【正文】 銷售部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳。 對于組別之間重要的設(shè)計(jì) /開發(fā)信息溝通，設(shè)計(jì)開發(fā)人員填寫《設(shè)計(jì) /開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》后發(fā)給相關(guān)組別。 設(shè)計(jì) /開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 技術(shù)部長根據(jù)上述項(xiàng)目來源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì) /開發(fā)計(jì)劃書》。 4 工作程序 設(shè)計(jì)開發(fā)流程圖： 起重 設(shè)備有限公司 .09— 2020/B 設(shè)計(jì) /開發(fā)控制程序 標(biāo)準(zhǔn)條款 版本 1 頁次 2/9 是 否 否 是 設(shè)計(jì) /開發(fā)信息 是否采納 下達(dá)設(shè)計(jì) /開發(fā)任務(wù)計(jì)劃 各階段的設(shè)計(jì) /開發(fā) 事宜階段的評審 是否滿足 設(shè)計(jì) /開發(fā)驗(yàn)證 是否滿足 設(shè)計(jì) /開發(fā)確認(rèn) 是否滿足 批量生產(chǎn) 取消 設(shè)計(jì) /開 發(fā)更改 （改進(jìn)提高） 否 否 起重 設(shè)備有限公司 .09— 2020/B 設(shè)計(jì) /開發(fā)控制程序 標(biāo)準(zhǔn)條款 版本 1 頁次 3/9 設(shè)計(jì) /開發(fā)策 劃 設(shè)計(jì) /開發(fā)項(xiàng)目和來源 a) 銷售部 于客戶簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。 質(zhì)保部 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品 的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 技術(shù)部歸口管理設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作。 2 范圍 適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì) /開發(fā)全過程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進(jìn)等。 起重設(shè)備有限公司 訂單確認(rèn) 表 編號： 顧客名稱 定貨日期 交付日期 顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求： 評審結(jié)論： 承辦人簽名： 日期： 聯(lián)系人： 顧客地址： 電話： 傳真： 郵編： 日期： 備注： 本表僅用于對口頭定單的記錄、確認(rèn)，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行： 顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，或?qū)Ψ接卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式 。 產(chǎn)品售出后，要收集顧客反饋信息，妥善處理顧客抱怨，以取得顧客的持續(xù)滿足，執(zhí)行《顧客滿足程度測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 銷售部 負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中， 銷售部 應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客訂貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 銷售部 負(fù)責(zé)合同內(nèi)容執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。對于新顧客則必須簽訂正式合同。 銷售部 負(fù)責(zé)保存《合同評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出問題的解決及評審結(jié)果的記錄。這一過程可視為完成 起重 設(shè)備有限公司 .082020/B 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 標(biāo)準(zhǔn)條款號 版 本 B 頁 次 5/6 評審。 銷售人員在訂貨會上或去顧客方 洽談合同時(shí)，允許采用下列方法對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審； a)常規(guī)合同，銷售人員應(yīng)識別顧客要求，并能得到滿足時(shí)，雙方代表在《合同》單上簽字確認(rèn)即完成評審； b)特殊合同，銷售人員將識別顧客要求，用電話或傳真向 銷售部 經(jīng)理匯報(bào)， 銷售部 經(jīng)理應(yīng)做好電話記錄并在電話記錄或傳真上確認(rèn)。 對于特殊合同，除常規(guī)評審?fù)?，還應(yīng)評審產(chǎn)品的技術(shù)保證能力（包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審）、 質(zhì)保部 對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審，并在《合同評審表》中簽字確認(rèn)，《合同評審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如對定型產(chǎn)品有改進(jìn)要求的合同。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保； a)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b)顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c)與以前 表述不一致的合同或定單要求（如標(biāo)書或報(bào)價(jià)單）應(yīng)予以解決； d)公司有能力滿足要求。 4 工作程序 評審流程圖 起重 設(shè)備有限公司 .082020/B 與顧客有關(guān)的過程控制程序 標(biāo)準(zhǔn)條款號 版 本 B 頁 次 2/6 否 是 識別顧客要求 準(zhǔn)備合同草案 是否常規(guī)合同 否 有 銷售部與顧客洽談合同（或投標(biāo)）意向 銷售部組織相關(guān)部門對識別顧客需求進(jìn)行合同（或投標(biāo)書）準(zhǔn)備 銷售部組織對合同（或標(biāo)書）進(jìn)行評審 是否簽訂合同（或中標(biāo)） 結(jié)束 銷售部組織相關(guān) 部門對產(chǎn)品 要求評審 有無不確定條款 與顧客協(xié)商解決 批準(zhǔn)合同要求評審表 簽訂合同 獨(dú)立評審合同（或中標(biāo)） 無 是 無 起重 設(shè)備有限公司 .082020/B 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 標(biāo)準(zhǔn)條款號 版 本 B 頁 次 3/6 顧客需求的識別 銷售部 負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等； a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及適應(yīng)性、支付及支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出 承諾； c) 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求； d) 公司確定的附加要求：如采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的需求。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)評審新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 3 職責(zé) 總 經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批特殊合同的《產(chǎn)品要求評審表》 。 5 相關(guān)文件 .012020/B《文件控制程序》 6 記錄 借 《質(zhì)量目標(biāo) /質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表》 《各部門的質(zhì)量計(jì)劃》 借 《文件更新、更改申請單》 起重設(shè)備有限公司 質(zhì)量目標(biāo) /質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表 編號： 項(xiàng)目名稱： 執(zhí)行部門： 執(zhí)行情況： 執(zhí)行人： 日期： 檢查結(jié)論（成果及改進(jìn)的要求、建議、措施）： 檢查人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期： 對改進(jìn)的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證情況： 驗(yàn)證人： 日期： 起重設(shè)備有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) .08— 2020/B 與顧客有關(guān)的 過程控制程序 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2020— 05— 01 發(fā)布 2020— 06— 15 實(shí)施 起重設(shè)備有限公司 起重 設(shè)備有限公司 .082020/B 與顧客有關(guān)的過程控制程序 標(biāo)準(zhǔn)條款號 版 本 B 頁 次 1/6 1 目的 確保顧客的需求和期望得到充分理解并實(shí)施和保持。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到技術(shù)部。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 起重 設(shè)備有限公司 .072020/B 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序 標(biāo) 準(zhǔn)條款號 版 本 B 頁 次 3/3 質(zhì)量計(jì)劃 由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，報(bào)技術(shù)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，由技術(shù)部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，應(yīng)經(jīng)其顧客或其代表確認(rèn)，也可發(fā)放給顧客）。 進(jìn)行策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行策劃： a) 采用新工藝或新材料； b) 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊的要求； 策劃的內(nèi)容 a)針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b)針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)； 起重 設(shè)備有限公司 .072020/B 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序 標(biāo)準(zhǔn)條款號 版 本 B 頁 次 2/3 對過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件； c)識別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動(dòng)；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 4 工作程序 對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 。 2 適用范圍 適用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量策劃及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 《設(shè)施報(bào)廢單》。 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。 《設(shè)施維修計(jì)劃》。 《設(shè)施驗(yàn)收單》。 .012020/B《記錄控制程序》。 c)報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。 設(shè) 施的報(bào)廢 a)對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，交生產(chǎn)部及相關(guān)部門審核后并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢，生產(chǎn)部《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。對于 大型 精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門 起重 設(shè)備有限公司 .06— 2020/B 基礎(chǔ)設(shè)施和工作壞境控制程 序 標(biāo)準(zhǔn)條款 版本 B 頁次 3/4 技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，并經(jīng)人勞部考核合格后，持證上崗； b)生產(chǎn)技術(shù)部每年 12 月制定下年度的《設(shè)施維修計(jì)劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行； c)使用部門對主要設(shè)備應(yīng)做好日常保養(yǎng)記錄； d)日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施維修計(jì)劃》報(bào)生產(chǎn)部批準(zhǔn)停役檢修。 設(shè)施的驗(yàn)收 a)采購或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織適用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后， 由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、估價(jià)、數(shù)量 、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容，《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； b)生產(chǎn)部對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； c)生產(chǎn)部根據(jù) 合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工具、器具等由倉庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。 設(shè)施控制過程圖： 基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、主要生產(chǎn)設(shè)備和主要工藝裝備、支持性服務(wù)（水、電 氣供應(yīng) ） 、運(yùn)輸設(shè)施等。 生產(chǎn)經(jīng)理主管基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 《崗位工作人員任職要求》 《培訓(xùn)申請單》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《 員工培訓(xùn)檔案 》 起重設(shè)備有限公司 培訓(xùn)申請單 編號： 申請部門 申請人 申請 日期 培訓(xùn)方式 期限 培訓(xùn)對象 共 人 申請?jiān)?： 培訓(xùn) 內(nèi)容 : 申請部門負(fù)責(zé)人意見 ： 簽名： 日期： 審批意見 ： 簽名： 日期： 起重設(shè)備有限公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃 編號： 日期 受培訓(xùn)部門 參加培訓(xùn)人員 培訓(xùn) 方式 培訓(xùn) 內(nèi)容 考核 方式 備注