【正文】 項目實施后，每個直接受益貧困戶平均增收 元，這些是沒有實施少數(shù)民族發(fā)展項目的嘎查所沒有的。另一方面輻射帶動周邊嘎查及蘇木鎮(zhèn)梭梭生長區(qū)域人工種植肉蓯蓉，使牧民群眾自主發(fā)展第二職業(yè)，拓寬增收渠道。 另外，項目發(fā)展還可以帶動當(dāng)?shù)仄囘\輸、包裝、服務(wù)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，具有顯著的社會效益。 帶動 基地分析 本項目實施必將帶動 沙日扎 嘎查 乃至 烏力吉蘇木其他嘎查肉蓯蓉 種植，能輻射帶動全 蘇木 40 萬畝 肉蓯蓉適種區(qū)域 。1000 80 60 40 20 20 15 10 5 0 5 10 15 20 知識水壩（網(wǎng) pologoogle）為您傾心整理（下載后雙擊刪除） 第十章 社會效益分析 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 本項目建成以后，實現(xiàn)年 肉蓯蓉量 36000 公斤 ，人工造林 1萬畝，有效保護(hù)和利用天然梭梭林 萬畝， 能夠更好的發(fā)揮項目區(qū) 梭梭及 肉蓯蓉 資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為增值優(yōu)勢，增加 牧 民收入，促進(jìn) 少數(shù)民族地區(qū)沙產(chǎn)業(yè) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)阿拉善左旗 烏力吉蘇木沙產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，進(jìn)而取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益 。項目各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于同類企業(yè)效益水平，并具有較高抗風(fēng)險能力。 敏感性分析表 序號 敏感性因素 變化率（ ％） 內(nèi)部收益率（％） 敏感度系數(shù) 基本方案 1 銷售價格 5％ 100 營業(yè)收入和成本 (萬元 ) 500 400 250 150 200 100 300 50 450 350 10 70 20 30 50 40 100 60 80 90 生產(chǎn)能力利用率 % 0 知識水壩（網(wǎng) pologoogle）為您傾心整理（下載后雙擊刪除） 5％ 無意義 無意義 2 固定資產(chǎn)投資 5％ 5％ 3 經(jīng)營成本 5％ 無意義 無意義 5％ 65 敏感性分析圖 由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價最為敏感，其次是經(jīng)營成本。 盈虧平衡圖 敏感性分析 在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析。（ － 0－ ） 100％＝ ％ 知識水壩（網(wǎng) pologoogle）為您傾心整理（下載后雙擊刪除） 盈虧平衡時銷售收入： EP＝ ％＝ 萬元。總投資 100%＝ ％ 靜態(tài)投資回收期： 年（稅后） 財務(wù)內(nèi)部收益率為 ％（稅后） 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 12％）為 萬元（稅后） 不確定性分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析：以利用率表示盈虧平衡點（ BEP），計算公式如下（以下指標(biāo)均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值）； BEP＝年固定 成本費用247。 經(jīng)營成本概算 正常年份，項目經(jīng)營成 本 萬 元。 知識水壩（網(wǎng) pologoogle）為您傾心整理（下載后雙擊刪除） 總成本及經(jīng)營成本概算 生產(chǎn)成本概算 正常年份，本項目生產(chǎn)成本 萬 元。 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附 加概算 銷售（營業(yè)）收入 本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入 720 萬元（第 2 年）。 稅收政策 按現(xiàn)行政策對 沙產(chǎn)業(yè) 實行免稅。 項目計算期 10 年，其中建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 9 年。 綜合分析和計算項目總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤及財務(wù)內(nèi)部收益等技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。 資金管理：項目資金全部打入嘎查專戶，由嘎查委員會安排專人管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)格執(zhí)行 “三專一封閉”財政資金建設(shè)項目財務(wù)會計制度，嚴(yán)防違規(guī)開支。 報賬管理：少數(shù)民族發(fā)展 資金嚴(yán)格執(zhí)行旗級報帳制，實行“專人管理，專帳核算，?？顚Ｓ谩?，按規(guī)定程序和手續(xù)辦理報賬，嚴(yán)禁擠占挪用。 自籌資金及來源： 牧民 自籌資金 萬元 。 項目總投資估算為 萬元。 人工種植費用 ： 78 萬元。 機(jī)井及網(wǎng)圍欄 工程總投資 萬元。 建設(shè)期利息：本項目資金來源為國家和地方財政投資，以及農(nóng)牧戶自籌資金，不計建設(shè)期利息。 前期工作費、工程建設(shè)其他費用按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 機(jī)井及網(wǎng)圍欄 工程費按當(dāng)?shù)亟ㄖこ虒嶋H造價概算。 培訓(xùn)方式：專題講座和外出觀摩學(xué)習(xí)。聘請專家 作技術(shù)指導(dǎo) ， 大力推廣新成果、新技術(shù)， 把項目建設(shè)建立在依靠科技進(jìn)步和提高勞動者素質(zhì)的軌道上來。 公示公告 嚴(yán)格按照項目公告公示的要求，對嘎查名單、資金數(shù)量、項目內(nèi)容 ，在規(guī)定的時間、地點、范圍之內(nèi)，通過媒體等形式面向社會和群眾進(jìn)行事前公示和事后公告。 資金項目管理 在項目實施過程中，嚴(yán)格按要求對每個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度；加強(qiáng)對項目資金的管理， 少數(shù)民族發(fā)展 資金嚴(yán)格執(zhí)行旗級報帳制，實行“專人管理，專帳核算，?？顚Ｓ谩钡摹叭龑Ｒ环忾]”財政資金管理辦法，按規(guī)定程序和手續(xù)辦理報賬，嚴(yán)禁擠占挪用。 資金籌措 在保證 少數(shù)民族發(fā)展 資金投入的前提下，積極協(xié)調(diào)整合相關(guān)項目資金，充分利用各部門的資源優(yōu)勢，形成合力，集中投向 項目建設(shè) 。 建檔立卡 認(rèn)真填寫 烏力吉蘇木沙日扎 嘎查 基本情況表。 運營期管理措施 技術(shù)配套服務(wù)和購銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)是保證項目正常生產(chǎn)、 牧 戶受益的關(guān)鍵措施，本項目由 阿左旗林業(yè)局、科技局 提供配套技術(shù)服務(wù)和購銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè) 工 作。項目建設(shè)期間，主管部門監(jiān)督檢查，審計部門要不定期對項目資金進(jìn)行審計，保證項目資金合理使用和 早日發(fā)揮效益。要牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，嚴(yán)把各環(huán)節(jié)質(zhì)量關(guān)。 明確責(zé)任 項目建設(shè)由 烏力吉蘇木蘇木達(dá) 作為第一責(zé)任人， 沙日扎嘎查書知識水壩（ 網(wǎng) pologoogle）為您傾心整理（下載后雙擊刪除） 記 為直接責(zé)任人，各有關(guān)部門要工作職能出發(fā)，承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，做到各盡其職、各負(fù)其責(zé)、配合協(xié)調(diào)。 勞動定員表 序號 部 門 人數(shù) 備注 1 管理人員 3 書記、嘎查長、會計 2 技術(shù)和檢驗人員 4 科技、林業(yè)及蘇木政府 人員兼任 3 日常維護(hù)人員 10 嘎查 牧民 4 合計 17 建設(shè)期管理措施 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 成立由 烏力吉蘇木政府 主要領(lǐng)導(dǎo)任組長， 沙日扎嘎查 主要領(lǐng)導(dǎo)任副組長， 林業(yè)、科技部門和 嘎查 牧民 為成員的 項目 建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。同時動員全嘎查牧民進(jìn)行人工種植和采挖 。 勞動定員 本項目建設(shè)和運營受嘎查黨支部和委員會的直接領(lǐng)導(dǎo)，在技術(shù)和收購、銷售依托龍頭企業(yè) 和銷售商 。項目建成后，各環(huán)節(jié)之間，即種植、收購、與銷售之間都要在領(lǐng)導(dǎo)小組的管理和監(jiān)控、協(xié)調(diào)下進(jìn)行單獨核算，相互間要通過合同契約，按照市場機(jī)制進(jìn)行商業(yè)化運作，并通過利蘇木政府運營期領(lǐng)導(dǎo)小組 嘎查黨支部、委員會 龍頭企業(yè)及收購商 合作社 種植基地 農(nóng)牧戶 知識水壩（ 網(wǎng) pologoogle）為您傾心整理（下載后雙擊刪除） 益杠桿，最大限度地調(diào)動各方積極性，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會效益最大化。 營運期組織機(jī)構(gòu)職能劃分 在項目運行 過程 中， 蘇木 人民政府 領(lǐng)導(dǎo)小組 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理項目運營，嘎查委員會負(fù)責(zé)項目具體運營，重點負(fù)責(zé) 種植、日常維護(hù)和采挖銷售 。 運營期組織機(jī)構(gòu)框圖 職能劃分 建設(shè)期組織機(jī)構(gòu)職能劃分 項目 建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)下組辦公室具體負(fù)責(zé)落實各項政策，組織協(xié)調(diào)項目、人員、資金的落實，組織項目的竣工驗收。組織機(jī)構(gòu)具體見以下框圖。梭梭是良好的防沙固沙灌木，不僅能有效地防止沙化和風(fēng)蝕，減少風(fēng)沙災(zāi)害，而且具有明顯的降低風(fēng)速和增加空氣濕度的作用。 治理措施 施工期對環(huán)境的污染影響較小且影響時間短暫，待項目建成后該影響即可消除。 主要污染物 項目在施工期和營運 期間除了鉆井以外基本不產(chǎn)生 環(huán)境污染物。 合理調(diào)整工藝路線，確保物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗。因此，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大，也是提高項目效益的重要環(huán)節(jié)。 節(jié)能措施 節(jié)約能源是我國一項長期的戰(zhàn)略任務(wù)。 實施進(jìn)度安排 項目建設(shè)工期： 1 年。 鼠害防治。 （ 6）營養(yǎng)袋裝法：將種子（化學(xué)劑品處理或常規(guī)處理）隨營養(yǎng)土裝入壁厚 ，長 15cm20cm，寬 1012cm 的營養(yǎng)袋中封口后即可接種。 （ 4）變溫處理法：將當(dāng)年采集到的種子放在恒溫箱中進(jìn)行知識水壩（網(wǎng) pologoogle）為您傾心整理（下載后雙擊刪除） 時段恒 溫處理 12 個月，每月變溫處理 3 次到 7 次，完成變溫過程后即可接種。 （ 2）化學(xué)劑品處理法：將一年（或多年）采集、自然條件下保存的種子，用 APT 生根粉浸種 12 小時即可接種。涼曬完畢后用布袋將種子裝起來，放置在自然通風(fēng)的涼房內(nèi)保存。采集好的肉蓯蓉毛種要去雜除劣，要用孔徑 或 的篩子將小粒和未授粉的種子除去。當(dāng)種子成熟后，整個果穗全部變成淺褐色，此時在采收的過程中，不要只采穗，而是將地下莖完整地采挖出來，放在干燥通風(fēng)的地方?jīng)鰰?，等莖干枯，營養(yǎng)完全消耗以后，將種子從蒴果殼中搓出來。 人工接種肉蓯蓉 重點抓好種子采集、儲藏、處理、接種、防 鼠等五個環(huán)節(jié)。要求達(dá)到 肉蓯蓉種植相關(guān) 規(guī)范的要求進(jìn)行建設(shè)，使 肉蓯蓉藥效 能滿足使用要求。 種植 布局 種植區(qū)域集中在嘎查集體草場內(nèi)，靠近水源地， 2020 年人工種植肉蓯蓉面積 萬畝，種植梭梭 1 萬畝。 種植 布局 種植 布局原則 ⑴ 在 充分利用現(xiàn)有天然梭梭林的基礎(chǔ)上，開拓新草場，圍封種植 梭梭林。 拉設(shè)項目區(qū)鋼圍欄 32020 米，圍封 萬畝林地。 產(chǎn)品產(chǎn)量和商品量表 序號 產(chǎn)品名稱 單位 量 備注 1 在天然梭梭林人工種植肉 蓯蓉 畝 12020 2 人工種植梭梭林 畝 10000 為今后人工種植肉蓯蓉奠定基礎(chǔ) 建設(shè)規(guī)劃和布局 建設(shè)內(nèi)容 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 知識水壩（網(wǎng) pologoogle）為您傾心整理（下載后雙擊刪除） 新鉆機(jī)井 4 眼，直徑為 200 毫米，深 100 米。集中扶持嘎查 牧民 48 戶 146 人，實現(xiàn) 人工種植梭梭林 1 萬畝，人工種植肉蓯蓉 萬畝。 加大基礎(chǔ)設(shè)施條件，特別供水設(shè)施和圍欄防護(hù)設(shè)施的建設(shè)，增強(qiáng)自然災(zāi)害防御能力。 市場風(fēng)險分析 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 本項目市場風(fēng)險主 要 來自重大自然災(zāi)害，如重大旱情、風(fēng)沙或鼠害、病蟲害等自然災(zāi)害導(dǎo)致梭梭枯萎死亡，進(jìn)而導(dǎo)致肉蓯蓉減產(chǎn) ；其次是項目 產(chǎn)品 價格波動造成的負(fù)面影響。形成 種植 －黨支部、委員會對接 —龍頭企業(yè)統(tǒng)一收購 加工處理 的經(jīng)營銷售鏈。 營銷策略、方案、模式 營銷策略 根據(jù) 肉蓯蓉 自身產(chǎn)品的優(yōu)勢，與依托的龍頭企業(yè)合作，加快 與大客 戶以及通過確定 銷售商 等固定銷售合作人，擴(kuò)大項目產(chǎn)品影響力，同時采用多種方式和渠道拓展周邊市場。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 在保護(hù)生態(tài)環(huán)境的大政策下 ， 阿拉善左旗乃至全內(nèi)蒙古已 禁止濫采濫挖 肉蓯蓉 ，導(dǎo)致最近幾年市場新貨入市量逐年減少，就算不禁止濫采濫挖，地里的野生資源也已稀少。 2020 年 各大市場庫存已經(jīng)很少。因此目前肉蓯蓉產(chǎn)量與國內(nèi)外市場需求還存在很大差距。自 20 世紀(jì) 80 年代開始，國內(nèi)的年需求量保持在 400～ 500t，國際市場需求量達(dá)到 120t，隨著國內(nèi)外市場需求量增加，肉蓯蓉資源已急劇下降。 知識水壩（網(wǎng) pologoogle）為您傾心整理（下載后雙擊刪除） 第四章