【正文】 。3．項目技術(shù)可行， 經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著項目各項經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)滿足財務(wù)要求，技術(shù)成熟可行，是投資小、風(fēng)險性小、效益好的項目，具有償還貸款的能力。2．項目規(guī)劃設(shè)計合理該項目的規(guī)劃設(shè)計符合國家“菜籃子” 發(fā)展規(guī) 劃。依據(jù)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)優(yōu)勢， 堅持以市場為導(dǎo)向，以科技進(jìn)步為動力，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培育新的產(chǎn)業(yè)，形成規(guī)?；纳a(chǎn)格局，是企業(yè)增效、農(nóng)牧民增收的開發(fā)項目。 項目的建設(shè)可充分發(fā)揮該企業(yè)自身優(yōu)勢和當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，推動當(dāng)?shù)鼐莘N植業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)牧民收入，帶動地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，并能為當(dāng)?shù)靥峁┮欢ǖ木蜆I(yè)崗位，為社會減輕一定的就業(yè)壓力，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。本項目技術(shù)方案可行，所實施的新品種、新技術(shù) 有良好的適應(yīng)性和廣闊的發(fā)展空間。.南灣村菌草示范基地建設(shè)項目可行性研究報告第十三章 結(jié)論和建議一、結(jié)論1．項目建設(shè)符合高效農(nóng)業(yè)開發(fā)的宗旨項目區(qū)位于 XX 市城郊，距首府烏魯木齊市 57 公里，食用菌是XX 市設(shè)施農(nóng)業(yè)很重要的 組成部分，通 過本項目的實施，將進(jìn)一步做大做強(qiáng)這一產(chǎn)業(yè)，不斷提升特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化水平和市場競爭力，示范和引領(lǐng)其他各類專業(yè)經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，加速 XX 市設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)進(jìn)程，實現(xiàn)基地生 產(chǎn)發(fā)展模式。項目建成后，不僅帶動全縣，還可輻射周邊地區(qū)菌草技術(shù)的發(fā)展，使本地菌草技術(shù)發(fā)展再上新臺階。九、社會效益項目建成達(dá)產(chǎn)后，可以充分利用本縣優(yōu)越的自然資源，勞動力資源及菌草技術(shù)、市場營銷、企業(yè)管理等優(yōu)勢，組織菇農(nóng)及牧民發(fā)展菌草標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)，進(jìn)一步壯大菌草產(chǎn)業(yè)。農(nóng)戶也將統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一種植， 統(tǒng) 一價格，向更規(guī)范化的方向發(fā)展。為地方民族經(jīng)濟(jì)繁榮做出貢獻(xiàn)。六、項目實施后效益分析可以為 XX 市乃至昌吉州 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)增添新的產(chǎn)業(yè)內(nèi)容，即培育新的產(chǎn)業(yè)——食用菌人工栽培業(yè)。五、貸款償還能力分析項目建成達(dá)產(chǎn)年(第三年)，稅后利潤達(dá)到 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率即達(dá)到 %，流動比率為 %，速動比率為 %；計算期第七年資產(chǎn)負(fù)債率穩(wěn)定降至 %，流動比率上升至 %，速動比率上升至 %，說明該項目具有較好的財務(wù) 狀況和較強(qiáng)的償還能力(見附表 11)。2．利稅總額 萬元3．農(nóng)業(yè)綜合稅收 萬元4．所得稅：按 33%的稅率計算為 萬元5．利潤： 萬元三、財務(wù)評價(所得稅后)1．財務(wù)內(nèi)部收益率 %2．財務(wù)凈現(xiàn)值 1886 萬元03．投資回收期 年4．投資利潤率 %四、不確定性分析1．盈虧平衡分析經(jīng)測算，項目生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡點為 ，即年銷售收入達(dá)到 萬元（不考慮還款因素），項目可保本經(jīng)營。 詳見總費用成本估算表。兩項合計總成本 萬元。9．維修費用；按折舊費的 25%計算，年維修 費 萬元10．財務(wù)費用；生產(chǎn)運行期間貸款利息按 %的利率計算，共計年利息費用 萬元.南灣村菌草示范基地建設(shè)項目可行性研究報告11．達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)總成本費用 萬元。3．燃料與動力 萬元4．折舊費；土建工程按 30 年折舊、設(shè)備按 15 年折舊、殘值以 5%計，折舊費 分別為 萬元和 萬元，共計 萬元；殘值為 萬元和 萬元，共計 萬元。二項合計為 萬元。 項目計算期 1 年 稅收稅率：農(nóng)業(yè)綜合稅金及附加=%+附加 2%所得稅率 33% 銀行貸款利率：年息 %貼現(xiàn)率 8%二、財務(wù)估算1．銷售收入食用菌菌袋廠達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn) 100 萬個菌袋，每袋裝料 公斤，共裝料 1500 噸，生物轉(zhuǎn)化率以 100%計，年產(chǎn)鮮 菇 1500 噸，每公斤以 10 元計，年經(jīng)營 收入為 1500 萬元。第十二章 經(jīng)濟(jì)、社會效益分析.南灣村菌草示范基地建設(shè)項目可行性研究報告一、經(jīng)濟(jì)分析1．財務(wù)評價依據(jù)本項目財務(wù)評價按國家現(xiàn)行的《農(nóng)業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》和新稅制的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。三、資金的使用和管理1．資金使用方向貸款主要用于生產(chǎn)流動資金和固定資產(chǎn)投資；企業(yè)自籌資金主要用于菌種菌袋廠建設(shè)，地方配套資金用于廠房建設(shè)、科技培訓(xùn)。建設(shè)期利息：銀行貸款償還期間按年利率 %計提，利息 為 萬元（建設(shè)期利息減半）。第十一章 投資估算和資金籌措方案.南灣村菌草示范基地建設(shè)項目可行性研究報告一、項目建設(shè)投資估算1．依據(jù)土建工程項目：按《新疆 98 統(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額》估算；設(shè)備按生產(chǎn)廠家報價估算；其它按照上年市場平均價格估算；建設(shè)投資估算；固定資產(chǎn)投資：固定資產(chǎn)投資 萬元，其中 萬元，生產(chǎn)設(shè)備投姿 100 萬元，其它投資 16 萬元，預(yù)備金 54 萬元。 對公司急需的技術(shù)人員和管理、營銷人員可采取調(diào)入或聘用的方式解決。培訓(xùn)內(nèi)容主要是設(shè)備的正確操作、管護(hù)、維修技術(shù)以及產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)，食用菌栽培技術(shù)，儲存技術(shù)以及營銷技術(shù)等。3．信息管理建立和完善檔案管理制度，抓好項目可研、設(shè)計、批文、計劃、財務(wù)、科技、信息、人才，基礎(chǔ)設(shè)施等環(huán)節(jié)的檔案管理工作，強(qiáng)化基本管理知識，掌握技 術(shù)資料的建檔、歸檔方面的專業(yè)管理技能，每年都要逐級上報，逐級匯總 ，每年都有新的檔案數(shù)據(jù)出臺，以利于調(diào)控和決策。2．資金管理建立資金使用監(jiān)督機(jī)制。項目施工管理由責(zé)任人負(fù)全部責(zé)任，嚴(yán)格做到按工序進(jìn)行施工，前一道工序有向后一道工序負(fù)責(zé)的義務(wù)，后一道工序有向前一道工序監(jiān)督、驗收的 權(quán)利，任何一道工序都必須按要求完成任務(wù)。從工程組織管理上，明確項目責(zé)任人，切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和管理。產(chǎn)品經(jīng)營：由菌袋廠向食用菌種植農(nóng)戶提供菌袋，并無償進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)，農(nóng)民生產(chǎn)的鮮菇由菌袋廠按保護(hù)價或市場價統(tǒng)一收購、 統(tǒng)一銷售。建立符合市場經(jīng)濟(jì)運行規(guī)律的權(quán)、責(zé)、利管理制度。公司與農(nóng)民以合同形式相連接，指導(dǎo)價生產(chǎn)，保護(hù)價收購，最大限度的保護(hù)農(nóng)民的基本利益，降低公司的經(jīng)營風(fēng)險，農(nóng)民和公司獨立核算、自負(fù)盈虧、互惠互利、共同 發(fā)展。公司是初 級產(chǎn)品和技術(shù)的提供者及產(chǎn)品的銷售者；菌袋作價賣給農(nóng)戶或賒給農(nóng)戶，收購食用菌產(chǎn)品時再扣回菌袋款。其中：粉碎，拌料人員 6 人，工作量 540 個工日；裝袋人員 5 組，每組 2 人，共 10 人，工作量 900 個工日；鍋爐房人員 4 人，二班制，每班 2 人，工作量 360 個工日；接種人員 10 人，工作量 900 個工日；滅菌 5 人，工作量 450 個工日；培養(yǎng)室人員 2 人，工作量 180 個工日；其它用工：500 個工日。3．勞動定員管理人員：該項目設(shè)場長 1 名，副場長 1 名，生產(chǎn)（技術(shù)人員）2 人，財務(wù)人員 2 名，供銷人員 5 人名，共 11 人。財務(wù)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)資金的預(yù)算、決算、協(xié)助場長作好經(jīng)營管理。副場長：主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制定、生產(chǎn)管理、技術(shù)問題指導(dǎo)。實行廠長負(fù)責(zé)制，并根據(jù)產(chǎn)品規(guī)模，生產(chǎn)工 藝需求，下設(shè)生產(chǎn)管理， 財務(wù)管理和供銷管理三部分。鍋爐選用高效節(jié)能產(chǎn)品，按環(huán)保要求安裝高效旋風(fēng)式除塵器；燃料盡量選用高熱低硫低灰優(yōu)質(zhì)燃煤，減少煙塵廢氣中的粉塵和二氧化硫，二氧化碳的排放，爐渣和粉煤灰要集中堆放，定期運到場外，做為鋪路和建筑材料。避免了推廣過程常出現(xiàn)的“ 四處開花，無一 結(jié)果”的局面，短期見效，確保項目、 產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，同 時還可以為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民提供就業(yè)機(jī)會第九章 環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn).南灣村菌草示范基地建設(shè)項目可行性研究報告一、環(huán)境影響評價該項目是特種農(nóng)業(yè)種植項目，主產(chǎn)品的栽培生產(chǎn)食用菌，不會對生態(tài)環(huán)境造成污染，但菌袋生產(chǎn)所增置的鍋爐，會產(chǎn)生部分煙塵，二氧化碳、二氧化硫、爐渣及廢氣， 對環(huán)境有一定 污染。通過示范點，把菌草技術(shù)依據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況本土化、簡單化、標(biāo)準(zhǔn)化和系統(tǒng)化，使 農(nóng)戶參加菌草生產(chǎn)的技術(shù)風(fēng)險降到最低程度，使千家萬戶都可以掌握、都可以參與，形成規(guī)模化。計劃利用菌草和菌糟混合養(yǎng)牛 10 頭，一般 飼養(yǎng)方式養(yǎng)牛 10 頭，對比菌草和菌糟混合飼養(yǎng)方式與一般飼養(yǎng)方式的的效果，找到菌草和菌糟混合料的最佳配比，利用菌草養(yǎng)羊 100 只。.南灣村菌草示范基地建設(shè)項目可行性研究報告（3）引進(jìn)菌草種植技術(shù)，推廣菌草種植，建立菌草原料生產(chǎn)和加工基地，綠化荒山 180 畝，種植各類樹木 1500 棵。主要用于引進(jìn)新品種（例如靈芝、姬松茸、紫菇等）， 進(jìn)行反季 節(jié)栽培和周年化生產(chǎn)的種植示范，在標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)體系下，革新傳統(tǒng)的種植模式，帶動食用菌單產(chǎn)及品質(zhì)的提高，進(jìn)而全面提升食用菌生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益，為反季節(jié)生產(chǎn)食用菌提供技術(shù)。（1）新建年產(chǎn) 100 萬袋的制種廠，2022㎡菌種培養(yǎng)房一座，100㎡接種房一間， 50㎡實驗室一間，料庫 1500㎡，新建辦公室及職工宿舍800m2，建設(shè)倉庫、 車間 、鍋爐房、等廠房 2022㎡，購置消毒、接種等設(shè)備 58（套、件）。二．總體目標(biāo)通過本項目建設(shè)和發(fā)展，一方面實現(xiàn) XX 市及周邊地區(qū)優(yōu)質(zhì)食用菌菌種的供應(yīng)，開發(fā)新品種，引進(jìn)名貴食用菌，填補(bǔ) XX 市的空白；二是促進(jìn)菌草技術(shù)在 XX 地區(qū)的發(fā)展；三是吸收 農(nóng)村富余勞動力，增加農(nóng)牧民收入，帶動 XX 市菌草業(yè)的發(fā)展。21．顯微鏡 1 臺22．滅菌鍋 3 臺23．接種箱 4 個24．分析天平 1 臺25．冰箱 2 臺26．臺秤 3 個27．玻璃器皿 200 套28．貨架 140 個 29．周轉(zhuǎn)筐 600 個三、技術(shù)培訓(xùn).南灣村菌草示范基地建設(shè)項目可行性研究報告培訓(xùn)種菇及菌草農(nóng)牧民 300 人，講授食用菌出菇管理技術(shù)及菌草種植技術(shù)，并 實地觀察實習(xí)，使每戶有一個種菌草技術(shù)“ 明白人”。14．裝袋機(jī) 5 臺 MT08 型，每臺每小時裝料 600 公斤，每天工作8 小時，裝料 24 噸。7．超凈工作臺 1 套8．烘干箱 2 臺9．恒溫箱 2 臺.南灣村菌草示范基地建設(shè)項目可行性研究報告10．紫外光消毒設(shè)備 10 組11．保鮮運輸車 2 輛12．粉碎機(jī) 2 臺，每臺每小時粉料 噸，每天工作 8 小時，粉碎料 24 噸。二、設(shè)備購置1．干濕測定儀 2 套2．大型滅菌柜 2 組，每天每組滅菌培養(yǎng)料 2 噸，每天共滅菌培養(yǎng)料 4 噸。26．大（?。╅T，修建大（?。╅T一套， 結(jié)構(gòu)為磚柱，鐵柵欄門。24．綠化，場區(qū)綠化 1500 平方米，主要內(nèi)容種樹、種草、種花及修花壇。用于回收存放廢塑料袋和廢培養(yǎng)料，并作發(fā)酵處理。用于對種菇農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。.南灣村菌草示范基地建設(shè)項目可行性研究報告20．工廠化生產(chǎn)，建 設(shè)人工氣候溫室一座 1000 平方米，長 100 米，寬 10 米，墻 體采用彩鋼夾心板，配置人工氣候控制設(shè)備。2）骨架：采用鍍鋅鋼管骨架，棚內(nèi)立柱拱型架結(jié)構(gòu)，拱高 米，柱距 6 米，高 3 米。用于菌種制作的出菇栽培和培訓(xùn)的實習(xí)場地。分為兩間，一間溫度控制在 5℃左右，一間溫度控制在 5~10℃之 間。18．保鮮冷藏庫，建 設(shè) 350 立方米， 磚混結(jié)構(gòu)。17．車庫，建設(shè)面積 40 平方米， 磚混結(jié)構(gòu)。16．倉庫，建設(shè)面積 60 平方米， 磚混結(jié)構(gòu)。15．分級包裝庫，建 設(shè)面積 100 平方米， 磚混結(jié)構(gòu)。14．輔料庫，建 設(shè)面積 100 平方米， 磚混結(jié)構(gòu)。1