某摩托車配件有限公司管理手冊(參考版)
2025-04-21 06:09本頁面
【正文】 面容：自然、大方、得體，符合工作需要及安全規(guī)則，精神煥發(fā)，充滿活力，整齊清潔。 保持鎮(zhèn)靜，有禮且樂于助人 用姓氏稱呼對方 保持一種輕松的語調(diào) 記住多講“請、多謝、對不起” 注意你講話的方式及姿勢 在電話旁常備紙筆 請對方等待的時間不超過一分鐘五、電話應(yīng)對時不應(yīng)做的： 講話時不能吃東西 不能邊講話，邊和身旁的人交談 不能問對方太多問題，而后才告訴對方所要找的人不在 不能沒有回應(yīng) 即使對方先發(fā)火，我們也必須保持鎮(zhèn)靜。 不要盡談些期待性的預(yù)測。不可不懂裝懂，胡言亂語。 不可打斷他人發(fā)言。對會議中提出的問題要明確解決辦法，落實到人。行政部要安排做好會議記錄，并提前通知與會人員事先就議題做好準(zhǔn)備工作。發(fā)生交通事故的費用，公司只負責(zé)保險公司賠償?shù)牟糠?，超出部分由肇事者自己承?dān)；如該車輛未購買保險，所有費用由肇事者自己承擔(dān)。定期對車輛保養(yǎng)，及時發(fā)現(xiàn)故障并維修。三、車輛養(yǎng)護：凡駕駛公司車輛者必須對公司車輛車況負責(zé)，隨時檢查車況（水溫、機油、異?，F(xiàn)象等）。二、駕駛員管理：凡駕駛公司車輛者必須擁有合法駕駛執(zhí)照，駕齡低于一年或安全行使5000公里以下者不得單獨駕駛公司車輛。公司以外人員用車必須經(jīng)總經(jīng)理同意，行政部方可派車。員工在節(jié)假日及下班時間，未經(jīng)總經(jīng)理或行政部同意，不得私自開車回家和外出。每年12月底對公司所有資產(chǎn)全面盤點一次。300元以下，罰金50元；500元以下，處罰金100元；1000元以下，處罰金200元；1000元以上，按損失金額的30%處罰。四、盤點對帳每月公司倉管人員應(yīng)對倉庫貨物進行一次全面盤點，盤點表上報財務(wù)部及行政部，盤點結(jié)果應(yīng)與會計帳目相符。三、各項單據(jù)審批 公司物料采購實行總經(jīng)理審批制度，總經(jīng)理不在由被授權(quán)人審批，但需注明代批；生產(chǎn)用零星物資采購由行政部經(jīng)理審批。二、單據(jù)形式及保存： 出入庫、退庫單據(jù)，應(yīng)填內(nèi)容：日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價、合計價、單據(jù)編號、庫管人、經(jīng)理、經(jīng)手人。庫存物料要帳實相符，妥善保管。第八章 倉庫管理一、保管責(zé)任：物料購回后，由倉管員、品檢員根據(jù)購貨發(fā)票進行驗收，無誤后方能辦理驗收手續(xù)。四、采購的物資，如有假冒偽劣等問題而給公司造成的經(jīng)濟損失由采購人員承擔(dān)。已采購物資使用中有要求的，應(yīng)提供相應(yīng)的資料、認(rèn)證、證書和檢驗報告等。第七章 采購管理一、物料采購實行“先計劃預(yù)算、后實施”的管理辦法。 會計、出納凡造成公司經(jīng)濟損失的，按實際損失進行賠償，嚴(yán)重者要報請司法機關(guān)立案處理。 帳目、科目出現(xiàn)問題后果由會計負責(zé)。（十一）、出納要對所有收支憑單加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”科目章，貨幣資金要做到日清月結(jié)，帳款相符。1員工赴外地學(xué)習(xí)培訓(xùn)超過15天以上的部分，按職位標(biāo)準(zhǔn)的50%發(fā)給。1出差人員趁出差期間非因工作而開支的一切費用均由個人自理，不得報銷。出差人員的伙食費補助標(biāo)準(zhǔn)副總經(jīng)理及以上正副經(jīng)理其他人員縣、縣級市及以下地級市省會及直轄市北京、上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、海南省工作人員外出參加會議，會議期間的伙食費、住宿費由主持會議單位統(tǒng)一負擔(dān)的，參加會議人員據(jù)實報銷；會議不包食宿的，其費用按公司差旅費開支規(guī)定報銷。凡到開通公交車的地點辦理業(yè)務(wù)一律不準(zhǔn)乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車的必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐，否則，不予報銷。① 員工到省會城市及直轄市出差，每人每天補助市內(nèi)交通費 元，到其它地方出差每人每天補助市內(nèi)交通費 元，出租車費一律不予報銷。6）、出差人員乘坐飛機要從嚴(yán)控制，出差任務(wù)緊急的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐飛機。4）、乘坐火車符合第6條第1）、2）的規(guī)定而不買臥鋪票的按本人實際乘坐的火車硬席座位票價（另加收的空調(diào)費用不記入座位票價之內(nèi)）的50%計發(fā)給個人補助費。出差人員交通費開支標(biāo)準(zhǔn)：1）乘坐車、船、飛機的等級標(biāo)準(zhǔn)副總經(jīng)理以上正副經(jīng)理其他人員火 車軟席、硬席、硬臥硬座輪船二等艙三等艙三等艙以下飛機普通艙位普通艙位普通艙位其他交通工具據(jù)實報銷限額包干限額包干2）、汽車、火車票在出差范圍內(nèi)實報實銷。出差人員借宿而無住宿發(fā)票的，憑借宿證明每人每天補助20元。（九）、 差旅費報銷制度出差人員按實際出差天數(shù)計算報銷。凡當(dāng)月借款當(dāng)月不清者，財務(wù)部門應(yīng)在發(fā)放工資時扣還借款，直到借款清理完畢為止。（六）、 行政部凡當(dāng)月購買的物品及其他費用開支，應(yīng)開據(jù)發(fā)票證明單，手續(xù)完備后，及時到財務(wù)科報帳。（五）、 采購物資的發(fā)票要與材料入庫單一起在當(dāng)月25日前及時報帳。（三）、 對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回；要求更正。（二）、 報銷憑單應(yīng)寫明金額、費用事由、票據(jù)張數(shù)、姓名、日期。 借款人不論何種原因未能如實領(lǐng)到借款單所列款項，會計應(yīng)當(dāng)面將借款單據(jù)或憑證銷毀?！?借款人借款超出正常借款標(biāo)準(zhǔn)（必須申請?zhí)嘏?有下
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