【正文】 受經(jīng)濟(jì)發(fā)展和自然環(huán)境變化的影響，自然界中野生授粉昆蟲數(shù)量大量減少，蜜蜂授粉對保護(hù)生態(tài)環(huán)境的重要作用更加凸顯。世界上已知有16萬種由昆蟲授粉的顯花植物，其中：依靠蜜蜂授粉的占85%。項目可直接帶動就業(yè)30人，同時帶動的儲藏、保鮮、交通運輸業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及旅游服務(wù)行業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，還可新增就業(yè)人數(shù)30人，年工資總額100多萬元，不僅增加了就業(yè)崗位，同時也增加了就業(yè)人員的收入。（1）帶動基地本項目集技術(shù)引進(jìn)、加工生產(chǎn)、銷售為一體，其采取“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，主要采取技術(shù)和良種服務(wù)，收購產(chǎn)品的方式，將輻射和帶動周邊地區(qū)近200人進(jìn)行養(yǎng)蜂產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營，可直接輻射和帶動昭蘇七十六團(tuán)縣及間接輻射和帶動伊犁州蜂蜜生產(chǎn)基地發(fā)展，其直接帶動基在面積約3萬畝，間接帶動基地面積5萬畝。輻射帶動情況本項目單位與農(nóng)戶建立了利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，主要采取為蜂農(nóng)提供技術(shù)和良種服務(wù)，收購蜂農(nóng)產(chǎn)品的方式，使農(nóng)戶的利益得到保證，并實現(xiàn)農(nóng)戶與市場的連接，從而使農(nóng)戶收入穩(wěn)定增加，可直接帶動農(nóng)戶410人，間接帶動農(nóng)戶500余人。年5帶動就業(yè)無帶動30人就業(yè)6產(chǎn)品價格市場價格按市場價格提高10%對主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)影響項目實施以蜂產(chǎn)品加工為紐帶，能有力帶動養(yǎng)蜂基地和養(yǎng)蜂農(nóng)戶發(fā)展蜂產(chǎn)業(yè)，并能形成“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，使合作社和公司、合作社和蜂農(nóng)建立風(fēng)險共擔(dān)，利益共享的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，對進(jìn)一步促進(jìn)蜂產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的完善和蜂產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展以及對建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推進(jìn)七十六團(tuán)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將起到一定的推動作用。年。預(yù)計項目建設(shè)后，可直接帶動農(nóng)戶400人，；原材料收購價格按照市場價格提高10%收購，并通過二次返利進(jìn)一步提高農(nóng)戶收入，人均增收3300元/人由于生產(chǎn)設(shè)施不足，導(dǎo)致產(chǎn)能不足，并且產(chǎn)量難以滿足市場需求，加工量難以增加，直接影響到農(nóng)戶的收入。、農(nóng)業(yè)增效評價項目建設(shè)前：帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民40人，年產(chǎn)原蜜約80噸，平均每人僅2000公斤蜂蜜，合作社生產(chǎn)能力低下，帶動能力差等問題逐漸凸顯。向社員分配盈余：提取盈余公積金后，二次返利按照60%的比例提取。利益監(jiān)督機(jī)制：農(nóng)民利益的具體落實，由合作社監(jiān)事會進(jìn)行全面監(jiān)督。利益保障機(jī)制：項目單位與養(yǎng)殖戶簽訂收購合同，確定收購最低價，使養(yǎng)殖戶的利益得到切實保障。收獲期由合作社按照訂單收購價收購產(chǎn)品，規(guī)避了市場風(fēng)險對農(nóng)戶的影響。 社會效益項目建成后在昭蘇七十六團(tuán)縣金峰養(yǎng)殖專業(yè)合作社的管理下，形成“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈和經(jīng)營模式。本項目年（增加）銷售收入1836萬元，年（增加）利潤總額162萬元，%，說明項目抗風(fēng)險能力強(qiáng)。財務(wù)費用財務(wù)費用包括貸款利息、匯兌損益和金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費以及籌資發(fā)生的其他財務(wù)費用等，本報告沒有銀行貸款，故不計財務(wù)費用。其他費用包括項目建成后新增的工會經(jīng)費、職工再教育費以及短途運輸費等。固定資產(chǎn)折舊及攤銷費用固定資產(chǎn)按平均年限法計算折舊，殘值設(shè)為原值的5%，房屋與建筑物的綜合折舊年限10年，設(shè)備的綜合折舊年限10年，安裝工程費折舊年限10年；無形資產(chǎn)主要是土地使用權(quán)，采用直線平均法攤銷，攤銷年限為5年；遞延資產(chǎn)主要是前期開辦費，采用直線平均法攤銷，攤銷年限為5年。 總成本及經(jīng)營成本估算 項目總成本估算年經(jīng)營支出及管理費用（1）年經(jīng)營支出，包括：收購黑蜂蜂蜜、蜂王漿、蜂花粉，購買包裝材料，燃料及動力費，人員工資及福利費，修理費用及其他費用。根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局（財稅【2008】81號）文件的相關(guān)規(guī)定，合作社屬于免稅范圍。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入 項目建成后，具體在項目實施的第二年，實現(xiàn)飼養(yǎng)意蜂9000群，按照每年一群蜂產(chǎn)蜜40公斤計算，可達(dá)到年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蜂蜜306噸，每公斤按照市場價60元計算（產(chǎn)品包裝后銷售），產(chǎn)值1836萬元；年產(chǎn)王漿9噸，可實現(xiàn)產(chǎn)值162萬元；項目總產(chǎn)值將達(dá)到1998萬元；。工程費用采取當(dāng)年的市場價格結(jié)算，以國家有關(guān)部門的標(biāo)準(zhǔn)并適當(dāng)參考現(xiàn)行價格為基價進(jìn)行營業(yè)收入測算，計算期內(nèi)保持不變。 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益 財務(wù)評價依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》、《投資項目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》及國家財稅文件的有關(guān)規(guī)定。本項目具體進(jìn)度安排詳見下表。毀損或未列入帳的項目資產(chǎn)，保證賬實相符。處理后將處理結(jié)果書面通知財務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。項目資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門員工之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥需填寫“調(diào)撥單”送移入部門簽字，確認(rèn)后交項目資產(chǎn)管理部門辦理轉(zhuǎn)移登記。各部門需購置資產(chǎn)時要填寫“請購單”，經(jīng)項目經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。為加強(qiáng)對項目資產(chǎn)的歸口管理，掌握資產(chǎn)的構(gòu)成與使用情況，確保公司資產(chǎn)不受損失，特制定以下管護(hù)制度與措施： 根據(jù)內(nèi)部控制制度，項目資產(chǎn)由材料設(shè)備部和人事行政部門共同對項目資產(chǎn)實物進(jìn)行管理；項目財務(wù)部為項目資產(chǎn)的核算部門，財務(wù)部設(shè)置項目資產(chǎn)帳目；管理部門應(yīng)對項目資產(chǎn)設(shè)立實物臺帳，統(tǒng)一分類編號，并且對其使用落實到人（機(jī)器設(shè)備落實到每一個辦公室），原則上是誰領(lǐng)誰用誰負(fù)責(zé)。 運行經(jīng)費的解決方案項目建成后運行費用預(yù)計1674萬元，主要包括外購原輔材料費、外購燃料及動力費、工資及福利費、修理費及其他費用。營銷管理（1）利用現(xiàn)代化管理手段，規(guī)范市場運作，不斷增強(qiáng)競爭能力，拓展市場。 運行管理機(jī)制方案設(shè)計生產(chǎn)經(jīng)營管理加強(qiáng)蜂產(chǎn)品加工技術(shù)研究，嚴(yán)格按照GMP標(biāo)準(zhǔn)和HACCP認(rèn)證體系進(jìn)行車間生產(chǎn)管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量。使人盡其才，才盡其用，保證勞動生產(chǎn)率的提高。（1）辦公室：負(fù)責(zé)基地管理辦公室職能內(nèi)各項工作的具體操作，及對內(nèi)協(xié)調(diào)、對外聯(lián)絡(luò)事宜，直接領(lǐng)導(dǎo)各級基地的生產(chǎn)工作；（2）財務(wù)部：財務(wù)預(yù)算、收支、生產(chǎn)成本管理、資金調(diào)配和運作；（3）基地建設(shè)部：負(fù)責(zé)蜂產(chǎn)品加工生產(chǎn)廠區(qū)建設(shè)，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)等；（4）生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃安排、實施，生產(chǎn)管理，產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、入庫、保管工作，生產(chǎn)輔助工作，保證安全生產(chǎn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、驗收；（5）銷售部：市場調(diào)研、開發(fā)，市場營銷策劃實施，建立產(chǎn)品銷售網(wǎng)點和銷售渠道，銷售產(chǎn)品。 項目建成后的運行管理項目建成后，在現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上根據(jù)實際生產(chǎn)需要，在各個部門增加編制以滿足正常生產(chǎn)的需要。先由投標(biāo)方講標(biāo)，然后同評審人員提問，最后按積分評標(biāo)進(jìn)行比較評估，并確定中標(biāo)人。開標(biāo)收標(biāo)截止后立即開標(biāo)，屆時招標(biāo)方將審查標(biāo)書是否完整，投標(biāo)保證金是否提供，并以此進(jìn)行初審，所有不符合要求的投標(biāo)書將作為廢標(biāo)處理。投標(biāo)方資格證明資料：投標(biāo)方公司營業(yè)執(zhí)照副本、投標(biāo)方主要參與項目技術(shù)人員的技術(shù)經(jīng)驗和簡歷。中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金中在中標(biāo)單位用戶簽訂了合同協(xié)議后10天內(nèi)無息退還。投標(biāo)保證金：投標(biāo)單位須向招標(biāo)單位繳納20000元投標(biāo)保證金。 投標(biāo)投標(biāo)書組成：（1）投標(biāo)書；（2）詳細(xì)的工程設(shè)計方案和總體實施計劃；（3）項目質(zhì)量、服務(wù)承諾條款；（4）費用估算表；（5）其他特別要求或說明；（6）附件：授權(quán)書、資格證明文件、投標(biāo)單位情況介紹保函（或保證金）。根據(jù)該規(guī)定，本項目需進(jìn)行公開招標(biāo)的有土建工程及儀器設(shè)備購置，其他工程投資均小于50萬元，可采用邀請招標(biāo)或議標(biāo)方式。嚴(yán)格按照國家規(guī)定的程序進(jìn)行招標(biāo)、投標(biāo)、評標(biāo)，做到“公平、公正、公開”，確保工程建設(shè)質(zhì)量和進(jìn)度。在合同簽訂之前，建設(shè)單位做好開工前各項準(zhǔn)備工作，同時要組織好圖紙會簽、技術(shù)交底的工作，力求在施工前解決圖紙未表達(dá)或表達(dá)不明確的問題，避免和減少施工過程中的洽商、設(shè)計變更。各類合同都要有明確的質(zhì)量要求和違約處罰條款、以及雙方明確的權(quán)利和義務(wù)。工程監(jiān)理負(fù)責(zé)對項目的工程質(zhì)量、投資使用、建設(shè)進(jìn)度等重點環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)理。根據(jù)《農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)計劃管理辦法》有關(guān)要求，本項目采取工程建設(shè)監(jiān)理制。項目自籌資金先列入，后支出。“三?！惫芾眄椖抠Y金按照國家基本建設(shè)項目及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金管理辦法和要求管理，實行嚴(yán)格的“三?！惫芾恚磳Ｈ斯芾?、專賬核算、?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度進(jìn)行管理，按規(guī)定范圍使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。投資控制的重點審核監(jiān)理上報的月報支付、簽證、變更。其中工程項目質(zhì)量控制的工作重點應(yīng)放在調(diào)查研究各種干擾質(zhì)量的因素上，預(yù)測各種可能出現(xiàn)的質(zhì)量偏差，并采取有效的預(yù)防措施，發(fā)生偏差應(yīng)及時糾正，使工程項目質(zhì)量始終處于項目管理人員的有效控制之下。確定工程項目目標(biāo)，制定項目目標(biāo)實現(xiàn)方法及具體措施。 項目實施各階段的管理方案或措施此階段的工作重點是進(jìn)行勘察設(shè)計與施工設(shè)計以及招投標(biāo)工作，責(zé)任重點是勘察設(shè)計與招投標(biāo)工作。合作社在按照精簡、高效的原則下，設(shè)置理事長、辦公室、財務(wù)部、廠區(qū)生產(chǎn)部、生產(chǎn)技術(shù)部和銷售部等機(jī)構(gòu)和管理部門。各級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦及********農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)對項目執(zhí)行情況及資金使用情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。 項目組織管理與實施進(jìn)度 項目實施組織管理 管理機(jī)構(gòu)與職能項目建設(shè)階段的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置項目建設(shè)實行項目法人責(zé)任制。 資金來源，資金來源為：自籌資金248萬元。 流動資金流動資金采用詳細(xì)指標(biāo)估算法估算。 工程建設(shè)其他費用。 儀器設(shè)備購置費用本項目所采購的儀器設(shè)備是在現(xiàn)有設(shè)備基礎(chǔ)上加以補(bǔ)充完善的，其價格是根據(jù)市場先行價格和咨詢相關(guān)廠家確定的。 儀器設(shè)備投資概算表表71 項目設(shè)備清單表序號設(shè)備名稱設(shè)備型號數(shù)量（臺/套）單價金額（萬元）（萬元）一主要設(shè)備1全自動灌裝生產(chǎn)線　12輸瓶、烘干、殺菌鏈道　13洗瓶機(jī)、理瓶機(jī)　24噴碼機(jī)　1二附屬設(shè)備供排水設(shè)備1采暖設(shè)備1合計　　7　 流動資金估算表表72 流動資金估算表序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)金額（萬元）1流動資產(chǎn) 現(xiàn)金3012 應(yīng)收賬款3012 預(yù)付賬款 存貨 原輔材料3012 燃料3012 在產(chǎn)品112 產(chǎn)成品1512 2流動負(fù)債 應(yīng)付賬款4512 預(yù)收賬款3流動資金(12) 投資概算依據(jù) 土建投資費用土建工程概算采用概算定額方法編制，其編制依據(jù)主要有：（1）國家、自治區(qū)和主管部門有關(guān)法令法規(guī)、制度、規(guī)程；（2）全國統(tǒng)一土建工程量計算規(guī)則（3）新疆維吾爾自治區(qū)建筑安裝工程費用定額（2010）（4）新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程消耗量定額（2010）（5）新疆維吾爾自治區(qū)安裝工程消耗量定額（2010）（6）材料價格調(diào)整根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌稣{(diào)差文件執(zhí)行（7）新疆