【正文】 設計原則及擬采取的措施　　（1）主廠房及其他建筑物的火災危險性和耐火等級均按照現(xiàn)行的《火力發(fā)電廠設計技術規(guī)程》（DL50102022）和《建筑設計防火規(guī)范》(2022 年版 GBJ1687)進行設計；　?。?）全廠消防設計本著“預防為主，防消結合”的原則，立足于火災自救。以確保工廠投產后符合安全衛(wèi)生的要求?？偲矫娌贾酶鹘ㄖ锏姆阑痖g距按《建筑設計的防火規(guī)范》有關規(guī)定進行設計，各建筑物生產火災危險性均屬丙類或丙類以下，各建筑物耐火等級按二級考慮，防火間距滿足規(guī)范要求，原料場的防火間距大于 30 米，各生產車間之間防火間距大于 15 米，生產車間四周設高 9 米、6 米寬環(huán)形消防道，各建筑物安全疏散出入口由 3 米寬車間引道與消防道相連接，廠區(qū)重點消防區(qū)一原料堆物進行室外消防設計，總平面設計滿足消防要求。 消防安全防護投資費用估算國漆工藝制品技術綜合開發(fā)與利用項目可行性研究報告３８　　按照《建筑設計防火規(guī)范》標準執(zhí)行。車間、倉庫等重要部位的防護設備齊全，主要事故隱患是火災，霉變。 消防安全防護方案 易燃、易爆物品清單及其性質描述　　原材木材、國漆及膠接材料是易燃物質，這些物質是絕對不能接近火種，一旦接近火種，造成嚴重后果。 建議　　1）本項目所在地為工業(yè)園區(qū)，符合城市規(guī)劃要求，可納入統(tǒng)一管理開發(fā)經濟的范疇?！　?）生產過程科學有序，循環(huán)利用，提高回收利用率，減少三廢排放對環(huán)境的污染。本項目將按照公司規(guī)定設置行政環(huán)境監(jiān)測機構并配備監(jiān)測人員。本項目投產后，全廠綠化系數(shù)計劃達 30%以上，滿足工廠總平面設計規(guī)范要求。　　本項目為樹立新廠廠貌的示范工程，為美化環(huán)境，創(chuàng)造文明優(yōu)質的工作環(huán)境，采取因地制宜、重點突出的原則；對廠區(qū)為了給員工造就一個清新、舒適的工作環(huán)境，廠區(qū)綠化面積達 30%，擬建設亭臺、花壇、噴泉、雕塑等，種植花草樹木 100 余種，建設花園式單位?！【G化　　廠區(qū)綠化對防止污染，保護和改善環(huán)境方面，有著特殊的作用。不至于影響周邊環(huán)境。設備購置時擬選購低噪音的設備，在車間布置時考慮隔音降噪措施，如安裝隔音板、設備避震措施等，以有效降低噪聲影響。經過治理后的噪聲水平，主廠房達 65～70dB（A ）左右，廠區(qū)在 65dB（A）左右。　　噪聲治理水平將達到：主廠房各種機械是產生噪音聲源的主要地方。主廠房屋頂設敞開天窗。 噪聲治理及其影響分析噪聲治理措施包括控制噪聲聲源：優(yōu)先選用低噪聲設備，在訂貨設備時提出噪聲控制標準，鍋爐排氣裝設消聲器，冷卻塔布置遠離人群、廠房處。對環(huán)境不會產生影響。（2）廢水處理及其影響分析　　本項目完全符合《污水綜合排放標準》（GB897896），可以實現(xiàn)零污水排放。煙氣和粉塵治理利用鍋爐配套的除塵消煙裝置達標后排放。因此，本項目只有少量的廢氣。堅持達標排放和總量控制原則，全面提高環(huán)境管理水平，處理好環(huán)境與經濟效益關系?！　”卷椖繃栏駡?zhí)行國家有關環(huán)境保護法規(guī)及條例，建設項目必須執(zhí)行“主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用” 的“三同時”原則。因此廠址周圍環(huán)境保護目標較小，影響較弱?？紤]到廠址靠近鎮(zhèn)區(qū)主干道，按此劃分規(guī)定屬于 4 類區(qū)，因此，道路兩側聲環(huán)境應達到《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB309693）的 4 類標準。附近的河道屬于Ⅳ類功能區(qū)，應達到《地表水環(huán)境質量標準》（GB38382022）的Ⅳ類水質標準；其他均為底下水水系，屬于規(guī)劃中的Ⅲ類區(qū)，其水質應達到《地表水環(huán)境標準》（GB38382022）的Ⅲ類水質標準。項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃不屬于“兩控區(qū) ”，也不在 環(huán)境保護重點城市范 圍之內?！　∩钗鬯捎玫芈袷綗o動力生活污水生物凈化裝置處理后排放；生活垃圾由市政環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一運至垃圾處理場處理；加工余料進行集中存放保管，將作為新上項目原材料的主要來源。按照工藝設計，在生產過程中不使用化工原料，沒有有害物質產生源。（2）所有公共用水設施均采用延時自閉節(jié)水閥門，減少自流水流失。水耗每月 立方（工藝用水），有利于國家的可持續(xù)發(fā)展。加強對熱機設備操作人員進行專業(yè)培訓，熟練掌握運行操作規(guī)程，保證機組的安全經濟運行。 (2)使用高效節(jié)能設備。國漆工藝制品技術綜合開發(fā)與利用項目可行性研究報告３１ 設備、材料節(jié)能措施 節(jié)能主要從設備、燃料利用等方面考慮，具體措施是： (1)選擇墻體材料充分考慮保溫性能，減少廠房散熱損失。(6)車間照明采用新型節(jié)能混光燈具和瑩光燈具。（3）選擇節(jié)能變壓器（4）選擇銅芯電纜，截面較標準截面增大一級，盡量減少線路長度。 電氣節(jié)能措施（1）變電所設置于負荷中心，減少低壓線路電能損耗。（2）采用大噸位、快速閉合加壓的生產工藝，提高原材料的利用率。項目用電有足夠保障。目前，**境內有 4條天然氣長輸管線，即中石油建設并已 輸氣的忠武線，中石化建設并已輸氣的川氣東送線，重慶民生能源公司建成的建利線和建利管輸復線。天然氣 資源豐富，目前為恩施州內獨有，具有發(fā)展天然氣產業(yè)的明顯優(yōu)勢。 **是水電資源大市，全市水能資源理論蘊藏量 71 萬千瓦，可開發(fā)量 48 萬千瓦，目前水電裝機已有 萬千瓦，占可開發(fā)資源的%；風電資源理論蘊藏量 80 萬千瓦，可開發(fā)量 36 萬千瓦。 **市電力電網堅強，結構優(yōu)化，已建成以 35kV 為骨架、10kV 為基礎的市域電網，并通過110kV 旗塘線、旗河線與州網相聯(lián)，通過 110kV 塘駒線與重慶萬州相聯(lián)；現(xiàn)有 110kV 變電站 2 座，變電容量 75 兆伏安，35kV 變電站 15 座，變電總容量 兆伏安。按照國內行 業(yè)規(guī)定本項目年耗電量：1500 萬 kwh。第 7 章　節(jié)能 能耗國漆工藝制品技術綜合開發(fā)與利用項目可行性研究報告２９電耗計算，計算根據(jù) GB/T 238992022 之規(guī)定計算，含坯料干燥和采暖的基本能耗按照下面的公式計算=KmK1KRKLKeKkKh +ne3e2 和 e3 分別為干燥過程中電力和采暖耗能量，k 為工藝環(huán)節(jié)的系數(shù)。 金 流 量 分 析（1）全 投 資 稅 后 指 標 國漆工藝制品技術綜合開發(fā)與利用項目可行性研究報告２８內 部 收 益 率 為 ： % 投 資 回 收 期 為 ： 凈 現(xiàn) 值 (i=20%)為 ： 元（2）自 有 資 金 指 標 內 部 收 益 率 為 ： %其 他 內 容 詳 見 表 “項 目 現(xiàn) 金 流 量 表 ”、表 “權 益 投 資 財 務 現(xiàn)金 流 量 表 ”。 業(yè) 資 產 負 債 分 析 本 項 目 達 產 第 1年 資 產 負 債 率 最 高 值 為 ％ 。 業(yè) 借 款 償 還 能 力 分 析 稅 后 利 潤 留 10%公 積 金 后 全 部 用 于 還 款 ，借 款 償 還 期 ： 。銷售價格盈虧平衡點：%。資本金內部收益率：%。所得稅后財務凈現(xiàn)值（I＝20%）：。所得稅前全部投資回收期： 年。所得稅前財務內部收益率：%。平均利息備付率：%。項目資本金凈利潤率：%。投資利稅率：%。達產第 1 年息稅折舊攤銷前利潤 萬元。達產第 1 年投資各方利潤分配 萬元。達產第 1 年可供分配利潤 萬元。達產第 1 年所得稅 萬元。達產第 1 年營業(yè)稅金及附加 萬元。詳見表“ 產品銷售收入與銷售稅金及附加計算表”。 增值稅按稅率 17%，城建稅及教育附加分別為增值稅的 5%和 3%計算。其中：年銷售國漆工藝品 20 萬套，每套銷價200 元，銷售收入 4000 萬元；年銷售國漆地板 200 萬平方米，每平方米銷售價格 220 元，銷售收入為 44000 萬元；年銷售旅游紀念品 5 萬厲，每套銷售價 80 元，銷售收入 400 萬元。 售 收 入 、銷 售 稅 金 及 附 加國漆工藝制品技術綜合開發(fā)與利用項目可行性研究報告２５ 售 收 入項目建設期 1 年，投產期 1 年，投產第一年生產負荷 70%，項目計算期 10 年，年平均銷售收入為 萬元。 成 本 費 用達產年總成本 萬元，項目年平均成本費用為 萬元。 務 費 用財務費用 萬元，短期負債利息凈支出 240 萬元，長期負債凈利息支出 萬元。 造 費制造費共計 萬元，其中拆舊費 萬元，租賃費 50 萬元，修理費 200 萬元，其它制造費 230 萬元。國漆工藝制品技術綜合開發(fā)與利用項目可行性研究報告２４ 接 工 資 及 福 利達產年項目職工總數(shù) 540 人，工資福利 2970 萬元，人均年工資福利水平達 萬元，月均為 4583 元。（5）其 它 直 接 材 料其它直接材料共 500 萬元。（1）原 輔 助 材 料輔助材料 5500 萬元，（2）備 品 備 件期間各項備品備件 1000 萬元，（3）外 購 半 成 品 外 購 半 成 品 5000萬 元 。 成 本 費 用 估 算年平均總成本費用 萬元，各年的總成本費用詳見表“ 總 成本 費用計算表 ”。 債務資金籌措在充分考慮好債務期限、債務償還、債務序列、債權保證、違約風險、利率結構等因素的基礎上，通過商業(yè)銀行貸款 萬元，資金成本控制在 10%以內，若能爭取到一定比例的政策性銀行貸款，則可降低債務資金成本。 融資方式國漆工藝制品技術綜合開發(fā)與利用項目可行性研究報告２２若采用外源融資的話，應采用間接融資方式，向商業(yè)銀行申請貸款。項目發(fā)起人、投資人需要承擔借款償還的完全責任。 融資類型本項目融資類型為公司融資。公司對其財產擁有產權，一般情況下，公司的股東依照股權比例來分配對于公司的控制權及收益。 投資產權結構本項目投資產權結構為股權式合資結構。第 5 章　融資方案研究融資方案研究是在己確定建設方案并完成投資估算的基礎上，結合項目實施組織和建設進度計劃，構造融資方案，進行融資結構、融資成本和融資風險分析，作為融資后財務分析的基礎。債務資金 萬元，用于建設投資的借款 萬元，采用長期借款按當年借當年還的方式處理成短期借款，降低資金成本，流動資金借款 2400 萬元。 資金籌措籌措資金總額 萬元,權益資金 萬元占20%，銀行 貸款 萬元，占 80%。國漆工藝制品技術綜合開發(fā)與利用項目可行性研究報告２０ 項目總投資本項目總投資 萬元。 流動資金流動資金按輸入凈運營資金總額估算，正常年份需流動資金 3000 萬元。 建設投資建設投資合計 35816 萬元。 預備費預備費 1065 萬元，占 %。 其它資產費用其它資產費用 8820 萬元，%。 無形資產無形資產 320 萬元，占 %。國漆工藝制品技術綜合開發(fā)與利用項目可行性研究報告１９（2）固定資產其他費用 606 萬元，占 %。（1）工程費 25005 萬元，占 %。 固定資產費用固定資產費用 25611 萬元，占 %。 估算結果項目建設總投資 萬元，其中：建設投資 35816 萬元，建設期利息 萬元，流動資金 3000 萬元。第 4 章　投資估算投資估算是在項目的建設規(guī)模、產品方案、技術方案、設備方案、廠址方案、工程方案及項目進度計劃等基本確定的基礎上，對項目總投資數(shù)額及分年資金需要量進行的估算。 能源消耗 耗電年耗電量 1500 萬 kwh。其中：總經理 1 人，行政、生產、營銷、項目副總經理 4 人，財務部 2 人，生產部 3 人，營銷部 5 人，采購部 3 人，項目部 1 人，辦公室主任及文員 5 人（含人事、檔案、上下聯(lián)系、接待），技術管理人員 30 人，后勤雜務 10 人（食堂、衛(wèi)生、門衛(wèi)等），生產崗位人員 476 人。 組織機構與、人力資源配置方案 組織機構按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度和生產需要，實行董事會領導下的總經理負責制，企業(yè)組織體系編制如下：國漆工藝制品技術綜合開發(fā)與利用項目可行性研究報告１７董事會 　　監(jiān)事會總經理 生產副總 財務副總 營銷 副總項目副總行政部生產部開發(fā)技術部 財務部營銷部項目部 采購部。目前，**境內有 4條天然氣長輸管線，即中石油建設并已 輸氣的忠武線，中石化建設并已輸氣的川氣東送線，重慶民生能源公司建成的建利線和建利管輸復線。天然氣 資源豐富，目前為恩施州內獨有，具有發(fā)展天然氣產業(yè)的明顯優(yōu)勢。 **是水電資源大市，全市水能資源理論蘊藏量 71 萬千瓦，可開發(fā)量 48 萬千瓦，目前水電裝機已有 萬千瓦，占可開發(fā)資源的 %；風電資源理論蘊藏量 80 萬千瓦，可開發(fā)量 36 萬千瓦。 **市電力電網堅強，結構優(yōu)化，已建成以 35kV 為骨架、10kV 為基礎的市域電網，并通過 110kV 旗塘線、旗河 線與州網相聯(lián)，通過 110kV 塘駒線與重慶國漆工藝制品技術綜合開發(fā)與利用項目可行性研究報告１６萬州相聯(lián)；現(xiàn)有 110kV 變電站 2 座，變電容量 75 兆伏安，35kV變電站 15 座，變電總容量 兆伏安。這樣，大幅降低了產品成本，提升產品市場競爭力。本項目產品生產量，年需生漆 200 噸。全國生漆平均年產量約 3200 噸，主要分布在云南、四川、貴州，湖北等省份。這樣，企業(yè)用材有切實的保障。活立木蓄積 萬立方米，森林覆蓋率 %，該市每年采伐計劃 11