【正文】 生豬質(zhì)量安全綜合配套技術產(chǎn)業(yè)化應用可行性研究報告49營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元計算期（年）序號 項目 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 營業(yè)收入 商品豬 　 單價（萬元/頭） 　 數(shù)量 186200 9200 17000 20220 20220 20220 20220 20220 20220 20220 202202 營業(yè)稅金與附加 營業(yè)稅 消費稅 城鄉(xiāng)維護建設稅 教育費附加 3 增值稅 11 總成本費用 4 企業(yè)所得稅 生豬質(zhì)量安全綜合配套技術產(chǎn)業(yè)化應用可行性研究報告50利潤與利潤分配表單位：萬元 計算期（年）序號 項目 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 營業(yè)收入 48412 2392 4420 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 2 營業(yè)稅金及附加 3 總成本及費用 4 營業(yè)利潤 5 補貼收入 6 利潤總額 7 彌補前年度虧損 8 應納稅所得額 9 所得稅 10 凈利潤 11 期初未分配利潤 12 可供分配的利潤 13 減：法定盈余公積金 14 可供投資者分配的利潤 15 應付普通股股權 16 期末未分配利潤 17 息稅前利潤 18 息稅折舊攤銷前利潤 生豬質(zhì)量安全綜合配套技術產(chǎn)業(yè)化應用可行性研究報告51資產(chǎn)負債表單位：萬元 計算期（年）序號 項目 合計1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 資產(chǎn) 流動資產(chǎn)總額 貨幣資金 現(xiàn)金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　 累計盈余資金 存貨 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無形及其他資產(chǎn)凈值 2 負債及所有者權益 長期負債 。 （正常年銷售收入估算見表 71）生豬質(zhì)量安全綜合配套技術產(chǎn)業(yè)化應用可行性研究報告48表 71 正常年銷售收入估算 產(chǎn)品名稱 銷售量（頭） 平均售價(頭/萬元) 銷售收入（萬元）商品豬 20220 5200合計 　 5200 （二） 盈利能力分析按照《方法與參數(shù)》的有關規(guī)定，本項目盈利能力指標計算了項目財務內(nèi)部收益率、項目財務凈現(xiàn)值、項目資本金財務內(nèi)部收益率、項目投資回收期和總投資收益率指標。（5）本項目為養(yǎng)豬項目，屬免稅項目。 （3）本項目投資計劃為：建設期第一年投入 60%，第二年投入100%。（1）本項目基準折現(xiàn)率設定為：稅前 7%，稅后 9%。生豬質(zhì)量安全綜合配套技術產(chǎn)業(yè)化應用可行性研究報告46總成本費用估算表單位：萬元計算期序號 項目 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 外購原輔材料費 2 外購燃料及動力費 3 工資及福利費 4 修理費 5 其它費用 其它制造費用 其它營業(yè)費用 其它管理費用 6 經(jīng)營成本 7 折舊費 8 攤銷費 9 利息支出 長期借款利息 流動資金借款利息 短期借款利息 　 　 　 　 　 　 　 　 　10 總成本費用 　 其中：固定成本 　 可變成本 生豬質(zhì)量安全綜合配套技術產(chǎn)業(yè)化應用可行性研究報告47二、經(jīng)濟效益分析（一）財務評價本項目財務評價依據(jù)為國家發(fā)改委、建設部 2022 年頒布實施的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版，以下簡稱《方法與參數(shù)》）及國家最新財稅制度和行業(yè)有關規(guī)定。該項目建成后所需的燃料及其它輔助材料均可在市內(nèi)外市場購買，且供應充裕，原輔材料基本可滿足日常生產(chǎn)。本項目產(chǎn)品對生產(chǎn)成本產(chǎn)生負面影響的主要因素為原輔材料漲價及燃料和動力漲價。因此，項目建成后需原輔材料費用 萬元。 項目年度資金預算總表 單位：萬元年度投資預算項目投資 投資金額 2022 年 2022 年 2022 年 備注申請陜西省重大科技創(chuàng)新項目專項資金 120 120 貸款貼息自籌資金 1280 200 880 200銀行貸款 800 300 500合 計 2200 500 1500 200生豬質(zhì)量安全綜合配套技術產(chǎn)業(yè)化應用可行性研究報告45第七章 經(jīng)濟、社會效益分析一、成本分析本項目人員數(shù)量為 258 人，人均工資標準為 21500 元/人?年，福利費按 14%提取，年工資及福利費用為 萬元。資金使用計劃如下：①.建安工程 萬元，其中，建設種豬繁育場 1 個投資 萬元，標準化豬舍 20 棟投資 375 萬元，飼料庫 500 平方米投資 萬元，獸醫(yī)站投資 萬元，配套及其它輔助設施投資 萬元；②.設備購置 萬元。二、新增資金的籌措本項目總投資 2200 萬元，已完成投資 500 萬元（其中自籌資金200 萬元，銀行貸款 300） ，需新增資金 1700 萬元，其中企業(yè)自籌980 萬元，銀行貸款 500 萬元，申請陜西省重大科技創(chuàng)新項目專項資金 120 萬元。建設投資 萬元，其中：建安工程費用 萬元，設備購置 萬元，其它費用 萬元（包括基本預備費 萬元） ；流動資金 704 元（其中鋪底流動資金 萬元） ；建設期利息 萬元。（五）國家專賣、?？氐忍厥庑袠I(yè)許可證報批情況本項目產(chǎn)品為商品豬的銷售，不屬于在國家專賣、?？氐忍厥庑袠I(yè)，無需進行國家專賣、?？氐忍厥庑袠I(yè)許可證報批。發(fā)酵原料為生豬糞便、尿液及污水：采用連續(xù)發(fā)酵工藝能維護比較穩(wěn)定的發(fā)酵條件，使沼氣微生物（菌群積累）區(qū)系穩(wěn)定，保持逐步完善的原料消化速度，提高了原料利用率和沼氣池負荷能力，達到較高的產(chǎn)氣率；工藝自身耗能少，簡單方便，容易操作。增設了布料板、中心破殼輸氣吊籠和原料預處理池，這些裝置有效地增加了新料擴散面，充分發(fā)揮池容負載能力，提高產(chǎn)氣率和延長連續(xù)運轉(zhuǎn)周期（對料液質(zhì)量、濃試要求較嚴格） 。生豬質(zhì)量安全綜合配套技術產(chǎn)業(yè)化應用可行性研究報告40池底由進料口向出料口傾斜；池底部最低點設在出料間底部；在傾斜池底作用下，形成一定的流動推力，實現(xiàn)主發(fā)酵池進出料自流，可以不打開天窗蓋把全部料液間取出。沼氣系統(tǒng) ：尿液及污水經(jīng)管道系統(tǒng)進入沼氣池發(fā)酵，產(chǎn)生的沼氣可以發(fā)電、供暖、照明，實現(xiàn)養(yǎng)豬場資源的循環(huán)利用。設糞場，自然堆肥，好氣型發(fā)酵滅除蠅蛆和細菌。（三）污染物治理措施糞尿分流干清糞工藝干糞經(jīng)工人清理進入堆糞場發(fā)酵，使豬場的糞污化作優(yōu)質(zhì)的有機肥，變害為利。因此，對蒸汽管道和設備必須采取保溫措施以降低系統(tǒng)的散熱損失。對蒸汽管道與設備進行保溫處理輸送蒸汽時不僅要防止“跑汽”現(xiàn)象的出現(xiàn)，而且也應該將其管道的散熱量控制在允許范圍內(nèi)。本項目對蒸汽分配系統(tǒng)的機械部分以及整個設備充分關注。建立健全檢測制度，規(guī)定檢測項目和檢測程序，通過嚴格檢測及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。生產(chǎn)技術管理人員要不斷深化研究，改進生產(chǎn)工藝，根據(jù)原料品種，質(zhì)量不同特性對生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)方法及時進行調(diào)整和改進。五、其它問題的解決方案（一）對原材料的合理利用情況本項目實施過程中對原材料采取節(jié)約與合理利用，不得浪費原材料，通過調(diào)整產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改善工藝技術條件，提高技術裝備水平，降低能源、原材料的消耗，減少成本費用。生豬質(zhì)量安全綜合配套技術產(chǎn)業(yè)化應用可行性研究報告38強化養(yǎng)殖基地的技術服務與指導，大力推廣應用先進的優(yōu)質(zhì)高效養(yǎng)殖技術與無公害飼養(yǎng)技術。堅持技術領先的原則，按照生產(chǎn)經(jīng)營——研究開發(fā)——更新儲備的可持續(xù)發(fā)展思路，加強良種繁育的新技術科研開發(fā)，使本項目在技術上處于國內(nèi)領先水平，實現(xiàn)高起點、高科技與高效益的目標。通過創(chuàng)無公害品牌來提升產(chǎn)品質(zhì)量的檔次，從而使該項目的無公害商品豬真正成為受市場歡迎的產(chǎn)品。成功的品牌能牢牢抓住消費者的心，使企業(yè)成為市場競爭中的佼佼者。四、營銷方案提高畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的組織化程度，進一步完善養(yǎng)殖場產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，使生產(chǎn)經(jīng)營真正作到仔豬供應統(tǒng)一、防疫統(tǒng)一、治病用藥統(tǒng)一、流通外銷統(tǒng)一。陽安、襄渝、西康鐵路和31210等五條國道、省道交織于此。是成渝、江漢、關中三大經(jīng)濟協(xié)作區(qū)的中心地帶，是連接西北、西南、華中的交通樞紐，地理位置具有特殊的優(yōu)勢。（五）生產(chǎn)場地選擇本項目建設地點位于某市漢濱區(qū)吉河鎮(zhèn)高水村，項目建在地處長江上游，秦巴山區(qū)腹地，其海拔高度，溫度，濕度等自然條件適宜種豬的生長的某市，據(jù)統(tǒng)計，項目區(qū)草地覆蓋率45%，屬農(nóng)牧輪作區(qū)，牧業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?，后勁足，市場前景廣闊。場區(qū)消防負荷采用雙路電源自動切換供電，當發(fā)生火災時需將非消防電源切除。選擇導線電纜的環(huán)境溫度在空氣中敷設時按照 30℃；室外埋地電纜（埋地深度超過 米時）按照 25℃；供電線路末端電壓降不大于 5%。電纜橋架連接處需用軟銅線跨接，并與配電柜 PE 線連接。（四）電氣熱的供應及工程方案供電工程場區(qū)變配電站通過電纜呈放射式向各廠房提供總電源，廠房內(nèi)各用電點由其配電室的配電柜供電。建筑物屋面的雨水經(jīng)天溝收集后，經(jīng)落水管排至地面，地面雨水匯集至道路各雨水口，由場區(qū)雨水管網(wǎng)匯總后通過雨水總排放管排至產(chǎn)業(yè)基地的雨水管網(wǎng)。（2）管材場區(qū)排水管道采用鋼筋混凝土排水管，廠房衛(wèi)生間內(nèi)污水管采用 UPVC 塑料排水管；設備工藝管道中排水管的材質(zhì)應根據(jù)排水水質(zhì)成份確定。規(guī)劃區(qū)排污處理根據(jù)規(guī)劃進行設計，建立一個小型污水處理站。（3）管材場區(qū)室外供水管道為埋地敷設方式，其管材采用球墨鑄鐵給水管；場房內(nèi)部明裝的給水管及消防給水管均采用熱浸鍍鋅鋼管；埋地的采用球墨鑄鐵給水管；衛(wèi)生間內(nèi)的給水管采用 PP—R 塑料管。室內(nèi)外消防采用高壓制，由水泵加壓。（三）給排水工程方案給水工程（1）給水工程布局結(jié)構(gòu)規(guī)劃場區(qū)內(nèi)給水工程由場區(qū)自行建造的地下水井供水，供水能力強，結(jié)合企業(yè)需要的水質(zhì)、水量等因素綜合加以考慮，確定生產(chǎn)用水量的多少和供給泵、貯水池的個數(shù)及位置，并留有發(fā)展的余地。該項目建成后所需的燃料及其它輔助材料均可在市內(nèi)外市場購買，且供應充裕。重點選擇和采用具有適度規(guī)模、科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、安全衛(wèi)生、環(huán)境污染少、資源利用效率高的設備。（二）生產(chǎn)設備及原輔材料的來源、供應渠道主要設備選型以建設“技術先進、節(jié)能高效”的生產(chǎn)線為目標，設備選型應統(tǒng)籌兼顧以下原則：（1）生產(chǎn)上適用：所選購的設備應與本企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)?；蜷_發(fā)新產(chǎn)品等需求相適應；（2）技術上先進：在滿足生產(chǎn)需要的前提下，要求其性能指標保持先進水平；（3）經(jīng)濟上合理：即要求設備價格合理，在使用過程中能耗、維護費用低，并且回收期較短；（4）考慮設備的可靠性和維修性、設備的安全性和操作性，選生豬質(zhì)量安全綜合配套技術產(chǎn)業(yè)化應用可行性研究報告33用運行效益高，節(jié)約能源，環(huán)保無污染的設備。 （8）操作簡單方便，省工省時，提高了養(yǎng)殖經(jīng)濟效益。嚴格疾病預防和控制，降低了養(yǎng)殖風險。實施標準化生產(chǎn)，提供安全優(yōu)質(zhì)食品。自由采食飲水，提高了飼料利用率，縮短了飼養(yǎng)周期。 （3）縱向負壓式通風，水簾降溫。冬暖夏涼，給豬只提供了理想的生長環(huán)境。高 210 厘米。高360 厘米。降溫水簾：兩個長 255 厘米、寬 170 厘米。通風窗框高 70 厘米，長100 厘米，窗扇同上，窗戶及通風口四周為實心墻。窗戶做法：換氣窗戶高度距水平面 60 厘米，大風機框高150 厘米、寬 150 厘米，小風機框高 100 厘米、寬 100 厘米。豬舍外觀長 24 米、寬 9米，內(nèi)分隔成 8 個大欄，每個欄內(nèi)安裝自動飲水器和自動采料器，每個大欄育肥 25 頭豬，整棟豬舍同時育肥 200 頭。在飼養(yǎng)過程，采取合理配置飼料，對投入品進行登記準入，培訓技術骨干；對生豬癁病進行定期抽檢和及時檢測，確保生豬健康生長；生豬出欄時，檢疫人員深入飼養(yǎng)場，開展產(chǎn)地檢疫和運輸檢疫，健康者及時出欄，并定點屠宰，在屠宰過程中開展屠宰檢疫（包括宰前檢疫，宰中同步檢疫） ，品質(zhì)檢驗，合格者蓋章，出征銷售，建議不合格者就地進行無害化處理；