【正文】 附件附件一、供應(yīng)商考核表附件二、供應(yīng)商選擇考察表附件三、供應(yīng)商資料卡附件四、合格供應(yīng)商名錄。二、本制度自頒布之日起正式生效并執(zhí)行。附（二）服務(wù)風(fēng)險控制原則因信息系統(tǒng)外包服務(wù)可能由于服務(wù)公司原因造成服務(wù)過錯甚至造成公司損失，因此必須要在合同中約定，服務(wù)公司若因服務(wù)過錯而引起的我方公司損失，必須進(jìn)行約定性的賠償。違反規(guī)定，給對方造成損失的，違約方應(yīng)負(fù)相關(guān)的法律與經(jīng)濟責(zé)任。（二）績效評估內(nèi)容針對已完成外包服務(wù)進(jìn)行完成質(zhì)量，完成效率，經(jīng)濟效益，服務(wù)效果等進(jìn)行分析與評價，找出問題原因，發(fā)掘進(jìn)一步提高的方式。三、信息系統(tǒng)外包服務(wù)的風(fēng)險控制（一）制訂風(fēng)險管理計劃確認(rèn)風(fēng)險管理目的、范圍、定義及概述列舉具體的風(fēng)險管理任務(wù)指明風(fēng)險管理活動涉及的具體崗位或人員，并說明任務(wù)和職責(zé)確定風(fēng)險識別工具和技術(shù)（二）風(fēng)險分析，風(fēng)險輸入與輸出（三）風(fēng)險應(yīng)對計劃編制以及風(fēng)險監(jiān)督和控制四、信息系統(tǒng)外包服務(wù)的績效評估（一）根據(jù)信息系統(tǒng)外包服務(wù)的重要等級由總裁辦公室負(fù)責(zé)人確定績效評估組織或單位。屬下公司的信息系統(tǒng)外包服務(wù)由股份公司總部統(tǒng)一安排、部署。、水準(zhǔn)、性能等方面所達(dá)成的雙方共同認(rèn)可的要求內(nèi)容。電子文檔、表格按公司要求進(jìn)行統(tǒng)一備份存檔管理.(四）供應(yīng)商選擇流程（五）因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商，對不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位良好的財務(wù)狀況，至少可以給予七天以上帳期根據(jù)所承擔(dān)項目的規(guī)模確定外包公司的注冊資金，有限責(zé)任公司的注冊資金至少要高于項目總費用；信息系統(tǒng)外包服務(wù)管理辦法一、信息系統(tǒng)外包供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)外包服務(wù)，如網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，硬件設(shè)備維護，單獨業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)，系統(tǒng)二次開發(fā)等，服務(wù)可以按項目，工作人天，設(shè)備量等各種方式計費（三）單項IT它可以包括以下內(nèi)容：（一）適用范圍本制度適用于公司總部及所有屬下公司三、外包服務(wù)管理體系不健全，造成給公司提供信息系統(tǒng)技術(shù)支持不到位，使得系統(tǒng)出現(xiàn)整體性能下降和故障增多等問題，為保證客戶信息系統(tǒng)的運行穩(wěn)定和不斷發(fā)展，特制定本制度。目的為避免由于系統(tǒng)故障申報表信息系統(tǒng)外包服務(wù)管理制度第一章二、本制度自頒布之日起正式生效并執(zhí)行。附二、對于因廠商原因造成的重要故障及由此產(chǎn)生的損失，將視具體情況對相關(guān)廠商給予處罰并追究責(zé)任。第五章二、故障匯報制度（一）、發(fā)生信息系統(tǒng)較大故障，要按突發(fā)事件向直接上級匯報，并依照故障影響范圍及緊急程序逐級向上匯報。（二）、在規(guī)定處理時限內(nèi)未解決的故障，故障處理部門必須在回復(fù)同時提供具體補救解決方案及解決時限，并按照承諾的解決時限在根本上解決故障。第四章四、故障修復(fù)后業(yè)務(wù)驗證（一）、對于已修復(fù)的故障，由故障申告部門在規(guī)定時限內(nèi)完成業(yè)務(wù)驗證工作，如驗證通過則關(guān)閉該故障，如驗證未通過可重新提交要求再修復(fù)。（二）故障處理部門在接到重大故障時，必須在規(guī)定時限內(nèi)響應(yīng)并牽頭協(xié)調(diào)廠商進(jìn)行故障分析，制定業(yè)務(wù)恢復(fù)應(yīng)急預(yù)案和故障解決方案并組織實施。流程及電話兩種形式并行通知故障處理部門，同時做好故障跟蹤記錄。（三）若屬于重要信息系統(tǒng)的故障，受理部門應(yīng)用郵件或二、故障受理（一）受理部門，一般為業(yè)務(wù)管理部門或信息化管理部，收到故障、咨詢、建議，在規(guī)定時限內(nèi)響應(yīng)，根據(jù)故障的影響范圍和持續(xù)時間確定故障級別，初步分析故障對業(yè)務(wù)的影響范圍，可能涉及的系統(tǒng)和維護部門，然后轉(zhuǎn)派給故障處理部門。（二）申告內(nèi)容故障申告人要填寫故障部門、故障發(fā)生時間、故障所屬系統(tǒng)、詳細(xì)描述故障現(xiàn)象、影響范圍、申告聯(lián)系人、聯(lián)系方式。（一）申告方式故障申告方式有郵件通知、OA三、信息系統(tǒng)的分類（一）、重要信息系統(tǒng)主要指機房環(huán)境、承載關(guān)鍵應(yīng)用的服務(wù)器、核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、核心存儲備份系統(tǒng)、視頻設(shè)置、業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件（二）、基礎(chǔ)信息系統(tǒng)主要指操作系統(tǒng)軟件、辦公處理應(yīng)用軟件、信息類工具軟件系統(tǒng)第二章總則一、目的為規(guī)范信息系統(tǒng)的故障申告、受理、修復(fù)處理及業(yè)務(wù)驗證等日常維護支撐和管理工作，提高故障處理的及時性和有效性、避免信息資源的浪費，進(jìn)一步明確各部門的職責(zé)、工作流程、相關(guān)要求，特制定本管理辦法。二、本制度自頒布之日起正式生效并執(zhí)行。附對其中的需改進(jìn)調(diào)整項，由項目后期運維部門負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)。天后，根據(jù)《項目產(chǎn)品質(zhì)量評審表》，調(diào)查表由項目經(jīng)理書寫（針對不同的項目制定不同的評審表）進(jìn)行項目情況調(diào)查，并出具項目執(zhí)行情況調(diào)查報告，發(fā)送給總經(jīng)理、總裁辦負(fù)責(zé)人、信息化管理部負(fù)責(zé)人和項目組全體成員。（三）、項目執(zhí)行情況調(diào)查報告：由保證執(zhí)行部經(jīng)理負(fù)責(zé)在項目結(jié)束3項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項目的驗收評審工作。五、項目完成（一）、項目結(jié)束報告項目完成后，由項目經(jīng)理牽頭完成項目結(jié)束報告，對項目工作進(jìn)行總結(jié)。并定期按月或季對項目變更內(nèi)容做復(fù)查及進(jìn)度跟蹤，并填寫“項目變更狀態(tài)跟蹤一覽表”。項目變更管理申請，由發(fā)起人提報項目經(jīng)理。24小時內(nèi)，對負(fù)責(zé)任務(wù)進(jìn)行報告，發(fā)送給總經(jīng)理、總裁辦負(fù)責(zé)人、信息化管理部負(fù)責(zé)人和項目組全體成員。四、項目執(zhí)行和控制（一）、項目過程報告項目執(zhí)行過程中必須定期提報過程報告，要求所有項目必須每周五下班前提報本周的項目過程報告，項目過程報告的接收方為總經(jīng)理、總裁辦負(fù)責(zé)人、信息化管理部負(fù)責(zé)人和項目組全體成員。由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)牽頭進(jìn)行風(fēng)險管理分析，并將風(fēng)險管理表發(fā)送總經(jīng)理、總裁辦負(fù)責(zé)人、信息化管理部負(fù)責(zé)人和項目組全體成員。（三）、項目風(fēng)險管理：在整個項目過程中，通過風(fēng)險分析和管理制定出項目實施策略，加強項目風(fēng)險管理，更有利于項目的實施。由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)牽頭制定項目培訓(xùn)計劃，并將培訓(xùn)計劃發(fā)送給總經(jīng)理、總裁辦負(fù)責(zé)人、信息化管理部負(fù)責(zé)人和項目組全體成員。項目計劃書由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，發(fā)送給總經(jīng)理、總裁辦負(fù)責(zé)人、信息化管理部負(fù)責(zé)人和項目組全體成員。的形式制定詳細(xì)的項目計劃書，項目計劃中重點體現(xiàn)項目任務(wù)的時間進(jìn)度，資源情況及項目里程碑。三、項目計劃（一）、項目計劃書公司所有項目，必須以甘特圖或（五）、項目啟動總結(jié)報告：項目啟動工作完成后，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)完成項目啟動總結(jié)報告，對項目的范圍、預(yù)算和項目工作分解進(jìn)行分析總結(jié)，提出下一步的工作安排。項目預(yù)算作為后期項目實施過程中費用支出的重要參照標(biāo)準(zhǔn)。WBS工作表后，發(fā)送給總經(jīng)理、總裁辦負(fù)責(zé)人、信息化管理部負(fù)責(zé)人和項目組全體成員。由項目經(jīng)理牽頭完成工作表，明確項目中具體的工作內(nèi)容，以及相關(guān)工作項目之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系。（三）、WBS（工作分解結(jié)構(gòu)）工作表通過（二）、項目啟動會議每個項目在啟動時，均需要舉行項目啟動會議，由項目經(jīng)理