【正文】 應按下表所列項目、頻率和方法組織有關部門對各重要環(huán)境因素進行監(jiān)測：序號監(jiān)測項目監(jiān)測頻率監(jiān)測方法監(jiān)測單位監(jiān)測記錄指導文件1廠界噪音1次/年分貝表檢測站監(jiān)測記錄廠界噪音標準2生活污水1次/年COD、BOD5測定儀或控制排放環(huán)境檢測站或自測污水污染排放監(jiān)控記錄《污水綜合排放標準》3廢棄物1次/季度統(tǒng)計行政部廢物處置統(tǒng)計表《廢棄物管理規(guī)則》4生產(chǎn)現(xiàn)場火災按季節(jié)巡視行政部檢查記錄《應急準備和響應管理規(guī)則》《。、車間目標指標匯總后，與公司總目標指標進行對比，確認公司總目標完成情況。，為總經(jīng)理提供決策依據(jù)。、環(huán)境目標指標進行檢查和評價。 適用范圍適用于本公司環(huán)境績效的監(jiān)測和測量以及合規(guī)性評價的活動。本過程由行政部負責組織實施。監(jiān)測結果超標時，應重新測量一次，若仍超標，則按有關規(guī)定處理。各部門應根據(jù)環(huán)境因素確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次，并做好監(jiān)測記錄。監(jiān)視和測量的內(nèi)容：，如公司采取污染預防措施收到的效果，節(jié)省資源和能源的效果，對重要環(huán)境因素控制的結果等。，并根據(jù)評審結果對本程序做必要的修訂，使其不斷完善。事故處理必須遵守 “四不放過”的原則事故原因未查清不放過,事故的責任者沒有嚴肅處理不放過，廣大職工沒有受到教育不放過，防范措施沒有落實不放過。，提出處理意見和防范措施建議。 ，行政部應組織有關單位和人員進行調查（重傷、死亡事故應由總經(jīng)理組織調查），查明事故的原因、性質、經(jīng)過、污染、傷亡、經(jīng)濟損失等情況。報警時，應講明起火地點、火勢大小、起火物資、公司電話號碼等詳細情況，并派人到路口接警。，首先應切斷電源，然后“滅火組”按預定分工滅火，疏散人員、物資等，盡可能減少生命財產(chǎn)損失。，指揮緊急事故的救災工作。車間應急救援小組應由下列人員組成：組長：車間主任副組長：技術員成員：調度、材料保管員、駕駛員等生產(chǎn)現(xiàn)場應急救援工作，由車間應急救援小組組織開展，必要時公司救援小組應積極配合。公司救援小組應由下列人員組成：組長：總經(jīng)理（總指揮）副組長：管代成員：各部室負責人公司辦公大樓應急救援工作由公司救援小組負責。、醫(yī)院、環(huán)保局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等單位以及公司各關鍵人員的通訊聯(lián)絡表，并同消防隊、醫(yī)院、環(huán)保局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等保持聯(lián)絡。演習后應總結經(jīng)驗教訓，根據(jù)演習中發(fā)現(xiàn)的問題對相關文件進行必要的修改。、品質部、行政部、生管部、工會等為主體，抽調各部門人員成立義務消防隊，隊長應由總經(jīng)理擔任，副隊長應由管代擔任。，以減少事故隱患。，每月定期檢查其數(shù)量及完好性，并進行合理維修和保養(yǎng)。同時應在這些地點安裝必要的應急設備，如報警器、自動噴淋、滅火器、消防面罩等。，應對應急預案或響應措施進行評審，若發(fā)現(xiàn)不足部分或不適宜的地方，應按《文件控制程序》有關規(guī)定組織修改。，確定下列物資或場所為應急準備和響應的重點：火災、化學品泄露等。，用于預防可能對環(huán)境造成影響、人身安全和財產(chǎn)損失的潛在的緊急情況或事故。本程序適用于本公司潛在環(huán)境事故，環(huán)境緊急情況的預防與處理?？尚袝r，行政部應組織有關部門定期試驗或演練上述程序或預案。行政部應組織各有關部門定期評審《應急準備和響應管理規(guī)則》或預案，尤其是環(huán)境事故或緊急情況發(fā)生后。公司品質部應會同行政部組織車間對實際發(fā)生的緊急情況、事故作出響應，以便預防和減少可能隨之產(chǎn)生的環(huán)境影響。公司品質部應定期按《環(huán)境管理業(yè)務規(guī)則》、《法律法規(guī)及其他要求管理規(guī)則》的要求檢查其環(huán)境運行情況，當出現(xiàn)不符合情況時，應依照有關規(guī)定進行處理。 ，并應及時清運。 、垃圾站、有毒有害場所等污染源的地方。宿舍必須設置可開啟式窗戶，宿舍內(nèi)的床鋪不得超過2層，嚴禁使用通鋪。，文件資料宜歸類存放，并應保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生。、新工藝、新材料的過程，應事先分析因使用新技術、新工藝、新材料所帶來的新的環(huán)境影響，識別和評價環(huán)境因素，并對重大環(huán)境因素控制和管理方法進行策劃。、水、電等進行管理，每個月應對其消耗情況進行統(tǒng)計。在氧氣瓶、乙炔氣瓶使用地和貯存點，要嚴禁煙火，要嚴格消除可能發(fā)生火災的一切隱患。、乙炔氣瓶混裝、混放，在使用過程中氧氣瓶、乙炔氣瓶距離不得少于5m。在供方第一次進場時，車間應對其進行環(huán)境影響評價，并對其行為進行監(jiān)控，必要時應對其進行檢測，對于不符合要求的應取消合格供方資格。、運輸和使用時要采取遮蓋、圍擋措施。、車間應配備必要的環(huán)保、消防安全設施，并確保其處于正常運行狀態(tài)。，所用料具要輕拿輕放，避免嚴重撞擊，減少噪聲發(fā)生。、車間學習公司環(huán)境管理體系有關文件，以提高全體員工環(huán)境保護意識。，最大限度地排查出本部門、單位的環(huán)境因素和重大危險源，填寫《環(huán)境因素登記/評價表》、《危險源辨識與風險評價表》，并報送公司行政部，行政部應及時組織有關人員對環(huán)境因素進行評價，確定重要環(huán)境因素。 適用于公司環(huán)境運行過程的控制。本過程行政部負責組織實施。對于已識別的重要環(huán)境因素，應建立并保持相應的程序或管理方案，并將有關的程序或管理方案和要求通報供方。環(huán)境管理體系運行的效果準則是：是否達到了預期的目標或指標，或完成了管理方案要求的工作。：《環(huán)境因素登記/評價表》《重要環(huán)境因素清單》5. 環(huán)境運行控制公司應建立并保持《環(huán)境運行控制程序》，保證公司確定的與所標識的重要環(huán)境因素有關的運行與活動以及與所認定的、需要采取控制措施的風險有關的運行和活動得到有效控制，實現(xiàn)公司環(huán)境方針和目標。，并以書面形式上報公司行政部。、指標和環(huán)境管理方案；，并按程序要求組織實施；（如火災、高溫中暑等），應制定應急準備和響應管理規(guī)則，并按程序要求組織實施。重要環(huán)境因素按下列的三種方式進行管理。、資源消耗評價方法：①人均產(chǎn)值（年）消耗量，以f表示（僅供參考）大 f=5中 f=3小 f=1②可節(jié)約程度，以g表示：加強管理可明顯見效 g=5改造工藝或管理措施可明顯見效 g=3較難節(jié)約 g=1當f=5或g=5或∑（f +g）≥7時，確定為重要環(huán)境因素。凡是造成較大范圍環(huán)境影響，且后果嚴重，可被定為重要環(huán)境因素，以a表示：超出社區(qū) a=5周圍社區(qū) a=3場界內(nèi) a=1②環(huán)境影響的嚴重程度，特別是容易對員工及社區(qū)居民產(chǎn)生較大傷害，甚至危及人類健康及生命的，以b表示：嚴重 b=5一般 b=3輕微 b=1③環(huán)境影響發(fā)生的頻率，以c表示：持續(xù)發(fā)生 c=5間歇發(fā)生 c=3偶然發(fā)生 c=1④法律法規(guī)遵循情況，主要是公司的活動、生產(chǎn)或服務中排放的污染物與國家、地區(qū)或行業(yè)的現(xiàn)行污染物排放標準比較，以判斷是否超標或未超標，以d表示：超標 d=5接近標準 d=3未超標準　　d=1⑤環(huán)境影響的社區(qū)關注度，主要對相關方的影響、抱怨程度及合理要求，以e表示：嚴重　　　e=5中等 e=3輕微 e=1當∑（a～e）≥14（此值自定）則評價為重要環(huán)境因素。評價步驟：品質部應組織成立環(huán)境因素評審小組，對識別出的環(huán)境因素，采用重要環(huán)境因素評價打分法，對公司的環(huán)境因素若出現(xiàn)影響范圍較大、社區(qū)強烈關注、相關方的合理抱怨、不符合環(huán)保法律法規(guī)和其他要求等任一方面時，要把它確定為重要環(huán)境因素，填寫《重要環(huán)境因素清單》，報管理者代表批準。、分類，并逐一填入《環(huán)境因素登記/評價表》中，然后組織有關部門和人員進行環(huán)境因素評價。境因素，即重要環(huán)境因素。：工程生命周期分析、物料測算、問卷調查、現(xiàn)場觀察、專家咨詢、水平對比、縱向對比、查閱文件、記錄和測量等。六個方面的影響；；；；、自然資源和能源的使用；。，應包括如下幾個方面的環(huán)境因素：煙塵、固體廢棄物、廢水、能源消耗和火災爆炸等。、生產(chǎn)和服務管理中所有方面。、車間應根據(jù)自身環(huán)境行為特點或活動特點，最大限度地排查出本部門、單位的能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素登記/評價表》環(huán)境因數(shù)登記欄，并報送行政部。《重要環(huán)境因素清單》。，填寫《環(huán)境因素登記/評價表》環(huán)境因素登記欄，并報公司行政部。環(huán)境因素識別和評價管理規(guī)則：為了充分、有效地識別和評價公司各部門、車間在活動、生產(chǎn)和服務過程中能夠控制可能對其施加影響的環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素能夠得到有效控制，減少對環(huán)境的不利影響，特制定本程序。當承接新項目過程中的活動或服務發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時，應及時對環(huán)境因素進行補充識別，并報品質部評價以重新確定重要環(huán)境因素，行政部每年應組織定期識別環(huán)境因素、評價重要環(huán)境因素，并及時更新。評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范圍，影響程度，發(fā)生頻次，社區(qū)關注程度，法規(guī)符合性，資源消耗，可節(jié)約程度等。識別環(huán)境因素還應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并對涉及的環(huán)境影響和過程或活動予以考慮。環(huán)境因素的識別必須覆蓋公司環(huán)境管理體系范圍內(nèi)能夠控制或有可能施加影響的生產(chǎn)或服務中的各個方面。并且每季度應將信息進行歸納、分析，以尋求改進的機會。公司辦公會議至少每月開一次，其結果由行政部在辦公會議記錄中記載。，并將決定形成文件。貿(mào)易部應組織有關人員每年走訪顧客一次，協(xié)助顧客處理產(chǎn)品使用過程中存在問題和顧客使用后的要求。各部門接到顧客或外部相關方（政府、銀行、質量、安全、環(huán)保、保險、周圍居民等）投訴或抱怨，應及時反饋行政部，并做出回應。、電臺、電視、宣傳欄、宣傳冊、上門服務、招投標會等方式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品、能力、業(yè)務范圍、績效等信息。、環(huán)保設施失靈等緊急情況，應按《應急準備和響應管理規(guī)則》有關要求執(zhí)行。問題嚴重時通報主管部門、上級主管。，并按規(guī)定收集并傳遞。：從上到下、從下到上、平級之間、公司內(nèi)部與公司外部之間的溝通和交流四大過程。、標準類信息，如法律、法規(guī)、條例、標準等。，如質量、環(huán)境重大事故，環(huán)保設施失靈等緊急情況；（如員工的建議等）。內(nèi)部信息主要包括：，指正常情況下的各類信息。適用于質量、環(huán)境事務的溝通和內(nèi)、外部信息交流的管理。、食堂、車輛、綠化及其他行政事務管理涉及的環(huán)境因素進行識別和評價，并進行運行管理；；；，處理其相關事務；，負責與環(huán)保局、消防單位、環(huán)境監(jiān)測站進行聯(lián)系溝通，確保按時進行環(huán)境監(jiān)測和消防驗收。 記錄格式：《試用期員工考評表》、《培訓計劃》、《培訓記錄及簽到單》、《培訓完成情況表》2. 環(huán)境運行與相關方交流與溝通建立有效制度和渠道，確保行政管理及與環(huán)保機構、政府有關機構運行和溝通交流符合標準和法規(guī)要求，特制定本程序。 檢查重點為培訓的有效性，包括：培訓后是否已達到工作所需的能力；受訓人員質量/環(huán)保意識是否提高；其工作可能對產(chǎn)品質量、環(huán)境污染有哪些影響是否清楚；其工作程序及控制要求是否熟悉； 其工作的重要性是否清楚；為了實現(xiàn)年度目標指標應向哪些方向努力?？己瞬缓细裾?，應重新進行培訓，培訓仍不合格的應轉崗或下崗。 內(nèi)/外部培訓需考核者，由培訓主辦部門進行考核，考核可分為：課堂表現(xiàn)考核或模擬作業(yè)考核和課堂考核。 對于內(nèi)部培訓、培訓的方法可以是：部門組織進行部門內(nèi)的培訓；資深人員實地示范，幫助培訓；集中進行培訓；請外部人員來公司進行培訓；到生產(chǎn)現(xiàn)場進行實地培訓等。 需進行外部培訓者，由行政部負責聯(lián)絡培訓機構，并組織人員到外部機構進行培訓。 各部門應及時將臨時培訓要求上報行政部。 行政部根據(jù)培訓需求制訂培訓計劃，培訓計劃執(zhí)行情況由行政部負責跟蹤檢查，以確保計劃按期和有效地實施。 行政部負責培訓工作的計劃、組織及實施情況檢查：計劃中指定的培訓主辦部門實施培訓工作。 對不能滿足規(guī)定的人員，應及時進行離崗培訓。 記錄格式：《計量儀器清單》、《計量器具周期檢定計劃表》五、行政部1. 人力資源管理和培訓 人員安排/配置 行政部對各類崗位人員的能力和資質予以明確，并在《各部門職能管理規(guī)定》中予以規(guī)定。b) 對檢測結果評定為無效時，則應對產(chǎn)品用經(jīng)校準且合格的測試設備進行重新檢驗、試驗和測量，判定產(chǎn)品與規(guī)定的符合性，對已發(fā)的產(chǎn)品，按批號予以追溯并追回。b) 處理……品質部立即安排對設備送檢，對檢定結果予以評定，確定設備的實際測量誤差；……品質部確定未校準測試設備已進行的檢驗和試驗產(chǎn)品范圍，并對該范圍內(nèi)產(chǎn)品檢測結果進行評定，考慮到實際測量誤差，得出產(chǎn)品的實際有效性參數(shù)或特性值，對照標準要求，評定出檢測結果的有效性。 標識a) 對已檢定或校準合格的設備，要在設備的顯著位置貼上校準合格標記；b) 未經(jīng)檢定或使用過程中發(fā)現(xiàn)損壞或超差時，設備上應標上“禁用”標志；c) 設備報廢時，應貼上“報廢”標記。d) 控制范圍內(nèi)的檢測設備在校準到期前10日內(nèi)由品質部向使用人或部門催交或親自索取，確保在校準到期前送檢。 校準a) 所有檢測設備的檢定周期應與證書上的要求一致。8） 暫時不用的檢測設備，應在規(guī)定的環(huán)境下貯存。6） 在用的檢測設備必須是校準合格的測試設備，使用人員有權拒絕使用未經(jīng)校準合格的檢測設備。4） 所有檢測設備均應編號，編號不能重復，編號應在測試設備上明顯地標明。2） 使用檢測設備的人員或部門應在臺帳中準確反映，以便進行追溯。b) 購進的檢測設備經(jīng)品質部按規(guī)定進行校準（送檢），校準合格后才能