【正文】 項(xiàng)目建設(shè)具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，能夠帶動當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展，建議有關(guān)部門予以立項(xiàng)，并給予資金支持。從測算的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看，本項(xiàng)目獲利能力強(qiáng)，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和較好的經(jīng)濟(jì)效益，更重要的是社會效益大，加快山東省區(qū)域畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整，促進(jìn)國家畜禽養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。項(xiàng)目功能區(qū)分明確，緊湊合理，節(jié)約用地。第13章 結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論該項(xiàng)目符合國家規(guī)定的投資方向，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，行業(yè)規(guī)則和地區(qū)規(guī)劃，符合市場經(jīng)濟(jì)需要和社會發(fā)展的需要。在招標(biāo)時(shí)，由評標(biāo)委員會對參加競標(biāo)的單位進(jìn)行綜合評審，接受招標(biāo)人委托，確定資質(zhì)高、技術(shù)力量強(qiáng)、標(biāo)價(jià)合理的單位為中標(biāo)單位。招標(biāo)方式：該項(xiàng)目的工程擬采用公開招標(biāo)方式，依據(jù)建設(shè)內(nèi)容和投資額編制標(biāo)書。招標(biāo)的組織形式：該項(xiàng)目擬采用委托招標(biāo)形式。第12章 招標(biāo)方案依照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，對本項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、儀器、設(shè)備、材料及與工程建設(shè)有關(guān)的活動進(jìn)行招標(biāo)，提出招標(biāo)方案。表113 財(cái)務(wù)敏感性分析表變化率變化因素 10%5%05%10%基準(zhǔn)折現(xiàn)率ic%%%%%銷售價(jià)格%%%%%經(jīng)營成本%%%%%固定資產(chǎn)投資%%%%%圖111 財(cái)務(wù)敏感性分析圖通過敏感性分析，各因素的變化都不同程度地影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，銷售價(jià)格、經(jīng)營成本以及固定資產(chǎn)投資的提高或降低對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響敏感性相差不大。基本方案的基本指標(biāo)，滿足了財(cái)務(wù)基準(zhǔn)值的要求，考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中的一些不確定因素的變化，分別對銷售價(jià)格、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資進(jìn)行單因素分析，即單因素變化對內(nèi)部收益率、投資回收期的影響進(jìn)行敏感性分析。 風(fēng)險(xiǎn)程度分析基本方案的基本指標(biāo)，滿足了財(cái)務(wù)基準(zhǔn)值的要求，考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中的一些不確定因素的變化，分別對銷售價(jià)格、銷售量、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資進(jìn)行單因素分析，銷售價(jià)格與銷售量的變化數(shù)值從理論上分析應(yīng)該是一致的，即單因素變化對內(nèi)部收益率、投資回收期的影響進(jìn)行敏感性分析。計(jì)算結(jié)果表明，%，就可以保本，由此可見，該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小。見附表10：現(xiàn)金流量表。詳見附表8：損益表。（2）防疫費(fèi)用：基礎(chǔ)母豬每頭按照每年防疫費(fèi)用33元/頭計(jì)算，出欄豬每頭按照每年防疫費(fèi)用12元/頭計(jì)算。h 合 計(jì)外購原材料及輔料（1）飼料費(fèi)用：擴(kuò)建項(xiàng)目新增300頭基礎(chǔ)母豬，每天每頭母豬消耗飼料3公斤計(jì)算，新增項(xiàng)目日增消耗900公斤飼料，年消耗328噸，年出欄7100頭種豬和商品豬，每頭100公斤、：1計(jì)算，年消耗飼料2060噸，年共新增消耗飼料2960噸。表111 人員工資估算表序號人員種類數(shù)量工資定額（元/月）金 額（萬元/月）1管理人員130001技術(shù)人員530002操作人員151500合 計(jì)2112月=。 成本費(fèi)用估算（一）估算說明人員工資：新增人員由管理人員、技術(shù)人員與操作人員組成。 財(cái)務(wù)盈利分析 銷售收入估算項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格和服務(wù)是以項(xiàng)目地近3年內(nèi)的市場價(jià)為依據(jù)，參照近幾年市場價(jià)格的變動趨勢進(jìn)行預(yù)測的，優(yōu)質(zhì)種豬28元/公斤，每頭100公斤，每年售出4000頭，共計(jì)價(jià)格1120萬元；商品豬100公斤/頭，年售3100頭。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率確定為7%。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)只對新增內(nèi)容進(jìn)行，依據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，財(cái)務(wù)評價(jià)部分主要包括財(cái)務(wù)估算、財(cái)務(wù)盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財(cái)務(wù)評價(jià)的結(jié)論。第11章 財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià)的依據(jù)和原則該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)采用國家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、國家計(jì)委頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）所規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。資金來源：單位自有資金359萬元，%，申請中央財(cái)政資金200萬元，%。共計(jì)投資559萬元，詳見附表3：投資計(jì)劃和資金籌措表。詳細(xì)見附表1：總投資估算表。主要包括兩大部分：；。30%作為鋪底流動資金，詳見附表1。（六）建設(shè)期利息估算該項(xiàng)目固定資產(chǎn)中無銀行貸款，不發(fā)生銀行利息。（四）其他費(fèi)用項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告編制費(fèi)5萬元；勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)15萬元；建設(shè)單位管理費(fèi)5萬元；；系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)10萬元；職工培訓(xùn)費(fèi)10萬元；監(jiān)理、招標(biāo)等費(fèi)用5萬元。（一） 設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)表102 設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)用表序號名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）合計(jì)（萬元）一、綠色生豬繁育與生態(tài)飼養(yǎng)1產(chǎn)仔床套902000182保育床套356503生長育肥舍豬欄套853504懷孕母豬舍豬欄套303505母豬單體采食設(shè)備套301306空懷母豬和后備母豬豬欄套543307人工授精設(shè)備套11000018排風(fēng)機(jī)臺3220009Nedap公司的種豬數(shù)字化精準(zhǔn)管理設(shè)備套1900000小計(jì)二、飼料加工10飼料粉碎機(jī)臺1700011飼料混合機(jī)臺165000．6512飼料人工運(yùn)輸車輛5500小計(jì)合計(jì)。 估算依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、《工程概預(yù)算編制辦法及規(guī)定》及補(bǔ)充規(guī)定；山東省建筑工程綜合定額；山東省安裝工程綜合定額；山東省**市材料預(yù)算定額價(jià)目表；國家現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定；建設(shè)單位提供的有關(guān)技術(shù)資料及工程技術(shù)方案。 實(shí)施進(jìn)度安排在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)，按照項(xiàng)目立項(xiàng)審批、勘察設(shè)計(jì)、施工前準(zhǔn)備與土建施工、設(shè)備考察與進(jìn)貨、設(shè)備安裝與調(diào)試、人員培訓(xùn)、試運(yùn)行、正式運(yùn)行的順序或交叉進(jìn)行，具體實(shí)施進(jìn)度見表91。 第9章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期本項(xiàng)目擬自2009年5月開始實(shí)施，2010年4月全部完成。項(xiàng)目啟動后，需確定部分人員參與建設(shè)過程、設(shè)備安裝、調(diào)試。 設(shè)備采購按公開、公平的市場競爭原則，本項(xiàng)目所需設(shè)備采用公開招投標(biāo)方式進(jìn)行采購。 施工單位的選擇按公開、公平的市場競爭原則，本項(xiàng)目將采用公開招投標(biāo)方式選擇施工單位。加強(qiáng)對基礎(chǔ)上完成后的追蹤管理，變事后監(jiān)督為事前監(jiān)督，確保專項(xiàng)資金管理嚴(yán)格，使用規(guī)范，使該專項(xiàng)資金充分發(fā)揮出應(yīng)有的作用。全部項(xiàng)目將實(shí)行“陽光”采購，在“公開、公平、公正”的原則下公開招標(biāo)，確保采購物資設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，最大限度地發(fā)揮專項(xiàng)資金地使用效益。 專戶核算為了做到?？顚Ｓ?，項(xiàng)目承擔(dān)單位擬設(shè)立專用帳戶，指派專人管理，從項(xiàng)目的立項(xiàng)申報(bào)、資金的概算、配套資金情況，到項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目完成資金決算等，進(jìn)行全方位的定向管理，做到?？顚Ｓ茫鞔_職責(zé)，責(zé)任到人，確保項(xiàng)目的如期完成。**市畜牧局為項(xiàng)目主管單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的計(jì)劃落實(shí)、技術(shù)質(zhì)量和資金使用監(jiān)督。第8章 項(xiàng)目組織與管理 項(xiàng)目籌建時(shí)期的組織與管理項(xiàng)目建設(shè)將嚴(yán)格按《農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)管理辦法》執(zhí)行。必要的設(shè)置集中浴室；對封閉水池構(gòu)筑物進(jìn)行檢修時(shí)，須滿足勞動保護(hù)的換氣要求；配制安全帶、安全帽等勞動防護(hù)用品；易燃、易爆和有毒物品，須設(shè)置專用倉庫、專人保管，并滿足 勞動保護(hù)規(guī)定；所有電氣設(shè)備的安裝、防護(hù)，均須滿足電氣設(shè)備有關(guān)安全規(guī)定；砸草機(jī)、電機(jī)等易產(chǎn)生噪聲的設(shè)備，設(shè)置隔振墊、消聲器等消聲減振裝置，減少噪聲；機(jī)械設(shè)備危險(xiǎn)部分，如傳動帶、明齒輪等須安裝防護(hù)裝置。 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 編制依據(jù)《中華人民共和國勞動法》；勞動部1998年頒發(fā)的48號文《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》；衛(wèi)生部1994年發(fā)布的《工業(yè)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目衛(wèi)生預(yù)評價(jià)規(guī)范》；《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ3679；《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ8785；《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687（修訂本）。其他措施建立環(huán)境保護(hù)制度，工程主要負(fù)責(zé)人直接參與，對周圍環(huán)境負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目運(yùn)行后對環(huán)境的影響及治理對策噪聲的影響及防治對策噪聲主要來源于草料砸草電動機(jī)、風(fēng)機(jī)及各種泵類。在施工方案中，要對這種影響加以考慮，保持車輪清潔，春冬季節(jié)注意對裸露地表灑水，降低風(fēng)塵影響，實(shí)行保潔制度。因本工程廠址已離開市中心，預(yù)計(jì)這種車流量可能產(chǎn)生的交通擁堵情況不會對中心區(qū)域有太大影響。 建設(shè)地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀分析本項(xiàng)目試驗(yàn)示范場建設(shè)地點(diǎn)距最近的居民點(diǎn)3000米以上，周圍無污染源，空氣環(huán)境質(zhì)量良好，環(huán)境質(zhì)量符合建場要求。各類能源的計(jì)量均由辦公室部門負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。詳細(xì)制定各生產(chǎn)工序節(jié)能降耗考核指標(biāo)，提高定額覆蓋率、能源計(jì)量合格率，積極推廣節(jié)能“三新技術(shù)”。供氣管道鋪設(shè)達(dá)到節(jié)材效果。 節(jié)能措施及效果分析采用設(shè)備為低耗能設(shè)備，照明燈具等均選用節(jié)能型的，以減少電能消耗。H；綜合耗能量綜合耗能量= (10000) =。H，H。第6章 節(jié)能分析 用能標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)范《中華人民共和國節(jié)約能源法》；國家計(jì)委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部印發(fā)《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇”編制及評估的規(guī)定的通知》（計(jì)交能[1997]2542號；《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（國發(fā)[2006]28號）；《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資[2006]2787號）；《國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)固定資產(chǎn)投資節(jié)能評估和審查指南（2006）的通知》（發(fā)改環(huán)資[2007]21號）；國家發(fā)展改革委《項(xiàng)目申請報(bào)告通用文本》；國家鼓勵發(fā)展的節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù)（國家發(fā)改委2005第65號）；中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備熱效率計(jì)算通則GB/T 25882000；中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) 綜合能耗計(jì)算通則GB/T 258990；中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)節(jié)能量計(jì)算方法GB/T 1323491。種豬與商品豬運(yùn)送由原有貨車完成。保持活力的菌種檢測加工24h24h轉(zhuǎn)移擴(kuò)大24h活化12h一級種子液體發(fā)酵固體二次發(fā)酵旋風(fēng)干燥合格產(chǎn)品圖53 菌種生產(chǎn)流程圖表55 主要機(jī)械設(shè)備一覽表序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量1離心機(jī)TGL16C臺12振蕩器2D85臺13100 L發(fā)酵罐臺14電子天平AG204 梅特勒臺15顯微鏡臺16電腦聯(lián)想臺27雙蒸水器SYZ550型臺18抑菌圈測定儀臺19磁力攪拌器Jan79臺110干燥箱臺11137℃恒溫箱DHS臺112旋風(fēng)干燥機(jī)臺113高溫蒸汽設(shè)備套114普通冷藏箱BC/BD175SA臺115超凈工作臺SWCJIFD個1 總圖運(yùn)輸項(xiàng)目平面布置圖見附圖2。 發(fā)酵菌種培養(yǎng)方案基礎(chǔ)母豬300頭，年出欄量4000頭種豬，育肥豬3100頭，每年共計(jì)7100頭豬，年需墊料總量：7100=10650（立方米）發(fā)酵每立方米墊料需菌種濃縮產(chǎn)品20毫升，菌種年產(chǎn)量：207100247。根據(jù)工藝技術(shù)要求，豬舍、飼料加工車間與倉庫均應(yīng)設(shè)置排風(fēng)機(jī)。在工程運(yùn)行期間，建立安全生產(chǎn)及機(jī)械保養(yǎng)制度，嚴(yán)格按照“設(shè)備說明書”、“操作規(guī)程及注意事項(xiàng)”等執(zhí)行。同時(shí)備齊CO2滅火器和干粉滅火器材，并專人負(fù)責(zé)，定時(shí)檢查，確保安全。本工程接地系統(tǒng)為TNS系統(tǒng)，所有設(shè)備外殼及用電設(shè)備金屬支架均應(yīng)可靠接地。屋頂四周女兒墻設(shè)避雷帶，鋼柱作引下線，基礎(chǔ)鋼筋作接地極度，防雷與保護(hù)共用接地極度，接地電阻不大于4歐姆。照明采用普通燈具，照明線均穿焊接鋼管埋墻，埋頂板或在吊頂內(nèi)暗兩敷，導(dǎo)線采用ZRBV500型銅芯電線，插座線路均為3根。個人用電單元內(nèi)部配電由低壓配電柜經(jīng)電纜橋架以樹干式和放射式引至各用電設(shè)備。表53 用電負(fù)荷計(jì)算表序號用電項(xiàng)目名稱年用電量(萬KW場區(qū)進(jìn)線電壓由一條10KV專用線供電，因新增設(shè)備均為低壓配電設(shè)備，配電電壓為220/380V。設(shè)地下式消火栓3套，消防水量按30L/S計(jì)，建筑物內(nèi)消防水量按10L/S計(jì)，倉庫內(nèi)配備手提式滅火器。雨水主要為下雨后匯于地面的水，沖洗畜禽糞便、場地污水。供水方案供水系統(tǒng)根據(jù)工藝專業(yè)要求布置管網(wǎng)線、用水點(diǎn)，由自備井引出管道，采用環(huán)狀管網(wǎng)和枝狀管網(wǎng)相結(jié)合的方式向各用水點(diǎn)供水。表52 用水量測算表序號用水項(xiàng)目名稱單位用水量1豬飲用水m3/日302檢測化驗(yàn)用水m3/日13職工辦公、生活用水m3/日24消防用水m3/日15畜禽舍沖洗用水m3/日156場區(qū)園藝綠化用水m3/日3合計(jì)m3/日52水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)生活飲用水及畜禽用水水質(zhì)必須符合國家規(guī)定《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。用水量及水源本項(xiàng)目平均日用水量為52 m3/d。強(qiáng)制排風(fēng)系統(tǒng)：排風(fēng)扇?？諔涯肛i和后備母豬欄：54套。生長育肥舍豬欄：85套。（二）豬舍內(nèi)主要設(shè)施母豬分娩舍內(nèi)產(chǎn)床數(shù)：90張。機(jī)械設(shè)備的選擇應(yīng)盡量采用標(biāo)準(zhǔn)化、通用化和系列化的設(shè)備。 土建工程方案 土建工程一覽表項(xiàng)目名稱建筑尺寸（寬高）長度(m)建筑面積(m2)發(fā)酵床面積(m2)仔豬