【正文】 3 職責(zé)和權(quán)限 董事長兼總。印刷有限責(zé)任公司文件編號THYS—GLZD—018—2012018安全防火管理制度版次B修改號0頁 碼第 47 頁 共1頁安全防火管理制度1 目的為加強(qiáng)和規(guī)范本公司消防安全管理，預(yù)防火災(zāi)和減少火災(zāi)危害，特制定本制度。，發(fā)放到生產(chǎn)車間的軟片,必須由車間接收人員簽收并做好交接記錄。,做好《顧客財產(chǎn)(圖書)軟片交接臺賬》登記，其中包括:顧客名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況,確認(rèn)無誤后,進(jìn)行標(biāo)識,分類存放。3軟片庫管理制度,為產(chǎn)品質(zhì)量提供保障,對生產(chǎn)所需軟片嚴(yán)格按《領(lǐng)料單》發(fā)放,無施工單不得發(fā)放軟片。，統(tǒng)計報表報財務(wù)科。，可暫存在機(jī)臺，由紙庫保管員登記報告紙張調(diào)度通知顧客處理。，應(yīng)由相關(guān)車間裁刀操作工拿出，到紙庫換殘，（已裁的紙張，原則上不換），換回紙張要單獨存放并進(jìn)行標(biāo)識。，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，不徇私情。，如屬工廠自采紙張，由紙張調(diào)度負(fù)責(zé)通知供紙方辦理退貨更換手續(xù)；如屬顧客提供紙張，紙張調(diào)度負(fù)責(zé)向顧客反饋，由顧客及時處置?！稁齑娌牧厦骷?xì)賬》并做到分類存放，進(jìn)行標(biāo)識，要做到勤整理，保持庫容整潔、安全,。，由紙庫保管員填寫《生產(chǎn)主要原材料驗收入庫單》后方可入庫。，把好“三關(guān)”。，統(tǒng)計報表報財務(wù)科，并與賬、物、卡核對，年底進(jìn)行全面盤點，做到 盈虧有據(jù)，數(shù)字報主管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可結(jié)轉(zhuǎn)下一年度賬目。,及時掌握材料的變動情況,庫存數(shù)量合理。，否則庫房可以拒絕發(fā)料，領(lǐng)料單是庫房管理員的記賬憑證，要妥善保管，按月份裝訂成冊。、危險品要隔離存放，搬運要謹(jǐn)慎小心，嚴(yán)禁磕碰、撞擊，庫區(qū)附近嚴(yán)禁煙火，保證通風(fēng)，消防器材擺放位置顯著，標(biāo)識清楚，定期更換，確保有效。，要分類存放，進(jìn)行標(biāo)識，對材料要勤整理，保持庫容整潔、安全,。詳細(xì)核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量，確認(rèn)無誤后，方可辦理入庫手續(xù)；驗收發(fā)現(xiàn)有誤，要立即通知有關(guān)職能部門退貨、換貨或索賠。印刷有限責(zé)任公司文件編號THYS—GLZD—017—2012017倉庫管理制度版次B修改號0頁 碼第 45 頁 共1頁倉庫管理制度1原材料，為產(chǎn)品質(zhì)量提供保障。 公司保證不以任何方式轉(zhuǎn)讓、出售、借用環(huán)境標(biāo)志。 公司中國環(huán)境標(biāo)志在以下地方使用：作廣告、展銷會、訂貨會或推銷產(chǎn)品時進(jìn)行宣傳和展示；在環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品包裝物上使用。 在獲得中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證前, 不能使用、仿用證書。適用于公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品通過認(rèn)證后證書的使用。第十七條 由于嚴(yán)重污染和破壞環(huán)境引起人員傷亡或造成重大經(jīng)濟(jì)損失，按照《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》的有關(guān)規(guī)定提請司法機(jī)關(guān)追究肇事者及有關(guān)人員的法律責(zé)任。第十五條 在強(qiáng)噪聲環(huán)境中或在有害氣體崗位作業(yè)，不使用防噪聲耳罩或防毒口罩者，酌情扣減獎金并加強(qiáng)教育。第十三條 對未提供毒性鑒定資料，擅自使用新化學(xué)物品的責(zé)任者，扣發(fā)當(dāng)月50％的獎金。第三章 處罰第十一條 因無故停用或拆除環(huán)保和工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施發(fā)生污染受到環(huán)保主管部門罰款的，按罰款額的50％從責(zé)任部門扣發(fā)，按罰款額的1％—5％，從責(zé)任者工資中扣除。第十條 各級組織和領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常對職工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)及工業(yè)衛(wèi)生教育。第九條 有污染物處理設(shè)施的部門要正確使用和認(rèn)真維護(hù)處理設(shè)施。第七條 引進(jìn)使用新化學(xué)物品時應(yīng)當(dāng)附毒性鑒定資料，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施后，方可使用。第六條 使用化學(xué)品的生產(chǎn)部門，其工藝配方，應(yīng)遵循用低毒材料代替高毒材料，用無毒材料代替有毒材料的原則。第四條 新建、改建、擴(kuò)建工程的環(huán)境保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)，沒有建成或達(dá)不到規(guī)定要求的，整個工程不予驗收，不得投入使用。工業(yè)衛(wèi)生是指工作場所內(nèi)空氣中有害物質(zhì)，生產(chǎn)性粉塵及工作噪聲等。過程確認(rèn)記錄確認(rèn)時間參加人員設(shè)備認(rèn)可記錄設(shè)備原性能設(shè)備現(xiàn)性能人員勝任情況原要求教 育培 訓(xùn)技 能經(jīng) 驗現(xiàn)能力考試考核理論分?jǐn)?shù)操作分?jǐn)?shù)業(yè)績考核結(jié)論總確認(rèn)結(jié)論管代簽字： 年 月 日印刷有限責(zé)任公司文件編號THYS—GLZD—015—2012015環(huán)境保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生管理法版次B修改號0頁 碼第 40 頁 共1頁環(huán)境保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生管理辦法第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)本公司環(huán)境保護(hù)及工業(yè)衛(wèi)生工作，符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的要求，根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》辦法制定本管理辦法。五、確認(rèn)程序和方法對設(shè)備認(rèn)可采取對照設(shè)備說明書逐一將其性能對照的方式進(jìn)行，“對照”要參加實際的生產(chǎn)、檢驗記錄結(jié)果。三、確認(rèn)時機(jī)每年確認(rèn)一次，一般放在年底實施；當(dāng)出現(xiàn)下列情況下增加確認(rèn)頻次；1）設(shè)備出現(xiàn)重大故障排除后或大修后；2）此過程更換新設(shè)備時；3）此過程產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定時；4）此過程人員發(fā)生變化時；5）確認(rèn)的程序和方法發(fā)生變化時。印刷有限責(zé)任公司文件編號THYS—GLZD—014—2012014過程確認(rèn)方法版次B修改號0頁 碼第 38 頁 共1頁過程確認(rèn)方法編號：THYSGLZD0142012一、確認(rèn)目的確保特殊過程符合策劃的結(jié)果，保持預(yù)期的過程能力。 加強(qiáng)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、采購等技術(shù)文件管理，如何修改或變更都要經(jīng)過行政部的批準(zhǔn)。，符合產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。印刷有限責(zé)任公司文件編號THYS—GLZD—013—2012013認(rèn)證產(chǎn)品變更管理辦法版次B修改號0頁 碼第 37 頁 共1頁認(rèn)證產(chǎn)品變更管理辦法為保證批量產(chǎn)品與提交認(rèn)證檢驗合格產(chǎn)品的一致性，以使申請認(rèn)證的產(chǎn)品持續(xù)符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求，特制定本辦法。7. 合同結(jié)算流程 業(yè)務(wù)員應(yīng)及時按照合同簽訂情況和合同統(tǒng)計結(jié)果進(jìn)行合同結(jié)算； 財務(wù)部門應(yīng)按合同單簽訂情況及時督促和業(yè)務(wù)員進(jìn)行合同結(jié)算； 如不能及時進(jìn)行合同結(jié)算，或不能夠履行合同約定，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時上報財務(wù)部門和上級領(lǐng)導(dǎo)； 合同結(jié)算后應(yīng)由財務(wù)科在合同單上加蓋“已結(jié)款”銷賬章。及時與財務(wù)部門核對材料成本等事項，一旦發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即予以通知。對于不符合公司價格體系的合同單在業(yè)務(wù)員未做出合理解釋前不予統(tǒng)計，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在合同統(tǒng)計后及時督促業(yè)務(wù)科合同結(jié)算及相關(guān)事宜。對發(fā)生生產(chǎn)變更及特殊款項的合同單及時辦理相應(yīng)手續(xù)，上交財務(wù)部門核準(zhǔn)處理。5. 合同備案流程業(yè)務(wù)員在簽訂承印合同后應(yīng)將合同文件及相關(guān)材料備案到相關(guān)部門，具體如下： 業(yè)務(wù)員需將合同單原件，客戶方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，客戶信息文件（包含客戶方地址，電話，聯(lián)系人，開戶行帳戶等）上交財務(wù)部門，由財務(wù)部門建檔備案； 業(yè)務(wù)員需將合同單的準(zhǔn)印文件（包含新聞出版部門下發(fā)的委印單，工商部門下發(fā)的印刷許可證等）上交行政部門，由行政部門核準(zhǔn)建檔備案； 業(yè)務(wù)員本人也應(yīng)對其所發(fā)生的承印合同的所有文件信息自建檔備案，以便查詢結(jié)算，包括合同文本（含變更項）、報價明細(xì)、客戶收貨清單、準(zhǔn)印文件、給客戶開具發(fā)票的簽收單、客戶的發(fā)貨通知單等。 定單的生產(chǎn)周期審定：正確合理評核生產(chǎn)周期，保證定單合同的順利履約。合同的審定內(nèi)容包括以下幾個方面： 定單的工藝審定：根據(jù)定單的直接業(yè)務(wù)員提供的客戶信息，審定定單的耗材及工藝技術(shù)參數(shù)的可行性。3. 合同的審定：與客戶簽定合同前，合同必須由銷售主管審定后方可簽訂。應(yīng)以《合同管理制度》作為簽訂合同的依據(jù)。3. 合同存檔管理： 簽訂合同需一式三份：業(yè)務(wù)員一份、業(yè)務(wù)副總備案一份、客戶一份； 合同結(jié)算后，仍需保存一年，一年后可自行銷毀，合同電子版需永久留存刻盤備案； 合同編號必須以計財部核發(fā)的號碼編寫，作業(yè)單使用合同號碼； 合同編號規(guī)則：每月從第一單起始，發(fā)生合同數(shù)量即為每月最后一個合同號碼例：07年6月共簽訂26單合同 ，合同編號自 CY 0706001至 CY 07060264. 營業(yè)員與客戶簽定合同后，應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)的具體要求，相應(yīng)對設(shè)計、制作、印刷等各生產(chǎn)部門開具生產(chǎn)作業(yè)單，并具體負(fù)責(zé)協(xié)助管理此項業(yè)務(wù)，如在工作過程中遇到困難要及時向上及部門反映，以便及時解決問題，切忌私做主張輕率決定。五、相關(guān)制度：1．合同簽訂的基本要求： 業(yè)務(wù)員簽訂合同必須使用公司的合同范本文件；客戶有特殊需要的，提交業(yè)務(wù)副總審批或公司法律顧問審閱方可使用； 在簽訂合同前，業(yè)務(wù)員需嚴(yán)格按照相關(guān)流程規(guī)定自覺做好工藝及價格評審工作； 簽訂前，應(yīng)綜合考慮公司執(zhí)行合同的能力、原材料的價格趨勢和合同標(biāo)的物生產(chǎn)周期及制作、交付過程的全部細(xì)節(jié)，盡可能留有余地的確保合同的履約，確保公司的信譽(yù)； 合同的變更需另作補(bǔ)充協(xié)議，變更說明，不得在原文件（或作業(yè)單）上更改； 所有合同簽訂前必須經(jīng)過審批程序，審批過的合同方可開具生產(chǎn)作業(yè)單進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。業(yè)務(wù)在進(jìn)行應(yīng)收帳統(tǒng)計工作時，應(yīng)嚴(yán)格遵守應(yīng)收帳款管理規(guī)定。二、適用范圍：公司合同的管理三、相關(guān)職責(zé)：業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)合同檔案的管理四、工作內(nèi)容及要求：業(yè)務(wù)員應(yīng)充分了解客戶并對客戶的信譽(yù)度做出準(zhǔn)確評估；業(yè)務(wù)員依據(jù)具體項目要求擬定詳盡規(guī)范的合同及相關(guān)合同附件內(nèi)容；業(yè)務(wù)副總對業(yè)務(wù)員預(yù)簽的合同予以審定并組織評審，應(yīng)嚴(yán)格按照《合同法》及公司的管理規(guī)定對符合的合同予以批復(fù)，并監(jiān)督業(yè)務(wù)員針對合同具體條款在合同期的正常履約；合同簽訂后應(yīng)及時對合同進(jìn)行歸檔。C、長期不用空調(diào)期間，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)每月運行十分鐘，以防管道結(jié)垢，使管道暢通，延長空調(diào)的使用壽命。B、夏天過去后，準(zhǔn)備長期不用空調(diào)時，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)空調(diào)的大保養(yǎng)?？照{(diào)的使用管理B、夏天來臨時若需使用空調(diào)，必須征得供應(yīng)部同意。步驟：清除塵埃時，可用長毛刷、或用壓縮空氣吹除冷凝器表面塵埃。定期清除室外機(jī)組冷凝器上塵?？照{(diào)機(jī)長期使用后，塵埃吸附在室外機(jī)組的冷凝器上，會降低傳熱效果，而使機(jī)組工作能力減習(xí)，必須定期清除之。注意：B）過濾網(wǎng)不可直接曬太陽或火烤，以免變形。清洗時，可輕敲過濾網(wǎng)或用吸塵器吸去過濾網(wǎng)的灰塵，亦可將過濾網(wǎng)放入溫水（≤40℃）中洗刷，同時加入少量中性洗滌劑。定期清洗空氣過濾器空氣過濾網(wǎng)積累灰塵，使空氣流量減少，降低空調(diào)效果，甚至?xí)l(fā)生故障，必須定期清洗空氣過濾網(wǎng)，鑒于工作環(huán)境，至少每周一次。二、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定定期檢查、維護(hù)和保養(yǎng)能延長空調(diào)機(jī)的使用壽命，請各車間（部門）帶班主任專門負(fù)責(zé)管理；早上5：00—7：00為停機(jī)時間，必須嚴(yán)格執(zhí)行。E、機(jī)組因停電或其它故障停止運轉(zhuǎn)時，應(yīng)將選擇開關(guān)撥至“停”檔，直至通電后再打開。C、不可頻繁撥動選擇開關(guān)。運轉(zhuǎn)中，注意下列事項，以免機(jī)組發(fā)生故障：B、若壓縮機(jī)嘈聲大，聲音刺耳，不制冷，則壓縮機(jī)是反轉(zhuǎn)，請關(guān)機(jī)，切斷電源，將室外電源相線經(jīng)兩相對調(diào)，然后重新開機(jī)。關(guān)斷擺頁開關(guān)，擺頁將停在所選位置，風(fēng)向吹向所選定的方向。E、擺頁開關(guān)：用于風(fēng)向調(diào)整。D、溫度控制：用恒溫器調(diào)定所需室內(nèi)溫度。C、風(fēng)機(jī)速度：用來選擇風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速高低。停：選擇開關(guān)位于“?！睓n，室內(nèi)外電機(jī)及壓縮機(jī)均停機(jī)。B、選擇開關(guān)風(fēng)：將選擇開關(guān)撥至“風(fēng)”檔，綠燈亮，風(fēng)機(jī)工作，循環(huán)和過濾室內(nèi)空氣。B、指示燈：為了反映機(jī)組運行狀態(tài)，裝有“運行”和“檢查”指示燈各一只。F、 室外機(jī)組的截止閥要完全打開，閥桿上的蓋及維修孔上的喇叭管螺母應(yīng)上好并旋緊。D、 檢查室內(nèi)外機(jī)組，絕緣電阻（500V兆歐表），不小于2兆歐。B、 在機(jī)組進(jìn)出口應(yīng)無阻礙物阻礙空氣流通。19．各部門人員必須及時做好各種數(shù)據(jù)資料的錄入、修改、備份和數(shù)據(jù)保密工作，以保證數(shù)據(jù)資料的完整、準(zhǔn)確和安全。如因文件夾共享功能導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失、數(shù)據(jù)泄密、非法入侵（包括病毒和黑客行為）等結(jié)果，當(dāng)事人承擔(dān)所有后果。17．謹(jǐn)慎使用計算機(jī)系統(tǒng)的文件夾共享功能，需在公司內(nèi)交流和存檔的數(shù)據(jù)，按規(guī)定地址存放，不得存放在硬盤的C盤區(qū)。 16．公司內(nèi)員工承擔(dān)信息保密義務(wù)。14．所有移動數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)（包括軟盤、優(yōu)盤、移動硬盤等）在使用前，必須對其進(jìn)行一次計算機(jī)病毒的查殺。 13．每臺電腦必須安裝防病毒軟件。當(dāng)出現(xiàn)電腦軟件故障、損壞時，應(yīng)及時通知網(wǎng)管員更新并作記錄。10．配發(fā)電腦的科室和個人應(yīng)正確規(guī)范進(jìn)行電腦操作，避免因違規(guī)操作而產(chǎn)生故障，應(yīng)懂得注意防范計算機(jī)病毒，避免病毒對電腦造成危害。9．配發(fā)電腦的科室和個人要妥善保管、維護(hù)好電腦，做好防塵、防潮、防雷等工作。7．電腦設(shè)備經(jīng)網(wǎng)管員確定需外出維修的，維修好后由使用人確認(rèn)。5．公司內(nèi)員工不得濫用電腦設(shè)備，使用者有義務(wù)對自己所使用的電腦設(shè)備的資產(chǎn)負(fù)責(zé)；對計算機(jī)硬件設(shè)備的損壞、丟失、被盜等情況，必須及時通知上級部門。4．為了更有效地治理及應(yīng)用公司內(nèi)的電腦，行政部對公司內(nèi)的所有電腦及其相關(guān)設(shè)備進(jìn)行編號并登記注冊，其中包含每臺機(jī)的型號、IP地址、使用部門、使用人、用途等。2．配發(fā)電腦用于查找資料、編寫文件書稿、網(wǎng)上學(xué)習(xí)進(jìn)修等與業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。五、對任何人實名舉報違章者的處罰，屬維護(hù)公司的安全、經(jīng)濟(jì)不受損失是正當(dāng)行為；對違章者公司除處罰外，責(zé)令書面檢查公示；對舉報者給予表揚的獎勵，并確保人身安全和尊嚴(yán)不受侵犯。對破壞廁所設(shè)施一件次，實名舉報對破壞者給予一件次100元的罰款。三、對各車間的下角料要分類收集，堆放到指定地點堆放，發(fā)現(xiàn)紙質(zhì)下角料作垃圾處理一次罰款5元—50元；不服從領(lǐng)導(dǎo)和工作分配，一次罰款10元。二、根據(jù)垃圾的量及時或定時將清掃出垃圾，集中清出生產(chǎn)區(qū)，不準(zhǔn)留落在地面。杜絕在生產(chǎn)廠區(qū)發(fā)現(xiàn)煙頭。5. 磨刀：磨刀工以磨刀為主要任務(wù)，每把刀磨好后，得到單面刀或三面刀人員認(rèn)可為止，磨糊