【正文】 第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè) (一)質(zhì)量確認(rèn)書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號連。 若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認(rèn)。 (六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。 (四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。 (二)客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。 □ 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn) 第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時機 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。 (四)特殊物、化性的檢驗，質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。 (二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部)研判是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后把“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。 (三)質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把“異常處理單”呈總經(jīng)理批示。 □ 成品出廠前的質(zhì)量管理 第二十條：成品繳庫管理 (一)質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依“制造流程卡”、“QAI進(jìn)料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。 第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 (一)在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。 □ 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng) (一)原物料進(jìn)廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。 □ 成品質(zhì)量管理 第十五條：成品質(zhì)量檢驗 成品檢驗人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。 (二)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。 第十四條：制程自主檢查 (一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。 (六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。 (四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。 (二)在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗： 填制各工序日報表。 (二)制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核 (一)制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項后始可進(jìn)行生產(chǎn)： 該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。 (二)制造通知單審核后的處理 新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時應(yīng)述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。 包裝方式—是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。 底板—底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。 (一)“制造通知單”的審核 訂制料號—PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。且每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表”及每月評核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評價表”，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。 □ 原物料質(zhì)量管理 第十條；原物料質(zhì)量檢驗 (1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立’材料驗收單(基板)”、“材料驗收單(鉆頭)”及“材料驗收單(一般)”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。  (1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。 使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。 第九條：儀器使用與保養(yǎng) 儀器使用人進(jìn)行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。 第八條：校正計劃的實施 (一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。 □ 儀器管理 第七條：儀器校正、維護(hù)計劃 (一)周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。 (二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。 (二)質(zhì)量檢驗規(guī)范 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規(guī)格)③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。 第三條：組織機能與工作職責(zé) 本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責(zé)。第五部分 質(zhì)量管理制度 □總 則 第一條：目的 為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。公司員工保護(hù)公司資源做出重大貢獻(xiàn)的公司按照《公司獎懲細(xì)則》予以獎勵。第五十九條、使用過程中報廢的資源由品質(zhì)部出具報廢單經(jīng)生產(chǎn)部部長同意簽字后，由品質(zhì)部報廢。設(shè)備臺帳應(yīng)包括機器、夾具、模具、檢驗檢測儀器的制造商、設(shè)備功率、精度等級、制造日期、投入使用日期、設(shè)備狀態(tài)、設(shè)備保養(yǎng)資料等基本內(nèi)容。第五十六條、在使用資源由使用人員負(fù)責(zé)保養(yǎng)，機器、夾具、模具的保養(yǎng)由專人負(fù)責(zé)并及時填寫設(shè)備保養(yǎng)記錄。第五十四條、在使用的資源屬自然消耗或到使用壽命周期的使用人員可以向車間管理員申請自然報廢或自然報損，由車間管理員領(lǐng)取新資源交原使用人員使用。第五十二條、生產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)本單位資源的分配，包括工具、機器、夾具、人員、時間等。第五章 生產(chǎn)資源管理第五十條、生產(chǎn)資源管理是合理分配、利用公司生產(chǎn)資源的必要保證，是公司每個員工的責(zé)任。生產(chǎn)過程中品質(zhì)部發(fā)現(xiàn)有任何品質(zhì)異常必須停產(chǎn)的，生產(chǎn)車間必須馬上停產(chǎn)，待品質(zhì)部通知可以恢復(fù)生產(chǎn)后方可生產(chǎn)。第四十七條、生產(chǎn)作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照作業(yè)要求進(jìn)行作業(yè)，嚴(yán)格遵守相關(guān)機器、模具、夾具的操作規(guī)程。 生產(chǎn)過程中如果產(chǎn)生品質(zhì)變異，生產(chǎn)管理員要及時通知品質(zhì)部相關(guān)人員，如果可能影響到產(chǎn)品交期的，要及時通知生產(chǎn)部經(jīng)理。 產(chǎn)品生產(chǎn)以前生產(chǎn)管理員必須對物料進(jìn)行抽查杜絕材料不合格，生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原材料不合格的要及時通知品質(zhì)部，根據(jù)品質(zhì)部意見決定該材料是否使用、如何使用，不合格的物料及時退回物流中心。生產(chǎn)管理員必須保證每周至少開展質(zhì)量意識教育一次，每月質(zhì)量意識教育不少于五次。第四十三條、公司品質(zhì)管理制度是公司全體員工都必須遵守的基本制度，生產(chǎn)品質(zhì)管理適用于公司全體生產(chǎn)員工以及與生產(chǎn)相關(guān)的其他員工。第四十一條、鼓勵公司所有員工做生產(chǎn)工藝改進(jìn)，如果發(fā)明的新生產(chǎn)工藝確實對節(jié)能降耗有較大改善或能大幅提高生產(chǎn)效率的，公司將按照公司《獎勵處罰細(xì)則》給予獎勵。第三十九條、生產(chǎn)車間管理員應(yīng)經(jīng)常組織員工進(jìn)行技能訓(xùn)練，保證員工隨時高效作業(yè)；經(jīng)常和員工交流思想，掌握員工思想動態(tài)；經(jīng)常組織員工學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，促進(jìn)公司團(tuán)隊建設(shè)。第三十七條、生產(chǎn)車間管理員要及時關(guān)注車間物流狀況（物料標(biāo)示狀況、物料供應(yīng)狀況、通道是否順暢）、機器運轉(zhuǎn)狀況（機器或模具、夾具運轉(zhuǎn)效率）、員工工作狀況（員工精神狀態(tài)、工作熟練程度），隨時指導(dǎo)員工解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，對于本人不能解決的問題要及時向部門經(jīng)理反映。第三十五條、車間管理員每天必須如實編寫《生產(chǎn)工序日報表》，每二十四小時送交生產(chǎn)部，便于部門經(jīng)理研究車間生產(chǎn)狀況。第三十四條、生產(chǎn)計劃編排好后立即組織車間相關(guān)人員按照計劃生產(chǎn)，生產(chǎn)進(jìn)度生產(chǎn)管理員必須隨時予以關(guān)注，保證生產(chǎn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。第三十三條、物料備齊后物流中心要及時通知相應(yīng)生產(chǎn)部門前來領(lǐng)料。第三十二條、生產(chǎn)管理員明確客戶要求后，應(yīng)立即通知物流中心準(zhǔn)備生產(chǎn)資源（包括材料、工具、夾具、模具等），待所有生產(chǎn)資源備齊后方可編排生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)計劃共三份物流中心一份、生產(chǎn)科室一份、生產(chǎn)部一份。第三十條、生產(chǎn)過程管理要求公司各級管理員時刻樹立持續(xù)改進(jìn)意識、要求公司所有作業(yè)人員樹立節(jié)能高效意識，公司管理員要做到“以思促管”，防止“管而不化”。生產(chǎn)過程管理是利用科學(xué)的管理手法進(jìn)行生產(chǎn)管理，合理利用生產(chǎn)資源，合理調(diào)配生產(chǎn)人員，保證及時出貨的先進(jìn)管理辦法。第二十七條、物流車隊在接到成品倉庫送貨通知后，要及時安排車輛送貨，將產(chǎn)品送到客戶指定交貨地點后將《產(chǎn)品出庫單》交客戶驗貨人員，等客戶驗貨人員驗定無誤后請收貨人員出具《產(chǎn)品驗收入庫單》，客戶出具的《產(chǎn)品驗收入庫單》要及時送交公司財務(wù)部。將《產(chǎn)品出貨單》客戶聯(lián)交物流車隊，由物流車隊將客戶聯(lián)送交客戶驗收產(chǎn)品，將《產(chǎn)品出貨單》生產(chǎn)部聯(lián)交生產(chǎn)部。有特殊情況需要緊急放行的產(chǎn)品，在總經(jīng)理許可放行并出具《產(chǎn)品緊急放行通知書》后，成品倉庫倉庫員方可接收無成品檢驗員出具《成品入庫單》的產(chǎn)品。第二十三條、成品經(jīng)檢驗合格，包裝人員方可按照指定的包裝規(guī)格包裝產(chǎn)品，包裝人員執(zhí)成品檢驗員出具的《成品入庫單》將成品送到成品倉庫入庫。第二十一條、車間或其他人員將物料領(lǐng)回本單位后，應(yīng)立即做好物料標(biāo)示，放置在指定區(qū)域并擺放整齊，無標(biāo)示的物料不得使用。第二十條、倉庫員在接到車間或其他人員開具的《領(lǐng)料單》核實無誤后，應(yīng)立即查找?guī)齑?，庫存充足的立即發(fā)放給領(lǐng)料單位并做好《物資出庫帳》。抽查結(jié)果作為倉庫員的考核依據(jù)。第十八條、倉庫員在新進(jìn)物資入庫后要及時做好標(biāo)示，同時做好物資的維護(hù)保養(yǎng)工作。第十六條、物流中心接到檢驗科的入庫通知后，立即通知相關(guān)倉庫安排物資進(jìn)庫，如果是生產(chǎn)急需物資要同時通知生產(chǎn)部。第十四條、檢驗合格的物品，由檢驗科出具《物資檢驗報告》和《物資入庫單》在物料外包裝上貼上《物料進(jìn)廠合格證》，將《物資檢驗報告》第二聯(lián)（即倉庫聯(lián)）和《物資入庫單》第二聯(lián)、第三聯(lián)（即倉庫聯(lián)、外協(xié)聯(lián)）交給外協(xié)人員或公司采購員，并向外協(xié)人員或公司采購員說明物資應(yīng)該入庫的倉庫，然后電話通知物流中心物料入庫。第十二條、物流中心在接到警衛(wèi)室通知有物品入庫后，應(yīng)立即通知品質(zhì)部進(jìn)料檢驗科檢驗（以下簡稱檢驗科）。第十一條、外協(xié)工廠有物品入庫需在警衛(wèi)室《外來車輛登記表》相關(guān)欄目填寫清楚并向警衛(wèi)員說明情況。 輔助品倉庫是公司勞保用品、文具用品的儲存機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司勞保用品、文具用品的收發(fā)、儲存。 材料倉庫是公司原材料的儲存機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司原材料的收發(fā)、儲存。第十條、物流中心下設(shè)成品倉庫、材料倉庫、工具倉庫、輔助品倉庫以及物流車隊。第二章 物流管理 第八條、物流控制是生產(chǎn)管理的先決條件，是生產(chǎn)管理的重點，合理的物流控制是產(chǎn)生高效率、高利用率的生產(chǎn)前提，物流控制的是否合理直接關(guān)系到生產(chǎn)是否順暢、物料浪費嚴(yán)重與否、生產(chǎn)成本的高低。本制度效力大于公司同類制度。第五條、 本制度解釋權(quán)歸生產(chǎn)部，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度實施監(jiān)督。第三條、 本制度是公司生產(chǎn)管理的依據(jù)，是生產(chǎn)管理的最高準(zhǔn)則。第二條、 生產(chǎn)管理是公司經(jīng)營管理的重點，是企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)的重要途徑。、走道、階梯、洗手間、廁所等公共場所由辦公室劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)或?qū)嵭休喠髦等罩贫?，保持清潔和完好。、廢棄物等必須放置于室外垃圾桶內(nèi)，不得任意亂