質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)明細(xì)(參考版)
2025-05-03 18:54本頁面
【正文】 章無損檢測(cè)報(bào)告、原始記錄質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表。章無損檢測(cè)報(bào)告記錄報(bào)告報(bào)告簽發(fā)①原始記錄②報(bào)告無損檢測(cè)責(zé)任人R第(2)擴(kuò)探比例無損檢測(cè)責(zé)任人R第章委托單或檢查記錄復(fù)驗(yàn)擴(kuò)探（1）返修復(fù)查結(jié)果章試驗(yàn)報(bào)告實(shí)施過程外觀檢查施探工件表面質(zhì)量復(fù)查質(zhì)檢員E第章委托單、試驗(yàn)方案記錄報(bào)告報(bào)告簽發(fā)試驗(yàn)合格性評(píng)定理化檢驗(yàn)責(zé)任人R第③方案審批理化檢驗(yàn)責(zé)任人R第11111111111717101010101099章實(shí)施過程方法選擇①)標(biāo)準(zhǔn)②方法章資格證書設(shè)備、儀器①熱處理設(shè)備②測(cè)量裝置熱處理責(zé)任人R第章委托單、工藝（卡）人員資格設(shè)備儀器人員資格①資格證書、操作證②有效期熱處理責(zé)任人R第②)熱處理方法③時(shí)間溫度熱處理責(zé)任人R第章委托單熱處理工藝①熱處理類型②)委托實(shí)物熱處理責(zé)任人R第章評(píng)價(jià)表、協(xié)議、委托核實(shí)①)委托內(nèi)容證熱處理控制委托分包方①分包方評(píng)價(jià)選擇②合同③重新評(píng)價(jià)熱處理責(zé)任人R第見作容責(zé)任人或部門控制類別控制依據(jù)工內(nèi)制計(jì)量器具報(bào)廢單計(jì)量員、檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任檔案、臺(tái)帳名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控13章糾正預(yù)防措施處置單、現(xiàn)場(chǎng)見證質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、信息處理單、滿意度調(diào)查表、人章糾正預(yù)防措施處置單、現(xiàn)場(chǎng)見證預(yù)防措施①潛在不合格項(xiàng)的識(shí)別②預(yù)防措施及驗(yàn)證質(zhì)保工程師、企管部、技術(shù)部、質(zhì)檢部R第章統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告糾正和預(yù)防措施糾正措施①不合格項(xiàng)的識(shí)別②糾正措施及驗(yàn)證質(zhì)保工程師、企管部、技術(shù)部、質(zhì)檢部R第章用戶檔案、用戶意見征詢書用戶滿意度、①用戶意見的日常反饋②用戶滿意度調(diào)查質(zhì)保工程師、市場(chǎng)部R第章合同登記表、用戶檔案為用戶服務(wù)服務(wù)承諾①對(duì)用戶的承諾②承諾的實(shí)施質(zhì)保工程師、市場(chǎng)部R第③正確市場(chǎng)部R第②完整章合同修改通知單合同管理①齊全章合同評(píng)審記錄合同修改修改的程序、內(nèi)容質(zhì)保工程師、市場(chǎng)部、R第、不符合項(xiàng)報(bào)告、糾正和預(yù)防措施處置單合同控制合同評(píng)審①要求的識(shí)別②評(píng)審的時(shí)機(jī)③程序、內(nèi)容質(zhì)保工程師、市場(chǎng)部、R第15章會(huì)議記錄分析處置①內(nèi)審報(bào)告章年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審實(shí)施①審核的程序、依據(jù)②審核覆蓋的范圍質(zhì)保工程師、內(nèi)審組長(zhǎng)R第②審核標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保工程師、企管部R第15證質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)質(zhì)量信息信息處理①信息收集、記錄、分析、反饋處理見作容責(zé)任人或部門控制類別控制依據(jù)工內(nèi)制章不符合項(xiàng)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)見證質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控證制內(nèi)審不符合項(xiàng)不符合項(xiàng)分析、處置內(nèi)審組長(zhǎng)、內(nèi)審員E第見作容責(zé)任人或部門控制類別控制依據(jù)工內(nèi)制章檢查記錄名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控④能力計(jì)量員、檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人E第②標(biāo)志章資格證書使用維護(hù)定期檢查①外觀章鑒定證書、合格證及技術(shù)資料人員資格取得相應(yīng)資格證書計(jì)量員、檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人R第③周檢結(jié)果計(jì)量員、檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人E第1313②保養(yǎng)情況13131314141412章檔案數(shù)據(jù)分析利用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析①)產(chǎn)品一次合格率、返修率等信息收集、整理③正確質(zhì)檢員、檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)責(zé)任人R第②完整章進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄資料管理資料①齊全章進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄標(biāo)準(zhǔn)件塔身聯(lián)接、支撐聯(lián)
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