質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)明細(xì)-展示頁(yè)
2025-05-09 18:54本頁(yè)面
【正文】 R第章領(lǐng)料單材料代用代用審批①合理性章實(shí)物、料帳、標(biāo)記、控制記錄材料發(fā)放材料領(lǐng)用、使用名稱、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)的移植保管員、質(zhì)檢員R第7章工藝交底記錄焊材管理①)數(shù)量、規(guī)格②堆放③溫濕度控制④)標(biāo)記及移植⑤回收保管員、質(zhì)檢員R第②工藝要求②審批程序技術(shù)（工藝）責(zé)任人、工藝技術(shù)員R第7章工藝文件工藝更改①更改原因、內(nèi)容技術(shù)（工藝）責(zé)任人、技術(shù)部R第7章評(píng)價(jià)表、委托合同設(shè)計(jì)圖會(huì)審①設(shè)計(jì)資格②證作業(yè)工藝控設(shè)作見(jiàn)容負(fù)責(zé)人或部門(mén)控制類別控制依據(jù)工內(nèi)制章保管現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控章質(zhì)保體系相關(guān)文件、記錄文件、記錄的歸檔保存歸檔保存符合相關(guān)要求質(zhì)保工程師、企管部R第②文件、記錄借閱、復(fù)制、作廢、銷毀程序質(zhì)保工程師、企管部R第6倉(cāng)儲(chǔ)保管材料、零部件存放①分區(qū)存放6章進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)報(bào)告①審核認(rèn)定③材料標(biāo)記④抽樣檢驗(yàn)質(zhì)檢員、采購(gòu)員E第章質(zhì)證書(shū)、合格證及技術(shù)資料實(shí)物檢查①外觀質(zhì)量②文件存檔質(zhì)檢員、檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人R第6貨①采購(gòu)合同章評(píng)價(jià)記錄、合格供方名錄、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、重新評(píng)價(jià)記錄采證材料零部件控制分供（包）方分供（包）方資格、業(yè)績(jī)(①分供方調(diào)查、評(píng)價(jià)②合格分供(包)方的選定③合格分供(包)方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、重新評(píng)價(jià)總經(jīng)理、材料、零部件責(zé)任人R第作16章勞動(dòng)合同、檔案特種作業(yè)①規(guī)范性②適宜性質(zhì)保工程師、辦公室R第章相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表制管質(zhì)保工程師、企管部、技術(shù)部R第33②審批程序③更改引起的其他更改控制③定期評(píng)審程序。章質(zhì)保體系相關(guān)文件、記錄；部門(mén)文件、記錄使用情況文件、記錄更改①更改原因、內(nèi)容質(zhì)保工程師、企管部R第②所有使用文件、記錄的部門(mén)、場(chǎng)所均為文件、記錄的有效版本3②完整性核培訓(xùn)的有效性質(zhì)保工程師、辦公室E第訓(xùn)①基礎(chǔ)培訓(xùn)②技能培訓(xùn)③專業(yè)培訓(xùn)質(zhì)保工程師、辦公室R第1111111章管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量目標(biāo)制章現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證評(píng)審①充分性②適宜性②有效性總經(jīng)理、企管部R第章文件、發(fā)布記錄宣貫質(zhì)量方針貫徹全面性總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、辦公室R第證質(zhì)量保證體系質(zhì)量方針編審①質(zhì)量方針的符合性②質(zhì)量方針的適宜性③程序總經(jīng)理、企管部R第作見(jiàn)容責(zé)任人或部門(mén)控制類別控制依據(jù)工內(nèi)制名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控111定①質(zhì)量目標(biāo)的符合性②質(zhì)量目標(biāo)的適宜性③發(fā)布程序④質(zhì)量目標(biāo)的分解總經(jīng)理、企管部R第章文件、發(fā)布記錄落實(shí)①質(zhì)量目標(biāo)的考核質(zhì)保工程師、企管部R第章考核記錄評(píng)審①充分性②適宜性②有效性總經(jīng)理、企管部R第章管理評(píng)審報(bào)告管理職責(zé)職責(zé)權(quán)限①控制系統(tǒng)②相互關(guān)系③權(quán)責(zé)明確總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、企管部R第章任命書(shū)、文件規(guī)定、現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證管理評(píng)審評(píng)審計(jì)劃①時(shí)機(jī)②頻次③組織總經(jīng)理、企管部R第章評(píng)審計(jì)劃評(píng)審內(nèi)容①輸入信息②程序總經(jīng)理、企管部R第章評(píng)審記錄評(píng)審輸出①輸出信息②糾正和預(yù)防措施質(zhì)保工程師、企管部E第章評(píng)審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施人力資源培訓(xùn)考核培16章培訓(xùn)計(jì)劃、記錄考16章培訓(xùn)成績(jī)、評(píng)估質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表控名稱控制環(huán)節(jié)
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