【正文】 55 / 55目 錄第一章 項目基本情況 1 項目名稱 1 項目性質 1 項目建設單位 1 建設地點 1 建設規(guī)模和內容 1 項目總投資及資金來源 2第二章 企業(yè)基本情況和財務狀況 2 項目承擔單位概況 2 企業(yè)技術支持 3第三章 項目區(qū)概況及項目建設的必要性 4 項目區(qū)概況 4 項目建設的必要性 9第四章 市場分析和營銷策略 12 項目產品市場分析 12 項目產品的市場競爭優(yōu)勢 14 營銷策略、方案、模式 15第五章 工藝技術方案 16 工藝流程及說明 16 工藝流程中的主要控制要點 21第六章 項目建設主要內容及規(guī)模 28 建設規(guī)模及布局 28 建設內容 29 項目建設及實施中環(huán)境保護與安全生產 30 項目實施進度安排 32 勞動定員及人員培訓 33第七章 投資估算與資金來源 35 投資估算依據(jù) 35 投資估算 36 資金來源 36 資金使用和管理 36第八章 經濟效益分析 37 XX縣天牧壽鑫養(yǎng)殖專業(yè)合作社商品豬繁育場效益分析 37 農戶育肥效益分析 39第九章 社會效益分析 40 充分發(fā)揮合作社龍頭帶動作用，壯大主導產業(yè)，引導并促進結構調整分析 40 與農戶利益聯(lián)結機制分析 41 輻射帶動農民增收、農業(yè)增效 43 拓寬就業(yè)渠道，穩(wěn)定社會秩序 43第十章 建設條件落實情況 44 項目建設地點選擇 44 項目建設技術及市場條件 44 項目建設政策條件 46 項目建設人文條件 47 項目前期進展情況 47附表：建設項目內容投資一覽表建設單位基本情況表2現(xiàn)有儀器設備一覽表項目選址和建設條件表招標投標事項申請表銷售收入估算表總成本費用估算表全部投資現(xiàn)金流量表損益表附圖：項目建設地區(qū)域位置圖總平面布置圖附件：合作社營業(yè)執(zhí)照及法人身份證組織機構代碼證合作社章程稅務登記證種畜禽生產經營許可證動物防疫合格證XX縣農業(yè)局《關于天牧壽鑫養(yǎng)殖專業(yè)合作社建設用地的說明》(白農業(yè)字【2010】62號)土地流轉合同項目建設確認函XX縣發(fā)展計劃局《關于天牧壽鑫養(yǎng)殖專業(yè)合作社生豬養(yǎng)殖建設項目的批復》(白發(fā)計字【2010】224號)1XX縣環(huán)境保護局《關于天牧壽鑫養(yǎng)殖專業(yè)合作社項目建設的環(huán)保意見》(白環(huán)函【2010】13號)1項目選址意見書1建設單位提供材料及附屬文件聲明XX市XX縣鞏固退耕還林成果后續(xù)產業(yè)生豬養(yǎng)殖業(yè)建設項目資金申請報告項 目 名 稱：XX市XX縣鞏固退耕還林成果后續(xù)產業(yè)生豬養(yǎng)殖業(yè)建設項目承 擔 單 位：XX縣天牧壽鑫養(yǎng)殖專業(yè)合作社項目負責人：王祖華聯(lián) 系 電 話：13891553959建 設 地 點：陜西省XX市XX縣XX鎮(zhèn)XX村 編 寫 單 位：陜西省農業(yè)工程勘察設計院編 寫 人 員：姚亞平 胡江波 郭 航 王 偉編 制 時 間：二○一○年十月XX市XX縣鞏固退耕還林成果后續(xù)產業(yè)生豬養(yǎng)殖業(yè)建設項目資金申請報告項 目 名 稱：XX市XX縣鞏固退耕還林成果后續(xù)產業(yè)生豬養(yǎng)殖業(yè)建設項目承 擔 單 位：XX縣天牧壽鑫養(yǎng)殖專業(yè)合作社建 設 地 點：陜西省XX市XX縣XX鎮(zhèn)XX村 陜西省農業(yè)工程勘察設計院二○一○年十月。該項目同時具備縣計劃局對項目審批、核準（備案）的文件，環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評價文件的批復意見，國土資源部門出具的項目用地預審意見等相關文件資料。該合作社養(yǎng)殖場租地50畝，總建筑面積5160m2，其中豬舍面積4320m2，飼料加工車間240m2，辦公及其它用房600m2。 項目前期進展情況項目承擔單位XX縣天牧壽鑫養(yǎng)殖專業(yè)合作社，成立于2008年7月，位于XX縣XX鎮(zhèn)XX村三組，是一個集生豬良種繁育、標準化養(yǎng)殖、種植于一體的農村經濟合作組織，該合作社的成立，為發(fā)展綠色產業(yè)、生態(tài)養(yǎng)殖、養(yǎng)殖示范、從而帶動區(qū)域及周邊農村經濟發(fā)展發(fā)揮了重要作用。2009年出欄牛309頭，出欄豬35271頭，出欄羊7994只。 項目建設人文條件項目村—XX村隸屬XX縣XX鎮(zhèn)，該村位于XX鎮(zhèn)中心位置，自然面積7平方公里，下轄6個村民小組，共有居民1101戶3302人，其中農業(yè)人口624戶2711人，2009年底人均純收入4252元。養(yǎng)殖大戶建圈用地視為農業(yè)用地，土管部門免征各種稅費。XX縣委、縣政府積極響應退耕還林后續(xù)產業(yè)發(fā)展政策，做出了“關于扶持發(fā)展生豬、木瓜、中藥材、蔬菜四大主導產業(yè)等后續(xù)產業(yè)的決定”。認真貫徹落實國家扶持政策，在全面落實能繁母豬補貼，積極開展母豬保險，實施生豬良種補貼項目的同時，省財政切實加大生豬生產投資力度，以百萬頭生豬大縣建設為重點，健全良種繁育體系、推廣規(guī)模養(yǎng)殖。豬肉是我國人民的傳統(tǒng)肉食和主要肉食來源，2009年全國豬肉消費占肉類總消費量的65%以上，盡管隨著畜牧業(yè)結構的調整，牛羊肉和禽肉、魚肉的生產量逐年增加，但人們這種傳統(tǒng)的消費習慣很難在短期內有太大改變，養(yǎng)豬在我國畜牧業(yè)中主導地位不會改變。農業(yè)部《關于農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整的幾個問題》中提到：生豬生產的發(fā)展要適應消費結構的變化，穩(wěn)定數(shù)量，提高質量，擴大加工，提高效益。豬肉是養(yǎng)豬生產的終端產品，是人類生存不可缺少的營養(yǎng)食品，當前人們食物構成中蛋白不足，尤其是動物蛋白質短缺，使食物中的營養(yǎng)比例失衡，對人體健康造成一定影響。自創(chuàng)辦以來，緊緊圍繞國家產業(yè)政策導向，依托陜西濃厚的文化傳統(tǒng)，豐富的自然資源和強大的農業(yè)科技優(yōu)勢，始終把高科技產品的開發(fā)、生產及產業(yè)化、規(guī)?；鳛橹鲗Х较?，樹立綠色企業(yè)形象。 項目建設技術及市場條件項目建設單位XX縣天牧壽鑫養(yǎng)殖專業(yè)合作社從事生豬養(yǎng)殖業(yè)已有多年時間，積累了豐富的生產經驗，擁有養(yǎng)殖技術技人員5名。原養(yǎng)殖場旁有高壓電接口、廠區(qū)有深水井1眼、水塔1座；交通方便，水、點、原料供應充足。 拓寬就業(yè)渠道，穩(wěn)定社會秩序鞏固退耕還林成果后續(xù)產業(yè)工程建設有利于加快當?shù)剞r業(yè)產業(yè)結構調整和農業(yè)產業(yè)化建設，有效改善退耕農戶生產生活條件、解決退耕農戶長遠生計問題，提高退耕農戶的整體素質，轉變傳統(tǒng)的、粗放的、落后的畜牧業(yè)經營理念，向專業(yè)化的、有效的城鎮(zhèn)生產經營方式轉變，提高生活條件，增加收入，促進退耕還林地區(qū)社會穩(wěn)定和進步，從根本上解決“三農”問題，對促進當?shù)亟洕掷m(xù)發(fā)展和社會進步，全面建設小康社會和實現(xiàn)XX縣“十一五”及中長期經濟社會發(fā)展規(guī)劃目標具有重大和深遠的意義。并且合作社養(yǎng)殖場可以解決36名剩余勞動力的就業(yè)問題，使其家庭生活有了保障。 輻射帶動農民增收、農業(yè)增效完善退耕還林政策，是黨中央、國務院為改善生態(tài)環(huán)境做出的重大決策，繼續(xù)對退耕農戶給予適當補助以鞏固退耕還林成果，解決退耕農戶生活困難和長遠生計問題所做的決定。五是統(tǒng)一向社員提供銷售服務和產品回收。對進購的藥品、疫苗，先在養(yǎng)殖場試用后才向社員提供，保證可靠有效。四是統(tǒng)一的生產標準、統(tǒng)一防疫。三是統(tǒng)一向社員及養(yǎng)殖大戶免費提供技術服務。因此，合作社商品代豬場建成以來，一方面為減少農戶因購買外來仔豬導致仔豬因氣候、水土不適而死亡所造成的損失進行改良品種結構，合作社大量繁殖優(yōu)質仔豬，并將仔豬在社員及所帶動的退耕還林戶內優(yōu)先優(yōu)價出售，同時實施跟蹤服務，從而減少社員的經濟損失；仔豬先賒給退耕還林戶，從育肥豬售價中扣除。二是統(tǒng)一提供優(yōu)質優(yōu)價的生產資料。同時根據(jù)畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃，著眼帶動養(yǎng)豬業(yè)升級，全面實現(xiàn)生豬無公害化生產，提高本地肉制品的市場競爭力。主要采取“五統(tǒng)一”模式服務退耕還林養(yǎng)殖戶：一是統(tǒng)一提供產前咨詢。因此，項目建設將完善產業(yè)鏈，提高種植業(yè)、糧油加工業(yè)和畜禽養(yǎng)殖業(yè)產業(yè)的經濟效益；降低生豬生產的風險，實現(xiàn)種植業(yè)、糧油加工業(yè)和畜禽養(yǎng)殖業(yè)產業(yè)突破發(fā)展，最終推動主導產業(yè)發(fā)展，進一步促進項目所在地及陜南的農業(yè)結構調整。項目的建設能有效地利用當?shù)刎S富的農業(yè)生產資源，將當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢轉變?yōu)榻洕鷥?yōu)勢和產業(yè)優(yōu)勢，使各種資源得到最有效的配置利用；提高生豬生產技術水平。，扣除總成本費用1057萬元，帶動退耕還林農戶50戶175人進行仔豬育肥，戶均育肥200頭，人均純收入8788元。（4）其它費用：其它費用為80萬元,其中管理費用35萬元,銷售費用45萬元。（3）折舊費與維修費：本項目按分類折舊法平均計算，該項目年折舊費為90萬元。收入估算詳見下表：銷售收入估算表序 號項 目單 位單價生產負荷100%數(shù)量收入(萬元)1育肥豬頭12001000012002糞肥噸402700合 計該項目全負荷生產年所需成本費用：（1）外購原料及仔豬：該項目全負荷生產年，需外購原料及仔豬費用780萬元。合作社退耕還林農戶57戶社員均按照股份分紅，人均7057元。維修費按折舊費的25％計。年計,福利費按工資費用的14%提取,。（2）燃料與動力費：。第八章 經濟效益分析 XX縣天牧壽鑫養(yǎng)殖專業(yè)合作社商品豬繁育場效益分析。 資金來源。其中：1；2；3；4；(1)；(2)；(3)；(4)；(5)。第七章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)（1）土建工程參照《陜西省建筑工程綜合概預算定額》，并結合當?shù)厍闆r采用詳細估算法估算；（2）建設項目經濟評價方法與參數(shù)(第三版)；（3）設備價格依據(jù)生產廠家的報價；（4）農業(yè)項目經濟評價實用手冊(第二版)。公司長期注重對管理層人員進行管理科學、市場營銷業(yè)務及綜合素質培訓，對業(yè)務技術人員進行理論與實踐相結合的培訓，對飼養(yǎng)人員進行上崗專業(yè)培訓。該合作社正式編制總定員36人。生產部：負責商品仔豬養(yǎng)殖、繁育和日常管理，負責飼草、飼料的采購與調制。銷售部：負責仔豬的市場開發(fā)及銷售工作。機構設置如下：理 事 會監(jiān) 事理事長理 事行管副場長場 長生產副場長辦公室后勤財務銷售飼料加工生產技術職責分工辦公室：負責人事調配、文秘及綜合事務工作。形成從良種豬養(yǎng)殖與技術服務一體化的經營體系。進度安排見下表：項目建設進度表 時間