商業(yè)智能bi項(xiàng)目可行性研究報告(參考版)
2025-05-16 06:15本頁面
【正文】 第六章、經(jīng)費(fèi)預(yù)算本項(xiàng)目資金支出主要分為前期開發(fā)資金支出及發(fā)展和推廣資金支出；前期資金出主要由人員工資和辦公設(shè)備投入組成；人員工資費(fèi)用支出詳見下表部門崗位職責(zé)描述人數(shù)人均工資/月合計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)部門產(chǎn)品經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)整個BI產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、架構(gòu)； 各模塊產(chǎn)品經(jīng)理分別負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)品設(shè)計(jì)以及產(chǎn)品知識的搜集整理，比如財(cái)務(wù)、成本、預(yù)算分析；人力資源；供應(yīng)鏈；分銷與零售等產(chǎn)品經(jīng)理1人；助理1人產(chǎn)品經(jīng)理8500助理：600014500需求分析從用戶的角度提出產(chǎn)品業(yè)務(wù)需求，給產(chǎn)品經(jīng)理和數(shù)據(jù)庫架構(gòu)師提供整體產(chǎn)品思路財(cái)務(wù)部分2人（含財(cái)務(wù)、成本管理、預(yù)算分析）；供應(yīng)鏈1人；分銷1人；人力資源1人財(cái)務(wù)需求：6500*2供應(yīng)鏈：6500人力資源：5000分銷：500029500數(shù)據(jù)庫架構(gòu)工程師負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的抽取、轉(zhuǎn)換、裝載，即ETL；負(fù)責(zé)多維數(shù)據(jù)集的建立數(shù)據(jù)庫工程師：1人數(shù)據(jù)庫工程師：75007500UI設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品界面的設(shè)計(jì)UI設(shè)計(jì)：2人UI主管：6000UI設(shè)計(jì)：500011000JAVA程序員負(fù)責(zé)程序的編寫，具體功能的實(shí)現(xiàn)程序員3人程序主管：7000程序員：5000*217000報表設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)BI報表的設(shè)計(jì)1人報表設(shè)計(jì)：55005500實(shí)施顧問負(fù)責(zé)產(chǎn)品的實(shí)施2人實(shí)施顧問：50005000用戶培訓(xùn)負(fù)責(zé)用戶的培訓(xùn)2人用戶培訓(xùn)：45004500財(cái)務(wù)部會計(jì)負(fù)責(zé)公司成本的核算，賬務(wù)的處理，人員薪酬的核算145004500出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支，現(xiàn)金賬務(wù)的處理132003200人力資源人事專干負(fù)責(zé)員工的招聘、兼職公司后勤135003500銷售部銷售專干尋找潛在客戶，并最終簽定合同2人基本薪酬：2500*2+業(yè)績提成5000費(fèi)用合計(jì)113200元辦公設(shè)備及房屋租賃費(fèi)用詳見下表投入項(xiàng)目投入資金(元)預(yù)算投入周期（月）小計(jì)（元）房屋租金60001272000電腦4000*23一次性投入92000復(fù)印傳真設(shè)備4500一次性投入4500網(wǎng)絡(luò)設(shè)備3800一年3800辦公桌椅900*25一次性投入22500合計(jì)194800元 產(chǎn)品從開始到產(chǎn)品成型推向市場，預(yù)估一年時間，因此按一年預(yù)，第二年開始產(chǎn)生效益，產(chǎn)品整體前期投入為113200*12+194800=1553200，人民幣大寫：壹佰伍拾伍萬叁仟貳佰元整。216。216。對策：216。 大量投入花在理念推行上，導(dǎo)致服務(wù)產(chǎn)品推廣資金缺位，過早退出市場216。 行業(yè)強(qiáng)烈的競爭壓力，雖然現(xiàn)在還沒有競爭者涉足類似的服務(wù)，但我們不能排除在我們的經(jīng)營模式推出后，其他機(jī)構(gòu)也走同樣路線，并利用它們的優(yōu)勢，對本公司構(gòu)成威脅。 商業(yè)智能可以為企業(yè)的經(jīng)營者和決策者提供決策依據(jù)，在激烈的市場競爭中取得先機(jī)，但是與其自己投入巨大的研發(fā)費(fèi)用來開發(fā)，不如選擇和已成熟的BI廠商合作。 中國中小企業(yè)數(shù)量巨大，已經(jīng)達(dá)到5000萬之巨；216。 對手提供強(qiáng)大但復(fù)雜的系統(tǒng)，我們專為中小企業(yè)提供簡易方便、快速上手的BI系統(tǒng)。主攻他們的盲點(diǎn)，中小型企業(yè)。應(yīng)對措施：216。216。我們的劣勢：216。 我們定位為中小企業(yè)服務(wù)，因此系統(tǒng)在使用習(xí)慣上趨于簡易化服務(wù)優(yōu)勢216。 與傳統(tǒng)大型廠商相比，商業(yè)智能能得到性價比最高的價格。4．4 數(shù)據(jù)整合：有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的整合統(tǒng)一，建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一和共享，滿足企業(yè)數(shù)據(jù)處理的實(shí)時性和準(zhǔn)確性要求。4．2 風(fēng)險預(yù)警：對主要運(yùn)營過程和績效進(jìn)行實(shí)時風(fēng)險預(yù)警，有利于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)有針對性地、預(yù)見性地做出應(yīng)對戰(zhàn)略與策略決策和部署。第四節(jié)、方案應(yīng)用價值商業(yè)智能管理解決方案，通過對多業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的匯總、整合、分析，為企業(yè)提供真實(shí)全面的運(yùn)營數(shù)據(jù)，并在此基礎(chǔ)上分析客戶、產(chǎn)品、市場和渠道的可盈利性，便于企業(yè)能夠快速有效地制定有效的決策，并從現(xiàn)有投資中實(shí)現(xiàn)豐厚的回報。 如何進(jìn)行商品的數(shù)據(jù)挖掘的價值分析？對策一：商品關(guān)聯(lián)分析通過后臺大量的數(shù)據(jù)集結(jié)、運(yùn)用數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析算法，進(jìn)行商品關(guān)聯(lián)分析，推薦商品搭配銷售策略。對策三：業(yè)務(wù)的多維度分析從地區(qū)、組織、客戶、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)員等不同分析角度，全面剖析收入、生產(chǎn)、銷售量、采購量、庫存等關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)，從而發(fā)掘企業(yè)運(yùn)營中的真實(shí)問題與潛力。1．3 如何快速、全面的了解企業(yè)的財(cái)務(wù)、銷售、采購、生產(chǎn)經(jīng)營、物料管理、人力資源狀況？對策一：通過財(cái)務(wù)主題、銷售主題、生產(chǎn)主題、供應(yīng)主題、HR主題，可以實(shí)時監(jiān)控企業(yè)的財(cái)務(wù)、銷售、生產(chǎn)、采購、庫存、人力資源等關(guān)鍵信息，以及對關(guān)鍵指標(biāo)的預(yù)警。1．2 如何保證企業(yè)戰(zhàn)略在經(jīng)營執(zhí)行中的落實(shí)？對策一：將企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)落實(shí)為經(jīng)營績效指標(biāo)運(yùn)用平衡計(jì)分卡的管理思想，將企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)通過各項(xiàng)績效指標(biāo)落實(shí)到企業(yè)實(shí)際的業(yè)務(wù)執(zhí)行當(dāng)中，通過平衡計(jì)
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