【正文】 研發(fā)總費(fèi)用預(yù)計(jì)的研發(fā)總費(fèi)用為：995+50+100=1145萬元。四、利專應(yīng)用在先期的工藝研究過程中，某集團(tuán)已取得多項(xiàng)國(guó)家專利，其中，擬用在本工藝研發(fā)中的專利有： 深冷式冷阱或配專用制冷機(jī)的冷阱； 分子泵抽氣歧管的設(shè)計(jì)； SiO2鍍膜工藝； 旋轉(zhuǎn)磁控柱狀陰極電弧源（發(fā)明專利）； 柱狀螺旋磁控陰極電子弧節(jié)蒸發(fā)源（發(fā)明專利） 柱狀螺旋磁控濺射源； 中頻反應(yīng)濺射鍍膜設(shè)備中反應(yīng)氣體的供氣裝置； 實(shí)現(xiàn)不同鍍膜層之間的在線聯(lián)鍍的氣體隔離裝置； 中頻雙靶反應(yīng)磁控濺射制備二氧化硅膜設(shè)備（發(fā)明專利）五、研發(fā)進(jìn)度 研發(fā)進(jìn)度見下表：六、工藝研發(fā)的費(fèi)用預(yù)測(cè)試驗(yàn)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)（見下表）：人員工資和福利費(fèi)用本項(xiàng)目批量生產(chǎn)工藝研發(fā)共需科研人員12，分成三個(gè)小項(xiàng)目組，平均工資每月6000元，研發(fā)時(shí)間為半年，人員工資及福利費(fèi)總需50萬元。應(yīng)用該工藝，不但提高了生產(chǎn)效率，同時(shí)也避免了工藝氣體中的氧氣對(duì)ITO工藝的影響。 采用中頻濺射SiO2工藝。 玻璃的進(jìn)出片真空室采用了雙羅茨泵的配置。 真空系統(tǒng)設(shè)備配置使用新方案。（3） 增加氣體噴淋裝置。（2） 減少真空室。（1） 采用立式、上下兩層、單面8片連續(xù)鍍膜方式。此系統(tǒng)通過負(fù)壓超細(xì)過濾裝置對(duì)拋光液進(jìn)行過濾，分離其中的玻璃碎屑和磨料成份，實(shí)現(xiàn)拋光液的循環(huán)再利用，降低生產(chǎn)成本。此系統(tǒng)利用精密液壓力為施壓動(dòng)力，利用壓力傳感器反饋磨壓大小到計(jì)算機(jī)控制液壓系統(tǒng)的壓力輸出，使磨削壓力達(dá)到最佳效果。此系統(tǒng)加裝后，在線連續(xù)拾取磨后玻璃表面情況的數(shù)據(jù)，并跟預(yù)定的理想數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)與理想數(shù)據(jù)的偏移量，來調(diào)整磨機(jī)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。第二，為達(dá)到鍍膜層的一致性和穩(wěn)定性，在鍍膜工序中，要求有更高的真空度，膜層材料也要求有更高的沉積均勻性。此工序中，磨削機(jī)械除本身具有相當(dāng)?shù)目煽啃酝?，還必須對(duì)磨料和砂輪輪廓形狀進(jìn)行自動(dòng)修正，對(duì)磨削壓力調(diào)節(jié)進(jìn)行自動(dòng)跟蹤，以及對(duì)玻璃表面進(jìn)行在線連續(xù)檢測(cè)，以不斷獲得反映玻璃表面情況數(shù)據(jù)。這些指標(biāo)，在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行少量生產(chǎn)是可以達(dá)到的，但在工廠內(nèi)進(jìn)行批量生產(chǎn)卻是一個(gè)非常難以穩(wěn)定達(dá)到。由于批量生產(chǎn)工藝的研發(fā)需耗費(fèi)一筆研發(fā)費(fèi)用，而這筆費(fèi)用因帶有試驗(yàn)性質(zhì)，不能進(jìn)入項(xiàng)目投資總額中，擬從公司當(dāng)年的生產(chǎn)成本中支出，故在此單獨(dú)以附錄的形式列出。目前國(guó)內(nèi)只有深圳萊寶、深圳偉光和深圳某公司能進(jìn)行批量生產(chǎn)，其產(chǎn)量分別是30萬片/月、30萬片/月和10萬片/月，總計(jì)月產(chǎn)70萬片，是國(guó)內(nèi)需求量的約1/4。結(jié)論：本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期短，具有較強(qiáng)的資金回收能力，經(jīng)濟(jì)效益良好。2．敏感性分析該項(xiàng)目作了所得稅前的全部投資的敏感性分析。七、敏感性分析1．盈虧平衡分析%，表示本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。資產(chǎn)負(fù)債率低。從結(jié)果上看，項(xiàng)目的盈利能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)行業(yè)的平均水平，該項(xiàng)目是投資回報(bào)率較高的項(xiàng)目。四、年利稅估算前兩年免稅，%。增值稅實(shí)行先征后退。2．產(chǎn)品成本 （產(chǎn)品） 生產(chǎn)成本（元）STN導(dǎo)電玻璃 TN導(dǎo)電玻璃 二、銷售價(jià)格及銷售收入（產(chǎn)品） 銷售價(jià)格（元） STN型ITO導(dǎo)電玻璃 TN型ITO導(dǎo)電玻璃 假定達(dá)產(chǎn)后每年銷售價(jià)格下降5%。固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計(jì)算折舊；其他費(fèi)用中已包含部分制造費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用。第十部分 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、產(chǎn)品成本1．產(chǎn)品成本估算依據(jù)：根據(jù)某股份公司新產(chǎn)品事業(yè)部資料為依據(jù)，并參考各項(xiàng)成本科目的市場(chǎng)價(jià)格。固定資產(chǎn)投資詳見附表2。四．安置足夠的消防器材和滅火系統(tǒng)。二．制定嚴(yán)格的安全防火規(guī)程。四．車間內(nèi)設(shè)置工人休息（更衣）室，衛(wèi)生間，并對(duì)之實(shí)行定期消毒處理。二．無粉塵、無廢氣和毒氣。2．盡管設(shè)備產(chǎn)生的噪音低于60分貝，未超過國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，但鍍膜室設(shè)計(jì)還是采取隔離泵仿消音，以減少對(duì)生產(chǎn)工人的干擾。崗位定員200人：其中：總經(jīng)理1人工藝室4人生產(chǎn)車間160人 質(zhì)量部4人 市場(chǎng)部20人 綜合室6人 財(cái)務(wù)室5人第八部分 環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)一．生產(chǎn)過程中的主要污染物情況：項(xiàng)目生產(chǎn)過程中的主要污染物情況：1．在STN導(dǎo)電玻璃生產(chǎn)過程中，無廢氣或有毒氣體排放；2．無工業(yè)性粉塵；3．生產(chǎn)過程噪音較小，經(jīng)減震、隔音等處理，可以達(dá)到低于60分貝的標(biāo)準(zhǔn)；4．生產(chǎn)過程中無廢水排放。第二節(jié) 工藝設(shè)計(jì)公司擬采用OEM的方式，產(chǎn)品采用大型連續(xù)自動(dòng)化真空鍍膜生產(chǎn)線，其主要工藝設(shè)計(jì)如下： 第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度項(xiàng)目建筑面積10000平方米，向社會(huì)專業(yè)建筑公司招標(biāo)，設(shè)計(jì)報(bào)審5個(gè)月，建設(shè)期10個(gè)月，由公司自行規(guī)劃、設(shè)計(jì)建設(shè)，從項(xiàng)目全部投資開始計(jì)算，項(xiàng)目建設(shè)期24個(gè)月，從后續(xù)投資計(jì)算，建設(shè)期為 13 個(gè)月。 霧斑不允許。6 耐磨性在1kg壓力下，用橡皮反復(fù)磨擦1000次，膜層應(yīng)無脫落。在丙酮（分析純）、無水乙醇（分析純）或100份去離子加3份EC101配制成的清洗液中浸泡5分鐘后，ITO導(dǎo)電膜層方電阻值應(yīng)不超過方電阻值的110%。在溫度為25177。 4化學(xué)穩(wěn)定性在溫度為60177。3 溫度穩(wěn)定性在空氣中320177。二、生產(chǎn)大綱 項(xiàng)目建成后形成較大規(guī)模的生產(chǎn)能力，其年生產(chǎn)大綱：STNITO導(dǎo)電玻璃 360萬片TN型ITO導(dǎo)電玻璃 240萬片第七部分 設(shè)計(jì)建設(shè)方案第一節(jié) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)STN型導(dǎo)電玻璃的產(chǎn)品設(shè)計(jì)指標(biāo)如下: ITO膜厚（A）方阻（Ω /□）透過率（%）蝕刻時(shí)間（S）基板厚度（mm）基片尺寸（長(zhǎng)*寬）（mm）250≤100≥87≤30***300*360300*300其他規(guī)格產(chǎn)品300≤80≥86≤40350≤60≥83≤50450≤50≥82≤55500≤40≥78≤60600≤30≥78≤80800≤25≥78≤801000≤20≥78≤801500≤15≥87≤1202000≤10≥87≤160不同膜厚的STN型ITO透明導(dǎo)電玻璃的ITO導(dǎo)電膜層最大方電阻應(yīng)符合上表要求。第六部分 建設(shè)內(nèi)容一、建設(shè)內(nèi)容投資STNITO光電子真空鍍膜設(shè)備2條及其配套切割線和清洗線；100臺(tái)拋光機(jī)；新建工業(yè)廠房10000平方米。第六節(jié) 銷售網(wǎng)絡(luò)STN型ITO 導(dǎo)電玻璃主要用戶是STN型LCD制造商，由于某（**）公司在TN型LCD產(chǎn)品銷售方面積累了長(zhǎng)期的顧客群體，而且有完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)不斷完善的市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略體系使公司對(duì)真空行業(yè)的發(fā)展動(dòng)向有準(zhǔn)確的了解。交通車輛2部。