18000體系作業(yè)指導(dǎo)書10個(gè)doc)混凝土制品制造業(yè)(參考版)
2025-05-31 20:21本頁面
【正文】 。 管理評(píng)審 文件審核：查 OSHMS 中是否規(guī)定了由最高管理者主持評(píng)審，時(shí)間間隔、評(píng)審方式、內(nèi)容是否規(guī)定了持續(xù)改進(jìn)的要求、方針、目標(biāo)是否定期 評(píng)審。 審核 文件審核：查程序是否規(guī)定了審核方案、計(jì)劃要起、人員資格條件、審核方法、檢查清單、不符合報(bào)告、審核報(bào)告是否做出相應(yīng)規(guī)定。 第一階段審核：查是否按規(guī)定要 求時(shí)時(shí)。 是否有對(duì)由于采取糾正措施而導(dǎo)致程序變更和文件修改程序。 第二階段審核： 查糾正措施記錄、驗(yàn)證其有效性。 是否規(guī)定了相關(guān)方投訴應(yīng)采取糾正措施，并監(jiān)督實(shí)施。 是否規(guī)定對(duì)潛在重大危險(xiǎn)因素發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析，用以指導(dǎo)預(yù)防措施的實(shí)施。 監(jiān)測(cè)設(shè)備是否定期校準(zhǔn)維護(hù)查相關(guān)證據(jù)。 事后性監(jiān)測(cè)、調(diào)查是否包括事故、未遂過失、職業(yè)病和財(cái)產(chǎn)損失安例。 第一階段審核：是否按程序規(guī)定、法規(guī)要求執(zhí)行？查守法記錄，重大危險(xiǎn)因素控制是否定期監(jiān)測(cè)。 程序是否規(guī)定主動(dòng)測(cè)量，被動(dòng)測(cè)量的內(nèi)容。 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè) 文件審核： 是否規(guī)定職業(yè)安全健康績(jī)效定性定量測(cè)量。規(guī)定可預(yù)防對(duì)策手段，是否對(duì)發(fā)生事故后規(guī)定分析總結(jié)的要求，是否規(guī)定根據(jù)實(shí)際情況定期檢驗(yàn)程序？ 第一階段審核 2：查是否按程序執(zhí)行。 查采購(gòu)材料、設(shè)備、防護(hù)用品是否按合格供應(yīng)商名錄購(gòu)買物品等。 現(xiàn)場(chǎng)消防器材及危險(xiǎn)物品運(yùn)輸、貯存使用是否得到有效管理。 各類專項(xiàng)技術(shù)措施是否有專人負(fù)責(zé)落實(shí)。 生產(chǎn)過程是否進(jìn)行了檢查驗(yàn)收，開、停機(jī)操作是否符合規(guī)定要求，設(shè)備是否進(jìn)行了檢查和維護(hù)保養(yǎng)（調(diào)整、潤(rùn)滑和日常保養(yǎng)）。 安全設(shè)施、設(shè)備及防護(hù)用品的控制是否符合規(guī)定要求。 三、是否落實(shí)勞動(dòng)保護(hù)技術(shù)措施。 文明加工、環(huán)保 是否制定了專業(yè)性較強(qiáng)的專項(xiàng)安全加工方案： 一、是否具備合格的生活衛(wèi)生設(shè)施和條件。 第二階段審核：查是否按程序要求對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效控制，重點(diǎn)查如下內(nèi)容： 加工前準(zhǔn)備：查加工組織設(shè)計(jì)、 質(zhì)量計(jì)劃是否制定職業(yè)安全健康技術(shù)措施？ 特殊過程：新工藝、新材料、新設(shè)備。 運(yùn)行控制 文件審核： 查缺乏程序可能導(dǎo)致偏離職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況時(shí)，是否建立了文件化程序？程序是否規(guī)定了運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？ 查從根本上清除或降低風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)作業(yè)場(chǎng)所，加工過程、裝置、機(jī)械及對(duì)人的能力適應(yīng)等建立了文件化的程序。 第一階段審核：是否按程序執(zhí)行。 文件和資料控制 文件審核： 程序是否界定文件發(fā)放范圍，明確關(guān)鍵崗位，現(xiàn)行版本，文件修改方式，各層文件是否適用。原木供應(yīng)單位、用戶等單位提出的各類意見，組織是否及時(shí)處理，協(xié)商交流。 第一階段審核：查是否按程序執(zhí)行。 第一階 段審核：是否按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。有無培訓(xùn)計(jì)劃？為保證計(jì)劃適宜、有效是否規(guī)定了定期評(píng)審計(jì)劃。 查管理層為職業(yè)安全健康配置資源：有關(guān)人員、技術(shù)、防護(hù)措施、用電和消防設(shè)施、機(jī)械安全裝置、安全檢驗(yàn)工具、安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)是否落實(shí)。 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 文件審核：查組織是否制定了相應(yīng)的安全生產(chǎn)責(zé)任制與安全有關(guān)的管理、執(zhí)行、檢查人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理；是否規(guī)定了管理者代表的作用、職責(zé)、權(quán) 限；是否規(guī)定承擔(dān)管理職責(zé)人員實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 第一階段審核：是否按方案執(zhí)行。 職業(yè)安全健康管理方案 文件審核：是否有文件化管理方案，管理方 案是否根據(jù)目標(biāo)制定、規(guī)定了組織相關(guān)職能、層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的職責(zé)、權(quán)限、是否確定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、時(shí)間表。 第一階段審核：目標(biāo)制定是否合理、可測(cè)量是否按目標(biāo)做了。 目標(biāo) 文件審核：是否制定了文件化的職業(yè)安全健康目標(biāo)，目標(biāo)是否與職業(yè)安全健康方針一致，體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的承諾。 第一階段審核：查主管部門獲取法律、法規(guī)是否完整？現(xiàn) 場(chǎng)驗(yàn)證正確、適用性。現(xiàn)場(chǎng)巡視，簡(jiǎn)單驗(yàn)證危害識(shí)別是否有遺漏，評(píng)價(jià)是否合理？ 第二階段審核： 重點(diǎn)查危害是否有遺漏？風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否合理？現(xiàn)場(chǎng)是否及時(shí)更新危害。 二類制定并實(shí)施運(yùn)行
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1