【正文】 攤銷及折舊費用 1）攤銷費用項目的固定。 表102 燃料、動力費用表 序 號燃料動力名稱單位年耗量單 價總費用（萬元） 1電萬度102 ／度 2水噸 7500 3 元／噸 合 計 工資及福利費用 項目正常生產(chǎn)，需新增人員100人，工人平均年工資按40000元計算，福利費按工資總額的14%計算。 產(chǎn)品總成本費用估算 原輔材料費用 根據(jù)項目的生產(chǎn)規(guī)模，項目年需原、輔材料總費用為7967萬元，詳見表101。 投資運用與資金籌措計劃 投資運用與資金籌措計劃，詳見表94。2）流動資金籌措項目流動資金約1500萬元，企業(yè)自籌450萬元，申請銀行貸款1050萬元。 表93 項目總投資估算表 單位：萬元 用款計劃及資金籌措 資金運用計劃按照項目進度安排，項目建設(shè)工作計劃在2 年內(nèi)完成，第三年投產(chǎn)80%，第四年達產(chǎn)，流動資金第三年投入80%，剩下部分第四年投入。 鋪底流動資金估算根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)銷售的實際情況，項目的流動資金估算為1500萬元（詳見附表7《流動資金估算表》），其中企業(yè)鋪底流動資金450萬元。 表92 建筑物費用估算表 層 建筑面積 單價 總價 序號 建構(gòu)筑物稱 2 2 結(jié)構(gòu) 數(shù) (m ) （元/m ） （萬元） 1 ①標(biāo)準(zhǔn)廠房 2 9500 1050 框架 2 ②標(biāo)準(zhǔn)廠房 2 9500 1050 框架 3 ③標(biāo)準(zhǔn)廠房 2 9500 1050 框架 合 計 28500 3）建設(shè)期利息估算固定資產(chǎn)投資6480萬元，貸款3000萬元，%計算，項目建設(shè)期利息180萬元。3）由于近期價格穩(wěn)定，因此僅考慮工程預(yù)備費用不考慮價格預(yù)備費 固定資產(chǎn)投資估算 1）設(shè)備購置費用估算 根據(jù)生產(chǎn)需要，本項目擬購置國產(chǎn)設(shè)備29臺（套），費用2624萬元詳見表91。 表82 項目實施進度表 笫九章 投資估算和資金籌措 投資估算 投資說明 1）本投資估算按國家計委、建設(shè)部頒布的“建設(shè)項目經(jīng)濟評價的方法與參數(shù)（第二版）”中規(guī)定的有關(guān)投資估算編制方法及規(guī)定進行。建設(shè)期計劃為2 年。企業(yè)將對新增工人進行崗位培訓(xùn)，使新工人在上崗前對產(chǎn)品及工藝操作過程有一個比較全面的了解，并針對不同的崗位由技術(shù)人員和熟練的原有職工進行結(jié)對幫助，直至考核合格后持證上崗，具體培訓(xùn)計劃等項目實施后由企業(yè)統(tǒng)一考慮安排。本項目需新增100人，新增定員，詳見表81。勞動定員企業(yè)原有組織機構(gòu)不變，對新增設(shè)備按崗位安排新增管理人員和生產(chǎn)工人。只要項目業(yè)主和施工單位認(rèn)真落實水保措施和資金投入，這將有效控制因土建而引起的水土流失。根據(jù)水土保持方案和主體工程“三同時”的原則，各項水土保持措施的實施進度和相應(yīng)的工程進度相銜接。但施工單位在施工過程中應(yīng)盡量減少對周邊農(nóng)田的影響，施工結(jié)束后，拆除臨時建筑物，消除建筑土垃圾，做好清場掃尾工作。 2）對于填筑土石方尚未使用時，應(yīng)做好攔擋措施 3）工程區(qū)內(nèi)應(yīng)綠化，綠化率不宜低于20％。將對現(xiàn)有的河道、堤岸穩(wěn)定性造成影響，增加河道泥沙淤積，影響泄洪排水，破壞水環(huán)境，污染水體，有礙于生態(tài)平衡。這些施工活動將損壞原土地的自然地形地貌和地表植被，損壞水土保持設(shè)施并產(chǎn)生松散、導(dǎo)致水土流失的物源采挖的土石方。6）采用低壓電容器集中補償。5）廠區(qū)或車間等照明場所，照明燈具應(yīng)選用高效節(jié)能熒光燈。3）在工藝過程中，凡需要局部或全室通風(fēng)的場所或設(shè)備，在選用通風(fēng)機時，均應(yīng)采用低噪聲高效節(jié)能型風(fēng)機。 節(jié)能措施 1）加強能源管理，由公司設(shè)備部門負責(zé)，專人對能源進行統(tǒng)一管理，提高能源計量器具的配備率，各耗能部門安裝水、電表等對能源進行獨立計量核算，定期記錄，對耗能設(shè)備及時監(jiān)督檢修，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 表71 年能耗表 序號能源名稱單位年耗量折合標(biāo)煤（噸）備 注 1電萬度102 2水噸7500 合 計414 備注：電力折算系數(shù)： 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/。本項目所用到的能源品種為電、水，這些能源均屬最基本的能源。我國能源發(fā)展的總方針是“開發(fā)與節(jié)約并重，近期把節(jié)約放在優(yōu)先地位”，為此，節(jié)能成為我們十分關(guān)注的問題。 節(jié)約能源 概述節(jié)能設(shè)計應(yīng)遵循國家有關(guān)節(jié)約能源及合理用能的現(xiàn)行政策、指令、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)。12）建立適用的安全管理制度。10）合理設(shè)置生活室，衛(wèi)生間及沖洗點。7）生產(chǎn)車間有良好通風(fēng)，使車間內(nèi)空氣符合衛(wèi)生要求8）按規(guī)范在建筑物內(nèi)設(shè)置足夠數(shù)量的消防器材。5）設(shè)備傳動件外露部份應(yīng)有防護罩安全措施。3）廠區(qū)及車間、倉庫嚴(yán)禁煙火，確保生產(chǎn)安全。 勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生 計依據(jù) 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ3679 ）《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB123482008爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB00592） 勞動安全衛(wèi)生防護措施 1）生產(chǎn)中基本無環(huán)境污染，對職工不產(chǎn)生危害。消防用水量為10L/s。 室外按每間距120米設(shè)DN100消防栓1只，保護半徑不大于150m，消防給水管網(wǎng)成環(huán)狀，消防用水量為25L/s。廠區(qū)內(nèi)設(shè)室內(nèi)外消防栓。合理布置建筑防火分區(qū)面積，疏散通道和安全出入口數(shù)量、寬度等均滿足規(guī)范要求。廠區(qū)應(yīng)設(shè)二個出入口并有城市型道路可貫通全廠，建筑物周圍均應(yīng)設(shè)有環(huán)形通道，便于消防車使用和人員疏散的要求。因此應(yīng)努力學(xué)習(xí)環(huán)保知識，接受環(huán)保宣傳教育，從思想意識上真正重視環(huán)保，使他們知道環(huán)保的重要性和自己所處崗位對環(huán)保工作的意義和作用，從而為安全生產(chǎn)，降低單耗，減污排污打好基礎(chǔ)。（3）提高企業(yè)全體職工環(huán)保意識。（2）優(yōu)化工藝，減少污染物排放。選用先進生產(chǎn)工藝及高效節(jié)能設(shè)備，采用各種回用和循環(huán)使用措施，加強對資源和能源的管理。 4）廢氣：有機廢氣采用等離子技術(shù)治理，通過采用靜電將有機廢氣電離，并在離子作用下改變原有機分子結(jié)構(gòu)，重新組成新的無害的單體或化合物從而達到去除目的；食堂油煙采用食堂安裝合格的油煙凈化設(shè)備，油煙廢氣引至樓頂高空排放。生活垃圾集中由環(huán)衛(wèi)部門專門處理。出水排入混合廢水調(diào)節(jié)池。3）噪音：生產(chǎn)設(shè)備及空調(diào)機組運轉(zhuǎn)時的噪聲。 生產(chǎn)過程中的污染源 根據(jù)項目的工藝流程，可能產(chǎn)生的污染源有：1）廢水：主要是金屬加工定期排放的乳化液廢水、油漆工序產(chǎn)生的廢水及職工生活廢水。3）污、廢水：在進場施工前必須先建簡易廁所和化糞池，基礎(chǔ)施工期產(chǎn)生的砂泥漿廢水在排放前必須先經(jīng)簡易沉淀池內(nèi)停留沉淀后再排放。 2）揚塵：對易引起揚塵的室外堆放材料加布遮蓋，或創(chuàng)造條件移至室內(nèi)。 4）固體廢棄物：建設(shè)期間產(chǎn)生的大量的建筑垃圾、泥砂、石塊、碎木塊等，還有施工人員的生活垃圾。 3）污、廢水：進場施工人員排放的生活污水及廢水，含泥漿的工業(yè)廢水。采用的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)如下：國環(huán)字（86）第003號文《建設(shè)項目環(huán)境保護管理辦法》《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB162971996 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB123482008 污染源及治理措施 建設(shè)期的環(huán)境影響 1）噪聲：機械作業(yè)噪聲，如推土機、打樁機、空壓機、攪拌機及自卸汽車等均超過GB12523－1990 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 笫七章 環(huán)保、消防、安全衛(wèi)生與節(jié)能 環(huán)境保護 概述境保護是我國的一項基本國策，本項目的設(shè)計必須嚴(yán)格遵循國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)，嚴(yán)格控制環(huán)境污染、保護和改善生態(tài)環(huán)境。雨水排水，屋面雨水經(jīng)雨水斗收集后，由雨水立管排入室外雨水管，屋外道路及綠化帶水經(jīng)道路雨水口收集后排入室外雨水管網(wǎng)。這些污水直接排入廠區(qū)已設(shè)的沼氣凈水池，處理達標(biāo)后排入市政污水管網(wǎng)。金屬加工定期排放的乳化液廢水經(jīng)乳化液處理機處理達標(biāo)后排入市政污水管網(wǎng)。2）用水量標(biāo)準(zhǔn)及用水量，用水量標(biāo)準(zhǔn)及用水量參見表61，本項目日用入水量為25m3，年耗水量為7500m3。由市政供水管網(wǎng)提供水源，廠區(qū)水管由市政管網(wǎng)接入廠區(qū)，在廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀布置，管徑DN150。配電系統(tǒng)使用TNS系統(tǒng)，設(shè)專用接地線作保護線，該企業(yè)已建好，并投入使用。4）防雷接地：工程按三類防雷設(shè)計。項目利用企業(yè)原有變配電系統(tǒng)，能夠滿足本項目的用電需要。3）供電設(shè)施：廠區(qū)用電由工業(yè)區(qū)變電所引入10kV線供電。 笫六章 公用工程 供 電 用電負荷 本項目生產(chǎn)設(shè)備、生活及照明等綜合用電裝機功率估算為380kW ，項目年用電量約為102萬度。 表51 年運輸量表 序號貨物名稱單位數(shù)量備 注 一運入 1原料噸2520 小 計2520 二運出 1成品噸2260 2固廢噸320其中生活固廢60 噸 小 計噸2580 合 計5100 運輸設(shè)備 貨物的運輸，由社會車輛承擔(dān)。 表51 總圖主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 序號指標(biāo)名稱單位數(shù)值備注 1用地面積（不含道路分?jǐn)偅﹎2 2建筑總面積m295800 廠房 m279500研發(fā)及行政辦公m25000其中食堂m22500 宿舍m27500其他m21300 3建筑占地面積 m2450004建筑密度 % 455容積率6綠化面積m2140007綠地率%14 土建工程根據(jù)本項目的生產(chǎn)要求，本項目新建生產(chǎn)車間3幢，總建筑面積28500m2，詳見表52。 綠化 廠區(qū)內(nèi)綠化可以美化廠容廠貌，吸塵降噪，改善廠區(qū)小氣候。 豎向布置 擬建廠區(qū)場地平坦，但地勢較低，需根據(jù)工業(yè)園區(qū)周圍道路標(biāo)高及鰲江潮位確定設(shè)計 標(biāo)高進行填方。本項目新建生產(chǎn)車間3幢，總建筑面積28500m2，本項目生產(chǎn)線布置在生產(chǎn)車間內(nèi)，公用設(shè)施布置在相應(yīng)的廠房內(nèi)，能滿足本項目的生產(chǎn)規(guī)模的需要，以及辦公、生活的要求。6）按開發(fā)區(qū)規(guī)劃要求的用地控制指標(biāo)和設(shè)計條件進行。4）符合總圖設(shè)計的各種規(guī)范和規(guī)定的要求。 2）生產(chǎn)車間和原、輔材料庫、成品庫緊密聯(lián)系，減少中間環(huán)節(jié)的運輸，便于組織生產(chǎn)。（），洪水周期25年。 3）水文條件 吳江市河道稠密，交織成網(wǎng)，航運發(fā)達。春夏盛行東南風(fēng)，秋冬季節(jié)多偏北風(fēng)，雨季為6～7月份，7～9月份常受臺風(fēng)影響，冬季多出現(xiàn)寒潮天氣。該區(qū)域為無地震區(qū)域(基本裂度屬6度設(shè)防區(qū))。 自然條件 1）地質(zhì)條件項目所在地地質(zhì)屬湖泊沉積平原，除表層經(jīng)人類活動堆積外，其余均為第四季沉積區(qū)，坡度平緩，一般呈水平成層，交互層或夾層，較有規(guī)律。5%，%，供電頻率50赫茲。2）基礎(chǔ)設(shè)施完善 給排水 橫扇鎮(zhèn)建有日處理能力30000噸的污水處理廠，30萬噸的區(qū)域供水工程貫通全鎮(zhèn)。 鐵路 橫扇北距京滬鐵路蘇州站40公里，南距滬杭鐵路嘉興站35公里。 航空 橫扇距上海虹橋機場95公里，浦東機場120公里，距杭州蕭山機場130公里，距南京祿口機場226公里。公路 滬蘇浙高速公路、蘇震桃公路貫穿橫扇全境，并與318 國道、205省道、蘇嘉杭高速公路相銜接。 1）交通條件便捷橫扇鎮(zhèn)東臨上海，西瀕太湖，南