【正文】 。2)開展產學研用合作，加強與高校和科研院所的合作聯系，提升項目承擔單位的技術力量。1)項目需要高層次、高素質的人才。公司有能力按進度進行項目的實施，確保項目的順利完成。 管理風險公司具有良好的組織管理經驗，嚴格按照ISO9001標準運行，技術隊伍穩(wěn)定，技術素質過硬，團隊意識強、攻關經驗豐富。針對不同的目標市場，XX網絡需要依據自身的實力和產品特點采取不同的策略，同時需要堅持產品、方案的創(chuàng)新，以滿足多層次用戶的需求，并在市場上有了一定的應用，客戶反饋的情況很好，市場發(fā)展前景廣闊。本項目擴大了生產規(guī)模，增加了就業(yè)崗位，具有較好的社會效益。加速新型網絡協(xié)議及功能的實驗部署，提升下一代互聯網的服務能力。本項目的建設，將通過原型驗證改進優(yōu)化，構建第三代XX網絡統(tǒng)一操作系統(tǒng)；針對目前現有的路由網關、防火墻、VPN安全網關、出口應用引擎軟硬件，實現可重構處理。 本項目通過對產品技術、市場、經濟等綜合分析：認為項目投資風險小、回收期短，符合“十一五”、“十二五”規(guī)劃和國家產業(yè)政策。2008年公司跟進研究可重構系統(tǒng)，與清華大學一起進行可重構系統(tǒng)的前期預研，建立原型系統(tǒng)進行驗證。測算銷售收入時，視產量為銷售量。全面衡量結果認為：本項目經濟效益好，項目可行。項目投資回收期（靜態(tài)），（含建設期）,%。經測算。數據表示：在價格不變的情況下，%時，%，可保持收支平衡。u 項目計算期取6年u 基準折現率取12%產品產量、銷售價格及銷售收入、上繳稅金（單位： 萬元）序號名稱/指標總計第一年第二年第三年第四年第五年第六年1低端產品數量2中端產品數量3高端產品數量4銷售數量合計5銷售收入合計6上繳稅金7凈利潤項目的主要財務評價指標序號項 目單位指標備 注1年平均銷售收入萬元　2年平均總成本萬元　3年平均經營成本萬元　4年平均銷售稅金萬元　5年平均利潤總額萬元　6年平均所得稅萬元　7年平均凈利潤萬元　8投資利潤率　　9投資利稅率　　10成本利潤率　　11銷售利潤率　　12內部收益率（全投資）稅前　　13內部收益率（全投資）稅后　　14凈現值（全投資）稅前萬元基準折現率12%15凈現值（全投資）稅后萬元基準折現率12%16靜態(tài)投資回收期（全投資）稅前年含建設期1年17靜態(tài)投資回收期（全投資）稅后年含建設期1年18動態(tài)投資回收期（全投資）稅前年含建設期1年19動態(tài)投資回收期（全投資）稅后年含建設期1年20盈虧平衡點（生產能力）　　以上指標表明：該項目的盈利能力較強，投資回收期較短，在財務上是可行的。u % 計算。u 外購原材料、輔助材料、包裝材料及外協(xié)加工費與燃料動力費，參照企業(yè)相關產品的消耗水平測算，各產品的費用如下:u 銷售費用按銷售收入的7%計算。252。252。 所得稅，稅率按15%u 折舊費、攤銷費、修理費252。 城市維護建設稅，稅率按 7%252。u 稅務（按企業(yè)現行納稅水平）252。 資金使用計劃已投入和新增投入資金使用計劃表項 目合計第一年第二年已投入資金900600300新增投入資金16001000600合 計25001600900序號支出科目已投入（萬元）新增投入（萬元）1設備購置費4506502測試化驗加工費1703外協(xié)試驗、測試費1204材料費301205差旅費406會議費107出版/文獻/信息傳播/知識產權事務費508雇員費用（技術研發(fā)費）2202809管理費60合 計7001500 國拔經費使用計劃表序號支出科目金額(萬元)1設備購置費1802測試化驗加工費303外協(xié)試驗、測試費504材料費305出版/文獻/信息傳播/知識產權事務費10合 計30011 項目經濟效益分析 財務評價的計算及說明u 價格項目銷售收入和成本費用的價格，以現行市場價格為依據，并根據近幾年市場價格變動趨勢作了適當調整，所有價格都是含稅價格。(建設投資2200萬元、流動資金300萬元。其中：建設投資2200萬元、鋪地流動資金300萬元。本項目成立跨單位聯合項目實施團隊，由北京XXXX派出產品團隊經理出任項目總體負責人，負責系統(tǒng)總體研發(fā)進度，協(xié)調市場、服務、營銷、銷售等部門資源進行配合；需求調研及市場推廣，提供市場分析。表91 企業(yè)財務狀況表（單位：萬元）2010年2011年2012年營業(yè)總收入凈利潤上繳稅金 項目團隊情況“可重構網絡設備系統(tǒng)產業(yè)化”項目由北京XXXX網絡技術有限公司為負責實施完成，通過本項目建設，構建第三代XX網絡統(tǒng)一操作系統(tǒng)，針對目前現有的路由網關、防火墻、VPN安全網關、出口應用引擎軟硬件實現可重構處理；購置用于XX網絡全線產品所需的研發(fā)、測試軟硬件設備；針對互聯網、政府、教育、中小企業(yè)等行業(yè)市場推廣銷售。 企業(yè)財務狀況2012年XX網絡的市場狀況良好，實現營業(yè)總收入XX萬元，凈利潤XX萬元。近三年，XX網絡業(yè)績平均增長率達89%，凈利潤平均增長率達141%，繼續(xù)位居中國企業(yè)網絡市場國內品牌榜首。XX網絡也積極參加標準制訂工作，主辦國家信息技術服務交付規(guī)范標準研討會。 運維智能管理系統(tǒng)，從業(yè)務視角對IT設施深度分析，實現可視化管理， 為IT部門管理者構建清晰的IT系統(tǒng)藍圖 在產學研用結合方面，公司與清華大學、北京大學、北京郵電大學、北京航空航天大學、華中科技大學、工信部電信研究院、工業(yè)和信息化部電子工業(yè)標準化研究院、國家信息中心等高校和科研院所建立了戰(zhàn)略合作關系，在多個領域進行合作研發(fā)和科技成果推廣。 網絡安全運營管理系統(tǒng)，目前國內60%高校每天超過600萬師生在線使用 216。企業(yè)多項產品獲得“北京市自主創(chuàng)新產品”稱號，包括實時智能基礎設施庫、應用控制引擎、智能網絡指揮官系統(tǒng)等。XX網絡面向高校、政府、金融用戶提供高性能、XX網絡特色鮮明的技術解決方案與產品相配合，已規(guī)模應用于政府、金融、電信和教育等行業(yè)，成功服務國家環(huán)保部、國家審計署、北京奧運會、廣州亞運會、深圳大運會、國資委、民政部、新華社、知識產權局、中國移動、歌華有線、中華聯保、清華大學、北京大學等客戶，并得到用戶的廣泛認可。截至2013年1月31日，公司專利申請量590件，專利授權量221件，在北京市信息技術信息領域處于領先地位；公司目前累計共登記軟件著作權54件、審定通過的注冊商標4件，成為北京市知識產權保護協(xié)會會員單位。根據項目前期調研及產品優(yōu)勢行業(yè)，為了加快市場推廣，適應行業(yè)信息化銷售模式，建立產品營銷辦公室，針對產品主打行業(yè)進行營銷活動，提供售前、售后技術支持服務以及用戶服務。本項目挖掘客戶需求，根據不同的用戶場景定制解決方案。針對不同子課題，成立專門的課題組，協(xié)調具體課題參與單位及人員的任務分工及協(xié)作，完成具體工作的落實推動。在領導小組之下，成立聯合項目推動辦公室，各方提供統(tǒng)一接口人，進行與項目相關的日常溝通事宜，推動在項目參與方內部的資源協(xié)調工作。整個項目的周期控制在24個月，項目工期進度表如下：表71 開發(fā)進度安排階段任務時間工作成果產品研發(fā)軟件功能需求調研2012年1月2012年2月需求調研報告計劃及資源準備2012年1月2012年2月項目總體計劃及相關附件報文路徑可重構2012年2月2012年7月加解密可重構2012年5月2013年1月安全規(guī)則庫可重構2012年5月2013年1月內容管理可重構2013年3月2013年9月路由控制可重構2012年10月2013年4月設備管理可重構2013年1月2013年7月第三方標準符合性測試2013年10月標準符合性測試報告8 項目管理、勞動定員及人員培訓項目負責人及各子課題負責人均由項目責任單位及課題責任單位的主要業(yè)務負責人擔當，以保證項目實施過程中，能夠及時調集參與單位的各方面資源投入到項目中來，保證項目得以順利實施。本項目不新建廠房和辦公用房，將在公司現有辦公用房內進行建設，不會對周邊環(huán)境造成任何不良影響。公司有專職的物業(yè)管理隊伍，負責對企業(yè)辦公區(qū)的供暖、供電以及環(huán)境、衛(wèi)生進行管理，保證了各項能源的合理應用。不產生廢水、廢氣、廢渣等污染物。 外部配套條件項目所在地位于北京市海淀區(qū)，地理位置優(yōu)越，周邊配套設施齊全，水、陸、空交通十分便捷，生產所需原材料供應方便，通信條件很好，其供水、供電、供汽等能源均統(tǒng)一供應，能夠保證本項目產業(yè)化后的各種需求。設備的主要原材料采用國際化采購與國內采購相結合的方式，所需主要主IC部件基本上全部采用國外或者臺灣的IC；非主IC通用器件部分采用國產器件。 主要技術指標項目執(zhí)行期內實現對于網關設備、防火墻/VPN、內容加速、出口引擎等設備操作系統(tǒng)可重構，針對加解密實現硬件平臺可重構，在鏈路控制、報文接收、報文改寫、報文控制、報文轉發(fā)等關鍵路徑實現不少于10個元構件，并針對安全規(guī)則庫、內容引擎庫、路由控制管理、設備遠程管理等方面實現不少于8個構件，系統(tǒng)各子功能完全實現模塊化；設備系統(tǒng)全面支持不間斷升級，支持優(yōu)雅重啟；在數據報文處理路徑、安全規(guī)則處理路徑、內容質量管理路徑、路由管理平臺實現軟件可重構。所以，ASIC芯片最適合應用于處理網絡中的各種成熟傳統(tǒng)功能。4)轉發(fā)可重構技術：轉發(fā)引擎主要采用：a)通用CPU，通用CPU的優(yōu)點是功能易擴展，理論上可以實現任何網絡功，在網絡設備的設計模型中通用CPU一般僅用于網絡設備的控制和管理，多核用于數據轉發(fā)。邏輯虛擬設備技術通過將物理設備劃分為不同的邏輯設備，并在邏輯設備上運行一個或多個虛擬設備來支持新業(yè)務、新應用，支持靈活重構，充分保護現有投資。傳統(tǒng)網絡設備為支持新業(yè)務要么需要全新的設備，要么需要對設備的軟硬件平臺做重大修改，不利于保護營運商現有投資。當然NSS無損升級和GR方式相比，需要有備份模塊的支持，主備模塊之間需要進行數據備份，實現相對復雜。利用協(xié)議