【正文】 64。因此，本項(xiàng)目建設(shè)是可行的。本項(xiàng)目建設(shè)條件完善，原材料供應(yīng)充足,產(chǎn)品市場廣闊,且經(jīng)濟(jì)效益和社會效益明顯。綜上所述，本項(xiàng)目是充分利用當(dāng)?shù)卦腺Y源和勞動力資源優(yōu)勢及有利條件,促進(jìn)當(dāng)?shù)毓I(yè)、農(nóng)業(yè)發(fā)展和促進(jìn)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展、拓寬生產(chǎn)經(jīng)營之路的好項(xiàng)目,是提高國民身體素質(zhì),改善國民營養(yǎng)狀況的一項(xiàng)希望工程。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目建設(shè)符合國家畜牧行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策；本項(xiàng)目采用國內(nèi)先進(jìn)的飼養(yǎng)工藝及設(shè)備，使產(chǎn)品質(zhì)量高、安全、衛(wèi)生；根據(jù)目前企業(yè)自身發(fā)展計(jì)劃及資源配置情況，本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適當(dāng)、合理，并留有發(fā)展的余地；本項(xiàng)目建設(shè)所在地投資環(huán)境較好，水、電和原、輔材料供應(yīng)有保證；承辦單位具有一定的生產(chǎn)管理和經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)實(shí)力較強(qiáng)，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，能保證本項(xiàng)目的順利建設(shè)和生產(chǎn)；,%(稅后), %,%,(含建設(shè)期1年、稅后)。 、免疫工作。 衛(wèi)生防疫按照國家《家畜家禽防疫條例》的規(guī)定建立衛(wèi)生制度。 廠區(qū)道路應(yīng)在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，整體考慮，使新建的項(xiàng)目及公用設(shè)施布局合理，道路通暢，排水無阻，空地做好綠化，使廠區(qū)生產(chǎn)、生活、生態(tài)狀況良好。 牛舍環(huán)境應(yīng)滿足潔凈度要求，墻面、棚面、地面保證平整、光滑、不起灰，天棚應(yīng)作成防霉及不掛灰的形式，建筑裝修要滿足防水、防潮及防腐要求。職業(yè)安全衛(wèi)生 本項(xiàng)目生產(chǎn)操作過程中嚴(yán)格執(zhí)行國家職業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定。五、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生勞動保護(hù)措施 勞動保護(hù)本著積極改善工人的勞動條件，減少職業(yè)危害，保證職工在生產(chǎn)過程中的人身安全和身體健康等原則，采取如下措施：，對生產(chǎn)過程中貨物搬運(yùn)采用機(jī)械操作。本項(xiàng)目將由公司組織工人、農(nóng)民和有關(guān)人員采取現(xiàn)場講解、就地培訓(xùn)的辦法,請經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課,使相關(guān)人員提高個人素質(zhì)和科技水平，掌握基礎(chǔ)知識和基本技能，并要嚴(yán)格工藝流程和規(guī)范，確保產(chǎn)品的品質(zhì)和科技含量。 **公司致力于肉牛業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，而人才是發(fā)展的關(guān)鍵，該公司要積極建立新型的人才培養(yǎng)機(jī)制，加強(qiáng)現(xiàn)有人員的技術(shù)培訓(xùn)和專業(yè)素質(zhì)的提高，并廣納、吸引、聘用國內(nèi)行業(yè)專家做為企業(yè)顧問，參與肉牛飼養(yǎng)新技術(shù)的開發(fā)。 （4）物資采購制度 公司制定了生產(chǎn)物料管理程序，在充分保證質(zhì)量前提下，貨比三家控制采購成本，以“確保重點(diǎn)，兼顧急需、優(yōu)質(zhì)低價，定點(diǎn)定量，就地就近、減少積壓、保證生產(chǎn)”為原則，強(qiáng)化物料采購管理。 （3）銷售管理制度 公司根據(jù)重點(diǎn)產(chǎn)品的市場份額，落實(shí)銷售任務(wù)與指標(biāo)，根據(jù)回款控制發(fā)貨，控制銷售費(fèi)用，定額包干。 （1）質(zhì)量管理制度 總經(jīng)理主管質(zhì)量管理工作，公司設(shè)有質(zhì)檢部和技術(shù)研究開發(fā)服務(wù)中心，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作和負(fù)責(zé)質(zhì)檢和技術(shù)研究的副總經(jīng)理均具有肉牛飼養(yǎng)及畜禽疫病防治的專業(yè)知識，且為本科以上學(xué)歷，對進(jìn)廠架子牛，公司實(shí)行嚴(yán)格的檢疫檢驗(yàn)責(zé)任制，同時按IS09000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對肉牛飼養(yǎng)全過程進(jìn)行質(zhì)量控制，使肉牛的質(zhì)量得到可靠的保證。要制定優(yōu)惠的生產(chǎn)、開發(fā)政策和建立寬松的經(jīng)營環(huán)境。在管理體制上，實(shí)行管理模式企業(yè)化，管理手段現(xiàn)代化，管理措施科學(xué)化，管理目標(biāo)責(zé)任化。其中生產(chǎn)工人30人，技術(shù)人員1人，管理人員2人。公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為董事會，董事會設(shè)事長一名；公司日常最高管理者為總經(jīng)理；整個管理機(jī)構(gòu)還包括技術(shù)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等部門。要強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督力度，確保項(xiàng)目資金安全運(yùn)行。即按規(guī)定立項(xiàng)，按項(xiàng)目進(jìn)行動態(tài)管理，按計(jì)劃組織實(shí)施，按進(jìn)度安排建設(shè)資金，按要求進(jìn)行考核。第十一章 項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建設(shè)期要成立籌建辦公室，由省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室及建設(shè)單位參加并負(fù)責(zé)整個項(xiàng)目的建設(shè)工作。環(huán)境影響評價本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，無有害、有毒物質(zhì)產(chǎn)生，只產(chǎn)生少量的污染物，如生產(chǎn)廢水、生活污水、廢渣等。生態(tài)效益評價本項(xiàng)目由于實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的綠色天然，將嚴(yán)格執(zhí)行歐盟等國家的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行喂養(yǎng)，同時對牛糞等副產(chǎn)品將直接用于無公害飼料作物的種植，因此，本項(xiàng)目的實(shí)施有利于恢復(fù)地力，保護(hù)生態(tài)平衡，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。非項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)戶缺少資金投入，沒有產(chǎn)品回收渠道，飼養(yǎng)的架子牛銷售僅僅依據(jù)市場需求，缺少必要的保證；同時沒有專業(yè)化的技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)，飼養(yǎng)的肉牛品質(zhì)難以滿足屠宰加工廠的質(zhì)量要求，這對農(nóng)戶提高經(jīng)濟(jì)收入均會產(chǎn)生較大影響。二、農(nóng)民增收通過本項(xiàng)目的實(shí)施，可為項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)民增加經(jīng)濟(jì)收入540萬元，其來源主要為架子牛飼養(yǎng)、回收訂單。取信與民形成牢固經(jīng)營體制，按照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，強(qiáng)內(nèi)拓外，壯大龍頭，形成綜合配套育肥牛產(chǎn)業(yè)鏈。輻射帶動作用 該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，采用公司示范帶動農(nóng)戶飼養(yǎng)架子牛，簽定合同收購與上門服務(wù)的經(jīng)營管理模式。本項(xiàng)目由于采用合理的飼養(yǎng)工藝，保證了肉牛的品質(zhì)，為屠宰加工提供了優(yōu)質(zhì)的原料。本項(xiàng)目的實(shí)施，又為下游屠宰加工企業(yè)獲得優(yōu)質(zhì)原材料—肉牛提供了可靠的保證。積極發(fā)展草食動物，實(shí)施肉牛養(yǎng)殖，可以有效地調(diào)整農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，特別是調(diào)整養(yǎng)殖的畜種結(jié)構(gòu)，符合省由糧食大省向畜牧大省的發(fā)展目標(biāo)，可以延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展和突破。但近幾年來雖然糧食作物在產(chǎn)量上不斷創(chuàng)出新高，但糧食的價格并沒有相應(yīng)的提高，相反還有些回落，而且賣糧難的問題也時時困擾著農(nóng)民，這些都直接影響了農(nóng)民的收入。產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益連接情況本項(xiàng)目的建設(shè)，有利于農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的調(diào)整。在滿足市場需求的同時還可提高廣大農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)效益、增加地方稅收,社會效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯。今后發(fā)展畜牧業(yè)的重點(diǎn)必須向“以草換肉”的肉牛養(yǎng)殖業(yè)方向發(fā)展，這是畜牧業(yè)的希望，也是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)，同時還是增加農(nóng)民收入的有效途徑。遼源市地處省東南部，屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候，全年無霜期130天以上，夏季高溫多雨，特別適合玉米、大豆、高粱等農(nóng)作物生長，糧食、秸稈、牧草產(chǎn)量極其豐富，特別是遼源地區(qū)地理特征是“三山一水六分田”，具備發(fā)展畜牧業(yè)自然優(yōu)勢，廣大農(nóng)戶有著豐富的養(yǎng)牛經(jīng)驗(yàn)，農(nóng)戶養(yǎng)?；A(chǔ)較好，特別是近幾年來，發(fā)展速度明顯加快，水平不斷提高，規(guī)模養(yǎng)殖逐年增多，有向商品化發(fā)展的較好基礎(chǔ)。搞好廠區(qū)綠化，使工人有一個良好的工作環(huán)境。牛糞經(jīng)過處理后還田，既含養(yǎng)份和提高了地力，又保證了綠色作物的生產(chǎn)，這是一個良性循環(huán)的綠色產(chǎn)業(yè)鏈。無污染的綠色產(chǎn)業(yè)鏈條為了保證牛產(chǎn)品的質(zhì)量，不但要保證牛產(chǎn)品無農(nóng)藥殘留，還要建設(shè)無公害的秸桿、玉米等無公害飼料原料基地。污水處理流程如下：污水→沉淀池→厭氧池→ＳＤＲ→排放ＳＤＲ為地埋式污水處理設(shè)備，不站地表面積，不需專人管理，效果可靠。 二、環(huán)境保護(hù)與治理措施設(shè)計(jì)采用的排放標(biāo)準(zhǔn)a、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978－1996 b、《工業(yè)“三廢”排放試行標(biāo)準(zhǔn)》c、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》污染物治理a、污水治理本工程排水采用合流制排水系統(tǒng)，排水經(jīng)污水處理站處理達(dá)標(biāo)后排放。主要污染物如下：污水：本工程排水為牛飼養(yǎng)場排放的飼養(yǎng)污水及生活污水，污水水質(zhì)指標(biāo)如下：COD800mg/l，BOD400mg/l，SS2000mg/l。因此從財(cái)務(wù)角度評價該項(xiàng)目可行。為減小項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性,必須保證產(chǎn)品質(zhì)量，注意品種變化，隨時掌握市場信息，同時注意節(jié)約成本消耗，保證企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。從分析來看，銷售價格對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益反應(yīng)最敏感，其次是原材料成本。 敏感性分析根據(jù)本項(xiàng)目情況,就固定資產(chǎn)投資,原材料成本，銷售價格等因素的變化，對稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度進(jìn)行分析。計(jì)算結(jié)果表明，%時，企業(yè)就可保本生產(chǎn)。詳見資產(chǎn)負(fù)債表。％計(jì)，詳見借款還本付息計(jì)算表。詳見財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表。四、財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析％。 經(jīng)估算。折舊年限分別為:房屋及建筑20年,機(jī)器設(shè)備10年,。詳見工資及福利費(fèi)估算表。三、總成本及經(jīng)營成本估算 本項(xiàng)目所需的原輔材料、動力燃料等價格，均采用現(xiàn)行市場價格。正常年盈余公積金按10％計(jì)取，公益金按5％計(jì)取。 3經(jīng)測算，計(jì)算期平均利潤總額(銷售利潤)。 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算本項(xiàng)目產(chǎn)品方案為：產(chǎn)品方案一覽表設(shè)計(jì)規(guī)模單位數(shù)量育肥牛數(shù)量(頭)2000牛糞數(shù)量(噸)1500。 項(xiàng)目投產(chǎn)后，投產(chǎn)第一年按達(dá)產(chǎn)80％，第二年及以后各年按達(dá)產(chǎn)率100％計(jì)。 本項(xiàng)目年飼養(yǎng)育肥牛2000頭。 各專業(yè)提供的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)。 輕工業(yè)部頒發(fā)的《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》。資金使用計(jì)劃詳見資金使用計(jì)劃與資金籌措表。流動資金部分:；，由企業(yè)自籌解決。三、資金來源與籌措 建設(shè)投資部分:（），；，由企業(yè)自籌解決。詳見流動資金估算表。詳見總估算表,具體構(gòu)成如下: 建筑工程費(fèi): 萬元 設(shè)備購置費(fèi): 萬元 安裝工程費(fèi): 萬元 其它工程費(fèi): 詳見總估算表。二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算建筑工程費(fèi):計(jì)算依據(jù)《省建筑工程投資估算指標(biāo)》及參考同類工程項(xiàng)目進(jìn)行編制。本項(xiàng)目年飼養(yǎng)育肥牛2000頭。中國輕工總會關(guān)于《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》。2004年7月11月完成土建施工2004年12月完成首批架子牛的訂購2005年1月正式投產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表（2004年、2005年）序號項(xiàng)目2004年2005年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月1完成可研報(bào)告編寫工作2可研報(bào)告論證批復(fù)工作3初步設(shè)計(jì)編制及批復(fù)4完成施工圖設(shè)計(jì)工作5完成設(shè)備訂購、采購6完成土建施工7項(xiàng)目投產(chǎn)第七章　投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)國家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》。2004年4月－7月完成施工圖設(shè)計(jì)。2004年1月－2月完成可行性研究報(bào)告的論證及批復(fù)工作。 e、消防管理加強(qiáng)全員的防火意識,制定嚴(yán)格的防火管理規(guī)章制度,建立防火組織,必須重視預(yù)防為主,并要保證消防設(shè)施和消防器材完好可靠,定期進(jìn)行檢查維護(hù)。消防水泵采用IS100—65—200型消防泵一臺。 d、消防給水說明根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，本工程同一時間火災(zāi)次數(shù)為一次，消防用水量最大的為飼料庫，類別為丙類，體積為2000 m3，高為5 m。 c、供電系統(tǒng)本項(xiàng)目用電負(fù)荷等級均為三類。 b、建筑消防 Ⅰ、所有建筑物均為二級以上耐火等級 Ⅱ、承重金屬結(jié)構(gòu)表面（外露的）均涂防火涂料LG兩遍。 Ⅲ、室內(nèi)按《建筑滅火器配制要求》GBJ14090的要求設(shè)消火栓、敷設(shè)消防管網(wǎng)、配制滅火器材等。 Ⅰ、所有建筑物的平面布置要符合防火間距的要求。⑥消防本項(xiàng)工程各分項(xiàng)的生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性均為丙類。各車間及附屬間在其電源入口處均須做一組重復(fù)接地，接地電阻小于10歐姆。變電所負(fù)荷計(jì)算表序號用電設(shè)備或部門名稱設(shè)備容量需要系數(shù)Kx功率因數(shù)cosφ計(jì)算系數(shù)tgφ計(jì)算負(fù)荷補(bǔ)償 后的功率 因數(shù)cosφKw有效Kw無效KVAR視在KVA總量運(yùn)行量備用量1生產(chǎn)車間353528212給水泵房29．529．50．80．7523．617．73深井泵房18．518．50．80．80．7514．811．14污水處理18．518．50．80．80．7514．811．15照明48480．80．80．7538．428．8總計(jì)149．5149．5119．689．7107．680．7134．548107．632．7112．5 選用一臺160KVA的箱式變壓器 d、全廠防雷接地按《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ5783，并結(jié)合本工程實(shí)際，生產(chǎn)車間等均按三類建筑物做防雷設(shè)計(jì)。 b、電源，電源設(shè)施及電源外部條件 10千伏電源由