9質(zhì)量管理體系風(fēng)險控制方案(參考版)
2025-05-06 01:40本頁面
【正文】 1未開展持續(xù)改進活動質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量提升存在困難224中制定《持續(xù)改進控制程序》23456789 21。1未根據(jù)檢驗結(jié)果入庫采購產(chǎn)質(zhì)檢量存在隱患326高制定《倉庫管理控制程序》2未規(guī)定倉庫儲存保質(zhì)期倉庫儲存產(chǎn)品質(zhì)檢超期224中制定《倉庫管理控制程序》3未記錄入庫批次和出庫批次很難執(zhí)行先進先出，影響產(chǎn)品質(zhì)檢224中制定《倉庫管理控制程序》4未記錄生產(chǎn)批次和材料批次產(chǎn)品追溯不到材料或外協(xié)廠家的具體批次224中制定《倉庫管理控制程序》5倉庫儲存靠墻著地儲存產(chǎn)品防護質(zhì)量存在風(fēng)險224中制定《倉庫管理控制程序》6待檢、發(fā)料、退料區(qū)等未規(guī)劃把不合格品發(fā)往客戶224中制定《倉庫管理控制程序》7退料未經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)就入庫不合格品混入倉庫224中制定《倉庫管理控制程序》8倉庫儲存產(chǎn)品未有檢驗標(biāo)識合格品、不合格品不能區(qū)分224中制定《倉庫管理控制程序》M1體系策劃控制體系策劃不受控會直接導(dǎo)致體系輸出不充分、不適宜和不有效1未進行組織的環(huán)境分析公司很難確定組織面臨的機遇和風(fēng)險326高制定《組織環(huán)境控制程序》2未進行相關(guān)方需求和期望分析公司很難確定組織面臨的機遇和風(fēng)險224中制定《相關(guān)方需求期望控制程序》3未進行各類風(fēng)險分析公司控制措施制定缺乏依據(jù)224中制定《風(fēng)險分析控制程序》4未進行體系策劃控制影響手冊、程序等文件的輸出224中制定《體系策劃控制程序》5未適時地體系變更策劃體系策劃的有效性受到質(zhì)疑224中制定《體系策劃控制程序》6789M2管理評審策劃控制管理評審不受控會失去持續(xù)改進的機會1總經(jīng)理未參加管理評審活動管理評審失控，管理評審活動形式化，失去真正持續(xù)改進的機會，同時影響認(rèn)證效果224中制定《管理評審控制程序》2未制定管理評審計劃和報告影響認(rèn)證效果224中制定《管理評審控制程序》34M3內(nèi)部審核控制內(nèi)部審核過程失控失去持續(xù)改進的機會。1未開展糾正措施 質(zhì)量體系及產(chǎn)品有效性受到質(zhì)疑326高制定《糾正措施控制程序》2未找到問題發(fā)生的根本原因 很難制定有效的改進方案326高制定《糾正措施控制程序》3未對改進方案進行驗證 改進方案實施有效不能得到承認(rèn)212低無4糾正措施效果未提供證據(jù) 很難評價糾正措施的效果224中制定《糾正措施控制程序》5678S10質(zhì)量成本控制質(zhì)量成本不受控會導(dǎo)致管理評審缺失，從成本上很難衡量體系運行的有效性。1未保存檢測設(shè)備驗收記錄對設(shè)備起用時間、性能了解無法追溯224中制定《計量檢測誰控制程序》2未進行計量檢測設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識導(dǎo)致使用不良檢測設(shè)備風(fēng)險224中制定《計量檢測誰控制程序》3未對檢測設(shè)備進行分類管理導(dǎo)致內(nèi)外部校準(zhǔn)或檢定失去平衡111低/4未對檢測設(shè)備進行編號影響檢測效率122低 /5未對計量檢測設(shè)備建立臺帳計量檢測設(shè)備管理思路不清224中/
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