xiàn)隱患后采取的安全措施。 排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，煤礦應(yīng)按法律法規(guī)及上級主管部門規(guī)定的期限、內(nèi)容等進(jìn)行書面報告。煤礦上級主管部門和公司等排查發(fā)現(xiàn)的隱患，也應(yīng)當(dāng)?shù)怯浽谂_賬內(nèi)。（五）登記上報 建立事故隱患排查臺賬，逐項登記排查出的事故隱患。?檢查內(nèi)容礦長安排月度隱患排查工作召開的有關(guān)會議記錄、提出的要求、簽發(fā)的通知等資料。（四）隱患排查 、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、采掘、輔助隊組開展1次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。 建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系，明確礦長全面負(fù)責(zé)、分管礦長負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作，各業(yè)務(wù)科隊、班組、崗位人員職責(zé)明確。（八）標(biāo)準(zhǔn)化中安全風(fēng)險管控基礎(chǔ)資料 （1）安全風(fēng)險管控實施意見或管理辦法 （2）安全風(fēng)險管控工作考核獎懲辦法 （3）安全風(fēng)險管控責(zé)任制度 （1）年度風(fēng)險評估報告 （2）專項風(fēng)險評估報告 （3）崗位風(fēng)險清單、作業(yè)風(fēng)險清單（可先制定重大風(fēng)險清單） （4）風(fēng)險辨識卡 （1）重大安全風(fēng)險工作方案 （2）礦長安全風(fēng)險管控月度檢查記錄 （3）分管負(fù)責(zé)人安全風(fēng)險管控每旬檢查記錄 （4）領(lǐng)導(dǎo)下井帶班重大安全風(fēng)險檢查記錄 （5）公告警示牌等 （1）年度培訓(xùn)記錄 （2）專項培訓(xùn)記錄（3） 技術(shù)培訓(xùn)記錄十二、隱患排查治理（一）事故隱患排查治理原則事故隱患排查治理程序煤礦安全風(fēng)險分級管控清單明確職責(zé)及要求等編制完善隱患排查治理制度收集、整理法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程明確隱患排查依 據(jù)如分專業(yè)、分層次、分區(qū)域等確定隱患排查方 法編制隱患信息統(tǒng)計表實施隱患排查編制重大事故隱患治理方案下發(fā)隱患整改通知單隱患整改效果驗證隱患整改銷號隱患排查治理檔案（二）工作機制 有負(fù)責(zé)隱患排查治理管理工作的部門。 四是二級及以上標(biāo)準(zhǔn)化煤礦在安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿時，符合相關(guān)條件后，可以直接辦理延期手續(xù)。 二是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能煤礦生產(chǎn)能力核增時，一級標(biāo)準(zhǔn)化煤礦的產(chǎn)能置換比例不小于核增產(chǎn)能的100%。 煤礦應(yīng)在風(fēng)險區(qū)域醒目位置和重點位置分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)的事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施以及報告方式等內(nèi)容。，檢查管控措施落實情況，完善改進(jìn)管控措施現(xiàn)場檢查 按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。 研究落實上條月度會議布置的工作。 分管負(fù)責(zé)人是指分管各類風(fēng)險控制的各位副礦長、總工程師等，分別組織檢查分析。 應(yīng)組織專題會議。 應(yīng)將本項工作開展形式及職責(zé)寫入相關(guān)制度及工作職責(zé)。 應(yīng)在會議紀(jì)要資料中包含該項內(nèi)容。 要求組織召開專題會議。（4）應(yīng)急措施 煤礦應(yīng)辨識存在的潛在緊急情況，確定應(yīng)急對象，評估應(yīng)急能力，做好應(yīng)急準(zhǔn)備，在緊急情況發(fā)生時做出應(yīng)急響應(yīng)，防止和減少不良后果。采用光、聲、色或其他標(biāo)志等作為傳遞組織和技術(shù)信息的目標(biāo)，以保證安全。在不可能消除和控制危險、有害因素的條件下，以機器、機械手、自動控制器或機器人代替人或人體的某些操作，擺脫危險和有害因素對人體的危害。采取被動的措施，以減輕事故和災(zāi)害造成的傷害或損失。（10）個體防護(hù)原則。即通過增加系統(tǒng)強度來保證其安全性。（9）堅固性原則。如電路中的保險絲、鍋爐的熔栓、煤氣發(fā)生爐的防爆膜、壓力容器的泄壓閥等。（8）薄弱環(huán)節(jié)原則。是使人暴露于危險、有害因素的時間縮短到安全程度之內(nèi)。化工廠建在遠(yuǎn)離居民區(qū)的地方，爆破作業(yè)時的危險距離控制，均是這方面的例子。當(dāng)危險和有害因素的傷害作用隨距離的增加而減弱時，應(yīng)盡量使人與危險源距離遠(yuǎn)一些。如建筑高空作業(yè)的安全網(wǎng)，反應(yīng)堆的安全殼等，都起到了屏障作用。 （5）能量屏蔽原則。在系統(tǒng)中，通過一些元器件的機器聯(lián)鎖或電氣互鎖作為保證安全的條件。如在工業(yè)生產(chǎn)中降低額定功率；增加鋼絲繩強度；飛機系統(tǒng)的雙引擎；系統(tǒng)中增加備用裝置或設(shè)備等措施。（3）冗余性原則。即在系統(tǒng)危險不能根除的情況下，盡量地降低系統(tǒng)的危險程度，使系統(tǒng)一旦發(fā)生事故，所造成的后果嚴(yán)重程度最小。例如，用不可燃燒材料代替可燃材料；以導(dǎo)爆管技術(shù)代替導(dǎo)火索起爆方法；改進(jìn)機器設(shè)備，消除人體操作對象和作業(yè)環(huán)境的危險因素，排除噪聲、塵毒對人體的影響等，從本質(zhì)上實現(xiàn)安全生產(chǎn)。即在本質(zhì)上消除事故隱患，是理想的、積極的、進(jìn)步的事故預(yù)防措施。針對具體的作業(yè)活動，作業(yè)前，作業(yè)部門、班組依據(jù)實際情況，有針對性地開展風(fēng)險辨識，對過去已辨識出的同類工作的風(fēng)險應(yīng)組織學(xué)習(xí)，并采取相應(yīng)防范和控制措施。 安全風(fēng)險技術(shù)控制措施應(yīng)遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則進(jìn)行設(shè)置。煤礦安全風(fēng)險管控責(zé)任制度應(yīng)內(nèi)容全面、無遺漏，包含生產(chǎn)系統(tǒng)、裝置設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)活動的所有過程和環(huán)節(jié)，并能實現(xiàn)風(fēng)險管控全流程閉環(huán)管理。（2）制度措施 煤礦應(yīng)制定安全風(fēng)險辨識評估、等級劃分、管理控制的制度或標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)需要制定相應(yīng)的實施細(xì)則。煤礦應(yīng)針對重大危險源或存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位制定專項風(fēng)險管控方案。 煤礦應(yīng)明確并逐一落實煤礦、科隊、班組和崗位的安全風(fēng)險管控責(zé)任，實現(xiàn)風(fēng)險管理全覆蓋。當(dāng)煤礦發(fā)生安全生產(chǎn)事故、職業(yè)危害事件、生產(chǎn)工藝變化、重要設(shè)備變更、新改擴建工程項目、重大風(fēng)險或重大危險源治理等情況時，應(yīng)對安全風(fēng)險重新進(jìn)行辨識評估，制定新的管控措施。煤礦應(yīng)定期開展風(fēng)險辨識評估工作，指定人員及時更新安全風(fēng)險辨識評估清單和重大風(fēng)險檔案或清單。具備整改條件的重大風(fēng)險應(yīng)及時制定整改措施，明確整改