【正文】 項目達產(chǎn)后，一方面保證產(chǎn)品質(zhì)量全力滿足現(xiàn)有市場需求，另一方面開辟其它地區(qū)的市場，擴大產(chǎn)品在國內(nèi)市場上的知名度和信譽度，樹立企業(yè)品牌。加強與專家的合作，加快新品種的研發(fā)。二、問題與建議在食用菌生產(chǎn)培育中，必須嚴格質(zhì)量控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。從財務指標分析看，項目盈利能力強，投資回報率高。項目建設單位生產(chǎn)的食用菌比較暢銷，有固定的銷售市場和客戶，市場有保障。第十三章 結(jié)論與建議一、綜合評價項目建設重要任務國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和投資方向，符合當?shù)剞r(nóng)業(yè)主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是農(nóng)民增收的重要來源。項目的實施，可使項目區(qū)豐富的農(nóng)作物秸稈得到有效利用，年利用秸稈340噸。項目年新增提供100萬瓶菌種供應量，可帶動項目區(qū)農(nóng)民發(fā)展標準化金針菇種植3萬平方米，可帶動戶均200平方米的金針菇種植戶150戶。5%的幅度分別對建設投資、經(jīng)營成本、銷售收入作敏感因素變化分析。五、不確定性分析盈虧平衡分析%，%，項目即可保本。以上指標均表明項目有較強的財務抗風險能力和盈利能力，項目投資能取得較好的財務效益。 表122 正常年銷售收入估算表序號名稱單位數(shù)量單價（元g）金額（萬元）備注1金針菇菌種萬瓶100100002金針菇噸60080003合計其他相關(guān)財務指標經(jīng)財務估算分析，項目財務內(nèi)部收益率（全部投資）%，財務凈現(xiàn)值（ic=8%，全部投資），（平均值），（平均值，按免稅計算），%，%，（含建設期），（含建設期）。經(jīng)估算。經(jīng)估算，（正常年），（平均值），詳見表12附表8及附表3。第十二章 經(jīng)濟、社會效益分析一、財務分析的依據(jù)國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）以及有關(guān)的財務制度和經(jīng)濟法規(guī)；項目計算期取10年，建設期1 年；項目財務基準收益率取8%計算；項目財務計算評價按增量計算，不計算內(nèi)部轉(zhuǎn)移支付；按照相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，本項目財務分析各項指標均按所得稅、增值稅計算。4）可研、環(huán)評等項目前期費用5萬元。技術(shù)推廣設備（投影儀）1套。表111 生產(chǎn)性設施投資估算序號名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）占投資比例(%)備注1生產(chǎn)性基礎設施255培養(yǎng)室M2750100075育菇車間M21440100014420間 儲藏室M23601000362生產(chǎn)性輔助設施輸變電線路km40000低壓線電增容kw63040630 kwA變壓器1臺注:包括高壓柜\低壓柜\線路\電纜\施工費等3小計2）儀器設備投資投資估算儀器設備100臺套，詳見表112。三、項目實施進度項目實施進度如下表：51表102 項目實施進度表表序號項目/時間1234567891011121可行性研究△2初步設計及施工圖△3工程招投標△4生產(chǎn)性基礎設施建設△△△△△△5設備購置及安裝△△6技術(shù)人員培訓△△7驗收投產(chǎn)△第十一章 投資估算與資金籌措一、投資估算編制依據(jù)1）建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)；2）農(nóng)業(yè)建設項目投資估算內(nèi)容與方法》(NY/T 17162009)；3）有關(guān)建筑、水、電、環(huán)保、節(jié)能等專業(yè)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范；4）項目建設單位提供的其它文件、資料、數(shù)據(jù)。一分散”的發(fā)展模式組織生產(chǎn)，全面推廣“食用菌現(xiàn)代工廠化生產(chǎn)與農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)相結(jié)合”的生產(chǎn)模式，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)在食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的示范帶動作用和農(nóng)戶種植的積極性，公司按照與農(nóng)戶簽訂的合作協(xié)議的規(guī)定要求，加強與種植農(nóng)戶的利益鏈接，公司負責向種植戶提高食用菌優(yōu)質(zhì)菌種并派員為農(nóng)戶進行全方位技術(shù)服務；實行食用菌產(chǎn)品質(zhì)量合格認證制度，嚴格落實各項技術(shù)措施，進行標準化生產(chǎn)。同時，組織公司人員對種植戶進行技術(shù)培訓，組織開展技術(shù)咨詢活動。2）勞動力資源配置依據(jù)“高效、科學、精簡、實用”的原則，按照征稅管理要求、經(jīng)營規(guī)模和勞動定額管理的要求，對項目建成后所需勞動力資源進行合理配置和有效使用，充分發(fā)揮和優(yōu)先使用公司現(xiàn)有勞動力資源， 估算，擴建后，需新增人員30人，臨時及季節(jié)性用工隨時聘用。3）項目采用的招標方式在全省范圍內(nèi)以公開招標的方式進行。不具備組織編制招標文件的能力，不具備審查招標單位資質(zhì)能力及組織開標、評標、定標的能力。1）招標范圍。建設項目招投標根據(jù)《中華人民共和國投標法》等法律規(guī)定及《農(nóng)業(yè)建設項目招標投標管理規(guī)定》第二十條和地方相關(guān)要求，結(jié)合項目建設的目標任務和項目區(qū)的實際情況，確定項目建設的招標范圍、招標組織形式、招標方式。建立項目建設目標管理責任制，明確分工與職責，確保各項管理、技術(shù)、安全措施落實到實處；嚴格按照規(guī)范標準和農(nóng)業(yè)工程建設基礎的具體要求做好項目前期咨詢工作，監(jiān)督設計單位按照項目規(guī)劃、工程內(nèi)容和建設標準進行工程設計，加強對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎設施建設實施進度、監(jiān)督監(jiān)理單位嚴格按照監(jiān)理法規(guī)和相關(guān)技術(shù)安全措施落實情況的監(jiān)督檢查，監(jiān)督監(jiān)理單位嚴格按照監(jiān)理法規(guī)和相關(guān)技術(shù)標準進行工程監(jiān)理，對項目建設中出現(xiàn)的問題，及時組織設計，施工和監(jiān)理等有關(guān)單位協(xié)調(diào)解決。項目建成后的組織與管理1）成立項目建設實施機構(gòu)項目單位承擔建設各項任務，為保證項目建設的順利進行，成立由公司總裁、相關(guān)部門負責人及農(nóng)業(yè)技術(shù)專家參與的項目建設協(xié)調(diào)小組，具體負責項目建設中遇到的問題和困難，參與項目生產(chǎn)基礎設施建設務設備購置的招標投標；監(jiān)督各施工單位嚴格按照設計方案、計劃進度進行工程建設；加強對建設資金使用的監(jiān)督檢查；負責組織項目建成后的竣工驗收。根據(jù)勞動部勞資（1998）48號（關(guān)于生產(chǎn)性建設工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定）的精神，對項目各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的職業(yè)安全衛(wèi)生工作進行監(jiān)督檢查。開展生產(chǎn)工作要加強安全管理，建立安全生產(chǎn)崗位責任制，完善安全生產(chǎn)管理制度，對質(zhì)檢人員進行崗位技術(shù)培訓，經(jīng)培訓合格方可上崗。依照《建筑抗震設計規(guī)范》（GBJ1189）及其它有關(guān)建筑安裝要求，設計和建設本項目的所有土建工程。動力設備、電力設備采用接零保護，變壓器中性接地小小于4歐姆。健全生產(chǎn)制度，加強職工安全教育，提高防火安全意識。在土壤中施用菌渣，除能為作物提供平衡的N與C外，在土壤中還進一步分解，形成具有良好的通氣蓄水能力的腐殖質(zhì)，對改良土壤，提高土壤肥力有重要意義。購置和使用噪聲等級低的建筑機械設備，對施工機械采取隔音和減震措施，減少機械噪聲的危害。對建筑垃圾及時收集，定期清運。在項目運營中，污染源主要為菌渣。污染因素1）項目建設對環(huán)境影響因素分析培養(yǎng)室、育菇車間、儲藏室等建設期，特別是建筑地基土方開挖、回填、夯實過程中產(chǎn)生楊塵與建筑物垃圾、建筑施工機械設備產(chǎn)生機械噪聲、施工過程中各種機械和運輸車輛排放的尾氣，對建設地周圍環(huán)境及居民的工作和生活會產(chǎn)生一定的影響。6）通風及空調(diào)系統(tǒng)金針菇生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的濕熱蒸汽，項目新建生產(chǎn)車間內(nèi)設制冷、空氣凈化機組，以滿足車間生產(chǎn)要求。在庫房和辦公生活區(qū)適當位置分別設置室外地下式消防栓。按同時發(fā)生火災次數(shù)各一次考慮，火災延續(xù)時間按2h計，廠區(qū)已有100 m3蓄水池1座，可滿足生廠、生活用水量進消防用水量要求。4）供電工程，能滿足項目擴建后的要求，本項目不再進行設計。計量方式為高供高計，設高壓計量專用柜。③變配電室根據(jù)本項目生產(chǎn)車間負荷集中、同時系數(shù)較高的特點，為配電室接近負荷中心，減少線路損耗，并考慮進出線方便，利用廠區(qū)現(xiàn)有配電室和一臺800kVA變壓器，項目新增裝設630kVA變壓器1臺，以滿足增容后用電，高壓線架空接入配電室。負荷等級根據(jù)生產(chǎn)車間生產(chǎn)工藝的要求，確定供電負荷等級為三級負荷。表85 原有用電負荷一覽表序號設備名稱設備容量需要系數(shù)功率因數(shù)計算負荷實在功率有功無功1養(yǎng)菌室3528372育菇車間6004804086303拌料裝瓶車間1501051384滅菌接種間8056735包裝車間3514186給排水系統(tǒng)2010137鍋爐房3514228照明5030399其他53410合計10109741112補償18013補償后484設備容量估算Pe=685W計算容量估算Pjs=補償容量估算Pq=180kvar視在容量估算Ps=484kWB、功率補償采用無功功率自動補償柜進行低壓補償，以滿足供電部門要求。生活污水：排至市區(qū)地下排水管網(wǎng)。雨水：采用廠區(qū)排水管道排水，經(jīng)管道匯匯集后排至廠區(qū)外。2）排水工程廠區(qū)生產(chǎn)、生活用水量估算約為42 m179。蓄水池配套城市管網(wǎng)供水可滿足消防用水量。④消防用水廠區(qū)內(nèi)設生產(chǎn)、生活、消防和一的供水系統(tǒng)。④廠區(qū)給水系統(tǒng)項目主要用水種類有生產(chǎn)用水、鍋爐用水、消防用水、生活用水等，廠內(nèi)給水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活、消防合一的給水系統(tǒng)。/h；平均小時用水量： m179。/h）全日（m 179。/h）1辦公化驗16人300L/人 班22生活40人60L/人 班3生活用水230噸/班2604鍋爐用水5T/日55其它26合計③項目新增生產(chǎn)、生活用水量表84 項目新增用水量估算一覽表序號用水部門數(shù)量用水量變化用水量標準系數(shù)平均（m 179。/h）最大（m 179。水質(zhì)良好，可滿足項目擴建后有誰要求。/h，建有100 m179。表82 新增儀器設備一覽表序號儀器設備購置技術(shù)參數(shù)數(shù)量單位備注1檢驗儀器83臺培養(yǎng)箱，共十層78臺烘箱電熱鼓風1臺恒溫培養(yǎng)箱+5℃~65℃,177。在原有儀器設備的基礎上，根據(jù) “填平補齊”的原則，新增檢驗儀器83件（件），其他的設備17臺。2）輸變電路線，主要用于增容后引入各建筑物的抵壓輸電線路，采用35mm178。庫內(nèi)配有制冷設備、自動測溫裝置和自動記錄裝置以及水銀溫度計，以確保正確的記錄溫度。主體結(jié)構(gòu)采用H型鋼立柱支撐、H型鋼梁、（鋼管）水平系桿、縱向（角鋼）垂直支撐體系。屋面結(jié)構(gòu)采用輕型鋼屋架，C型鋼檁條上鋪100mm聚氨酯夾心彩鋼板。3）儲藏庫新建儲藏庫1座，輕鋼結(jié)構(gòu)，建筑面積360m178。根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》的要求，室內(nèi)有鋼制防火門。主體結(jié)構(gòu)采用H型鋼立柱支撐、H型鋼梁、（鋼管）水平系桿、縱向（角鋼）垂直支撐體系。屋面結(jié)構(gòu)采用輕型鋼屋架，C型鋼檁條上鋪100mm厚保溫彩鋼板。2）育菇車間新建育菇車間1座（20間），輕鋼結(jié)構(gòu)，建筑面積1440m178。室內(nèi)溫度保持在1820 186。基礎采用鋼筋混凝土獨立基礎。 四周墻體采用100㎜厚保溫彩鋼板維護，刷仿瓷、防水、防靜電涂料；地面水磨石加銅條，坡向排水地漏，排水坡度為1%，外涂耐磨防靜電地面涂層；潔凈區(qū)設PVC吊頂，窗選用單框雙玻密閉鋁合金窗，潔凈區(qū)人員進出通道采用專用密閉氣閘門；其余門窗采用普通鋁合金門窗。雙坡式屋頂，檐口高度6m。表81 主要工程建設內(nèi)容一覽表序號項目符號結(jié)構(gòu)形式外形尺寸數(shù)量單位備注一農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性基地設施1培養(yǎng)室輕鋼結(jié)構(gòu)3025750㎡新建2育菇車間輕鋼結(jié)構(gòu)48301440㎡新