【正文】 建議有關(guān)部門給予大力支持，使該項(xiàng)目早日立項(xiàng)實(shí)施。項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民比非項(xiàng)目區(qū)戶均增5000元，人均增收2500元，增加收入總額為200萬元；項(xiàng)目實(shí)施后，給項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)、牧業(yè)經(jīng)濟(jì)注入了活力，總體效益得到了很大的提高。養(yǎng)殖業(yè)直接帶動種植業(yè)的發(fā)展，種植業(yè)通過養(yǎng)殖業(yè)得到增值增效，提高了農(nóng)業(yè)的效益。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可安排110個就業(yè)崗位，擴(kuò)大了剩余勞動力的就業(yè)機(jī)會，增加了農(nóng)民收入。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，同類每噸飼料成本較同類飼料價格低3050元，降低了飼料成本，從而降低了養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)戶的生產(chǎn)成本。項(xiàng)目的實(shí)施可吸引更多的農(nóng)牧民加入到飼料種植業(yè)和畜牧養(yǎng)殖業(yè)中來，帶動地方經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，帶領(lǐng)農(nóng)牧民脫貧致富。通過部分賒銷飼料、保護(hù)價收購玉米、科技服務(wù)等方式，直接帶動農(nóng)民1000多戶2000多人，可安排110個就業(yè)崗位。采取多種手段，還利于民，服務(wù)于農(nóng)，公司在實(shí)踐中逐步完善與農(nóng)牧戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。圍繞項(xiàng)目的建設(shè)，在發(fā)展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的同時，逐步建立和完善生產(chǎn)、加工、銷售、服務(wù)各環(huán)節(jié)的關(guān)系。本項(xiàng)目采取“公司+養(yǎng)殖戶”的運(yùn)作模式，公司的營銷部門有計劃的聘請大專院校、科研院所的專家教授到生產(chǎn)一線，為養(yǎng)殖業(yè)戶解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，將給周邊的農(nóng)牧民起到示范和帶頭作用；一是公司通過簽訂合同，以保護(hù)價收購農(nóng)牧民的玉米等飼料，當(dāng)市場價低于保護(hù)價時，按保護(hù)價收購；當(dāng)市場價高于保護(hù)價時，按市場價收購；二是公司將節(jié)省的飼料運(yùn)輸成本反饋給用戶，用低于市場價的3050元/噸飼料價格的向當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶提供優(yōu)質(zhì)飼料，并提供疫病防治、飼養(yǎng)管理等畜牧業(yè)技術(shù)的無償服務(wù)。 輻射帶動能力分析該項(xiàng)目有明顯的輻射帶動能力，可解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)村賣糧難；飼料產(chǎn)品成本價格高，增加畜禽生產(chǎn)成本的問題；城鎮(zhèn)肉食品短缺、價格居高不下的問題；肉類加工企業(yè)原料不足的矛盾；帶動吉林省某市的飼料種植業(yè)、飼料加工業(yè)、畜禽養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 項(xiàng)目的實(shí)施將促進(jìn)種、養(yǎng)、加及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，更加完善種、養(yǎng)、加、銷的產(chǎn)業(yè)化鏈條，以實(shí)際行動踐行國家的惠農(nóng)、利農(nóng)方針。本項(xiàng)目的實(shí)施必然推動飼料加工產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目產(chǎn)品無污染，生產(chǎn)過程無污染，其技術(shù)先進(jìn)、科學(xué)合理，產(chǎn)品市場廣闊，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益，是一個符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展的好項(xiàng)目，可推動當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)、畜產(chǎn)品加工、商品銷售向集約化、現(xiàn)代化方向轉(zhuǎn)變，為某市、吉林省乃至全國樹立飼料加工業(yè)的典范。實(shí)行“龍頭企業(yè)+農(nóng)戶”連接營銷市場的經(jīng)營模式，形成種植、養(yǎng)殖、加工、銷售一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，可拉動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)起飛、調(diào)整當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、改變經(jīng)濟(jì)增長方式、增加農(nóng)牧民收入，全面實(shí)現(xiàn)小康社會。第十章 社會效益分析 第十章 社會效益分析 社會評價基本結(jié)論該項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃，符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化支持的范圍。表91 敏感性分析表項(xiàng)目基本方案銷售收入下降10%可變成本上升10%固定資產(chǎn)增加10%數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)較基本方案數(shù)據(jù)較基本方案數(shù)據(jù)較基本方案稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(%)%%%%%%%稅后投資回收期(年) 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元,8%) 財務(wù)評價結(jié)論通過上述分析，本可研認(rèn)為：項(xiàng)目財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，財務(wù)內(nèi)部收益率高于同行業(yè)基準(zhǔn)收益率；項(xiàng)目財務(wù)效益較好。圖91 盈虧平衡圖 敏感性分析考慮到項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的情況，確定銷售收入、可變成本和固定資產(chǎn)投資為敏感因素，并對銷售收入下降10%，可變成本增加10%,固定資產(chǎn)投資增加10%,進(jìn)行單因素敏感性分析，考察財務(wù)凈現(xiàn)值和財務(wù)內(nèi)部收益率的變動情況。（年銷售收入年可變成本年?duì)I業(yè)稅及附加）100%=%平衡點(diǎn)銷售收入=穩(wěn)產(chǎn)期銷售收入平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力=（萬元)%。 清償能力分析用項(xiàng)目的利潤、折舊和攤銷償還投資。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后， 萬元，%；%，%； 萬元，；投資回收期（含建設(shè)期）。 經(jīng)營成本估算：每年經(jīng)營成本為34200萬元。⑤修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)折舊的5％計提；⑥企業(yè)管理費(fèi)按照企業(yè)自身情況和當(dāng)?shù)仡愃破髽I(yè)規(guī)模確定為每年10萬元。項(xiàng)目固定資產(chǎn)按房屋40年，機(jī)器設(shè)備10年計提折舊，固定資產(chǎn)殘值按固定資產(chǎn)總投資的5%計提；無形資產(chǎn)折舊10年，遞延資產(chǎn)折舊5年，無殘值。③工資及福利費(fèi):，共110人每年198萬元。 項(xiàng)目總成本估算 萬元，其中：① 萬元，價格根據(jù)目前市場價格水平確定。 銷售稅金及附加： 萬元。第九章 財務(wù)評價第九章 財務(wù)評價《國家計委經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第二版1993年《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》《企業(yè)稅收辦法手冊》基準(zhǔn)收益率為8%，分析期10年?duì)I業(yè)率為3%，城市維護(hù)建設(shè)稅率5%，教育附加費(fèi)3％增值稅率13%。要及時足額籌集自籌資金。目前公司無銀行貸款?！肮こ獭蓖旯ず螅瑢⒔M織專項(xiàng)審計，并在驗(yàn)收前提交專項(xiàng)審計報告。區(qū)財政局、農(nóng)發(fā)辦設(shè)立農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金專帳和資金報賬專戶，實(shí)行專戶、專帳、專人管理。見附表41。 資金使用和管理項(xiàng)目資金嚴(yán)格按要求?？顚Ｓ?，在區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室設(shè)立專戶，按進(jìn)度撥款，堅持一支筆審批，并經(jīng)農(nóng)開辦技術(shù)監(jiān)理人員簽字后支付，定期對項(xiàng)目資金進(jìn)行審計。，增資擴(kuò)股股金，計提的固定資產(chǎn)折舊、易于變現(xiàn)的流動資產(chǎn)等。 資金來源。 流動資金：流動資金700萬元；將第一年的凈利潤留取少量公益基金，大部分投入下一年的生產(chǎn)流動資金，；；；。：，（其中：，%；設(shè)備購置費(fèi)300萬元，%；其他費(fèi)用包括科技費(fèi)、前期費(fèi)34萬元，%。57第八章 項(xiàng)目組織與管理第八章 投資算及資金來源 投資概算依據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（財政部29號令）《投資項(xiàng)目可行性研究報告指南（2002）》（國家計委）《吉林省建筑裝飾工程消耗量定額(2004)》設(shè)備材料價格采用2010年1季度市場價格，并考慮運(yùn)雜費(fèi)及采購保管費(fèi)相關(guān)行業(yè)規(guī)范、辦法和規(guī)定等。認(rèn)真貫徹《勞動法》、《家畜疫病防疫條例》及有關(guān)法律法規(guī)，每個工人都要參加勞動保險、失業(yè)保險等，每年定期對一線養(yǎng)殖工人身體檢查，改善工作環(huán)境和工作條件，健全勞動保護(hù)用品發(fā)放、使用制度，加強(qiáng)一線工人的勞動安全意識教育，提高自我安全保護(hù)能力。 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生設(shè)計依據(jù)：《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動安全檢察規(guī)定》（勞動部第3號令；《吉林省人民政府關(guān)于印發(fā)落實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)暫行規(guī)定的通知》（吉政發(fā) 〔２０１０〕２號）；《國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價工作的通知》；《職業(yè)性接觸有害危險因素分析等級》GB5004－85等。新工人上崗前，要集中進(jìn)行技術(shù)、安全、勞動紀(jì)律的強(qiáng)化教育，熟悉生產(chǎn)流程，經(jīng)業(yè)務(wù)考試合格后，才能上崗。公司制定計劃聘請科研院所、高等院校的專家、教授來廠培訓(xùn)員工和畜禽養(yǎng)殖客戶。 技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際情況，對技術(shù)改進(jìn)的要求，采取“走出去，請進(jìn)來”的辦法對企業(yè)員工開展技術(shù)培訓(xùn)。結(jié)合本企來實(shí)際情況，建立健全財務(wù)管理制度，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，建好各類財務(wù)帳薄，財務(wù)人員要綜合考慮企業(yè)內(nèi)部各部門的業(yè)務(wù)關(guān)系，嚴(yán)格財務(wù)審批手續(xù)，使有限的資金發(fā)揮最大的經(jīng)營效益。資金使用、報帳嚴(yán)格執(zhí)行財政資金縣級報賬制。為解決飼料銷售問題，本項(xiàng)目在“龍頭企業(yè)+畜禽養(yǎng)殖業(yè)戶”基本模式的基礎(chǔ)上，積極探索切實(shí)可行、靈活多樣的營銷經(jīng)營模式，在建立良好的營銷網(wǎng)絡(luò)同時，努力搭建技術(shù)服務(wù)平臺，在飼料生產(chǎn)企業(yè)與畜禽養(yǎng)殖業(yè)戶間架起互利互惠共同發(fā)展的平臺，合作經(jīng)營，形成利益共同體，風(fēng)險共擔(dān)，利益共享的雙盈經(jīng)營機(jī)制。本著“以質(zhì)量求生存，向管理要效益”的經(jīng)營宗旨，以“創(chuàng)一流品牌，建一流企業(yè)”為目標(biāo)，每位職工各施其責(zé)、各盡其職，努力提高產(chǎn)品產(chǎn)量，降低成本，同時，建立健全質(zhì)量管理體系，大力實(shí)施ISO9001－2000國際質(zhì)量體系管理和6S管理，狠抓產(chǎn)品質(zhì)量。并聘用有資質(zhì)的工程監(jiān)理公司對項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。管理人員為正常班,實(shí)行8小時工作制。項(xiàng)目竣工后按企業(yè)現(xiàn)有的運(yùn)做模式，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)具體的施工建設(shè)及日常管理工作。公司設(shè)立董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目啟動后，按照項(xiàng)目建設(shè)的宗旨、目標(biāo)及施工方案逐項(xiàng)實(shí)施。詳見附件5。在建設(shè)期和生產(chǎn)期，將嚴(yán)格按照國際環(huán)保規(guī)劃進(jìn)行。項(xiàng)目的設(shè)計既考慮生產(chǎn)，又考慮環(huán)境保護(hù)，從設(shè)計開始就考慮到建立各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和生活場所排放垃圾的處理體系。(3)電機(jī)和風(fēng)機(jī)等設(shè)置在噪音隔離機(jī)房內(nèi)，并安裝減振設(shè)施。鍋爐降噪措施：(1)風(fēng)機(jī)加裝消聲器和隔聲筒等降噪裝置。飼料加工車間生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的飼料粉塵，以“密封為主、吸塵為輔”的原則，采用干法除塵、吸風(fēng)和通風(fēng)等措施予以治理，如設(shè)置除塵網(wǎng)、管道的連接處加密封墊，防止粉塵外泄。限制使用老、舊不合格機(jī)械和車輛。1．施工期措施土建施工中加強(qiáng)對施工場地管理，防治水土流失；建筑材料要設(shè)防雨棚蓋；施工期固體廢棄物、生活垃圾等要集中堆放統(tǒng)一處理，施工棄土和建筑垃圾及時清運(yùn)處理。鍋爐的煙氣和煙塵，對環(huán)境有一定影響，通過治理可以控制。該項(xiàng)目在施工期間產(chǎn)生的大氣污染物主要是運(yùn)輸車輛、施工機(jī)械等產(chǎn)生的揚(yáng)塵以及車輛產(chǎn)生的尾氣，產(chǎn)生的廢水主要為建筑廢水和施工工人生活污水，主要噪聲源為施工機(jī)械及運(yùn)輸車輛，固體廢棄物主要是建筑廢料和施工人員的生活垃圾。第六章 環(huán)境影響評價第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響根據(jù)《國家環(huán)境保護(hù)法》，堅持環(huán)境保護(hù)與經(jīng)濟(jì)效益、社會效益協(xié)調(diào)發(fā)展，努力改善生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境保護(hù)雙贏目的。第6年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力（2016年）。土建工程通過公開招標(biāo)招選有資質(zhì)的工程隊(duì)承擔(dān)任務(wù)。、其他工程門衛(wèi)室，20平方米；自動門；鍋爐房，100平方米；圍墻，1000延米。（2）飼料加工車間 總建筑面積1000平方米，長42米，寬24米。詳見附表21。只1小計　　投料集塵罩　原料投料粉塵收集；只2除塵風(fēng)機(jī)配六安電機(jī)，中壓風(fēng)機(jī)；臺1脈沖除塵器BLMY66袋針刺呢覆膜布筒?？身樐骐p向進(jìn)料，產(chǎn)量高、回流低、密封好臺1平面回轉(zhuǎn)分級篩SHJH10002C機(jī)架碳鋼結(jié)構(gòu)，木質(zhì)篩格，二層篩網(wǎng)，按需要配孔徑，篩面傾角5。臺小計　　待制粒倉2m3碳鋼制作并設(shè)散氣裝置；只1喂料器　變頻調(diào)速喂料，喂料均勻、可靠。只1斗式提升機(jī)HXTDTG36/28產(chǎn)量612t/h，配國標(biāo)六安電機(jī)，機(jī)尾設(shè)張緊裝置；機(jī)筒采用折邊咬合工藝，配備高強(qiáng)度畚斗帶，耐腐蝕朔料畚斗；傳動部分采用皮帶傳動，并設(shè)有防護(hù)罩。只1氣動閘門　由氣動元件控制料倉放料。臺1斗式提升機(jī)HXTDTG36/28產(chǎn)量612t/h，配國標(biāo)六安電機(jī)，機(jī)尾設(shè)張緊裝置；機(jī)筒采用折邊咬合工藝，配備高強(qiáng)度畚斗帶，耐腐蝕朔料畚斗；傳動部分采用皮帶傳動，并設(shè)有防護(hù)罩。水滴型粉碎室并設(shè)有底槽有效減少環(huán)流、提高粉碎效率；全開式操作門，聯(lián)動式壓篩機(jī)構(gòu)篩片安裝更換方便快捷；轉(zhuǎn)子經(jīng)高精度平衡校驗(yàn)確保運(yùn)行平穩(wěn)、可靠；臺15555風(fēng)機(jī)配六安電機(jī)，脈沖專用風(fēng)機(jī)配備；臺133扁布袋脈沖除塵器BLMY99袋針刺呢覆膜布筒?？身樐骐p向進(jìn)料，產(chǎn)量高、回流低、密封好臺1圓筒初清篩HXSCY63產(chǎn)量20t/h，配國標(biāo)六安電機(jī)；設(shè)有除塵裝置適用于糧食中大雜及輕雜的清理；臺1永磁筒HXTCXT20進(jìn)料口φ200mm,筒體全不銹鋼材質(zhì)制作；配高強(qiáng)度磁鐵，磁性≥3000高斯，除鐵效率≥99%；臺1小計　　待粉碎倉1m3碳鋼制作并設(shè)散氣裝置；只1葉輪喂料器　變頻調(diào)速喂料，喂料均勻、可靠。設(shè)備選型依據(jù)：依據(jù)項(xiàng)目投資及設(shè)備投資規(guī)模，結(jié)合實(shí)際工作需要，在對可供選擇的儀器設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)條件與信譽(yù)等考察論證基礎(chǔ)上，公開招標(biāo)確定設(shè)備供應(yīng)商以及供應(yīng)種類。 設(shè)備方案設(shè)備選型的原則：項(xiàng)目所用設(shè)備根據(jù)工藝技術(shù)要求、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，全部選擇符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，零部件屬于標(biāo)準(zhǔn)件。 5 、篩分： 顆粒飼料經(jīng)粉碎工藝處理后，會產(chǎn)生一部分粉末凝塊等不符合要求的物料，因此破碎后的顆粒飼料需要篩分成顆粒整齊，大小均勻的產(chǎn)品。 3 、冷卻 在制粒過程中由于通入高溫、高濕的蒸汽同時物料被擠壓產(chǎn)生大量的熱，使得顆粒飼料剛從制粒機(jī)出來時，含水量達(dá) 16%18% ，溫度高達(dá) 75 ℃ 85 ℃ ，在這種條件下，顆粒飼料容易變形破碎，貯藏時也會產(chǎn)生粘結(jié)和霉變現(xiàn)象，必須使其水分降至 14% 以下，溫度降低至比氣溫高 8 ℃以下，這就需要冷卻。 2 、制粒： （ 1 ）環(huán)模制粒： 調(diào)質(zhì)均勻的物料先通過保安磁鐵去雜，然后被均勻地分布在壓混和壓