水庫(kù)改造提升工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案(參考版)
2025-05-13 23:27本頁(yè)面
【正文】 （后附跟蹤審計(jì)所須有關(guān)附表：附表一至附表十一）表一、 報(bào)告編號(hào)： 工程結(jié)算審查工作計(jì)劃序 號(hào)工 作 程 序 計(jì) 劃 項(xiàng) 目責(zé) 任 人時(shí)間預(yù)算（天）備 注1結(jié)算審查類型2調(diào)查客戶工程基本情況3簽訂審計(jì)約定書4接受被審項(xiàng)目的資料并初審檢查5確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、責(zé)任工程師、助理人員及外來(lái)協(xié)助審計(jì)專家6審計(jì)人員與委托方共同解決疑難問(wèn)題7具體審查結(jié)算，計(jì)算工程量8與甲、乙方共同核對(duì)工程量9材料價(jià)格審定、定額套用、取費(fèi)10匯總審定結(jié)果、并發(fā)出征求意見(jiàn)函11落實(shí)征求意見(jiàn)函反饋意見(jiàn) 定案12擬定報(bào)告書、實(shí)行三級(jí)復(fù)核并打印裝訂13收費(fèi)、發(fā)出報(bào)告書14整理工作底稿并存入檔案1516171819某工程造價(jià)咨詢有限公司山東分公司 編制人： 年 月 日 審核人： 年 月 日 表二、 委托方提供資料清單委托單位： 日期： 委托項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目類型：序號(hào)須提供資料內(nèi)容份數(shù)要求提供日期頁(yè)數(shù)收件日期/收件人與責(zé)任工程師的交接委托方經(jīng)辦人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：表三、 項(xiàng)目操作人員配備一覽表委托單位： 日期：委托項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目類型：有關(guān)操作人員姓名職稱年齡執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)編號(hào)省工程造價(jià)專業(yè)人員資格證號(hào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人專業(yè)造價(jià)工程師土建安裝市政綠化概預(yù)算人員概預(yù)算人員技術(shù)總負(fù)責(zé)人： 單位法定代表人：表四、 現(xiàn)場(chǎng)勘察紀(jì)錄表建設(shè)單位參 加 人 員甲 方施工單位乙 方工程名稱咨 詢勘察地點(diǎn)勘 察 日 期勘查內(nèi)容
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