【正文】 原因分析：責(zé)任部門接到糾正措施表后，應(yīng)在一周內(nèi)組織有關(guān)人員對(duì)不合格的形成原因進(jìn)行調(diào)查，記錄調(diào)查的結(jié)果，找出產(chǎn)生不合格的直接原因，并明確。 糾正措施的控制 質(zhì)量管理部組織評(píng)審不合格（包括不合格品和不合格項(xiàng)），按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》收集以下信息：a) 市場反饋的質(zhì)量信息，顧客投訴的質(zhì)量問題等；b) 不合格報(bào)告；c) 內(nèi)部審核報(bào)告；d) 管理評(píng)審輸出；e) 過程和產(chǎn)品的測(cè)量及監(jiān)控結(jié)果；f) 數(shù)據(jù)分析的輸出；g) 顧客滿意度的結(jié)果；h) 其它有關(guān)的質(zhì)量管理體系記錄。對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行修改或補(bǔ)充。 內(nèi)審中嚴(yán)重不符合項(xiàng)。 雖然只發(fā)生一次，但損失特別嚴(yán)重，影響特別壞的不合格要采取糾正措施。6 管理內(nèi)容和控制要求 控制原則 糾正措施在實(shí)施前，應(yīng)對(duì)已發(fā)生的不合格原因進(jìn)行綜合分析，從重要性和經(jīng)濟(jì)性考慮是否立項(xiàng)，以便使采取的措施與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 質(zhì)量管理部是糾正措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織分析不合格原因、立項(xiàng)、跟蹤驗(yàn)證及評(píng)審糾正措施的效果。 不合格（不符合）未滿足要求。 Q/《質(zhì)量手冊(cè)》（第3版）。 本程序適用于JR對(duì)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格所采取的糾正措施的控制。8附錄 表BH01 不合格品回用（代用）申請(qǐng)單 表BH02 返工、返修通知單 表BH03 廢品通知單JR質(zhì)量管理程序文件程序 文件號(hào)：Q/糾正措施控制程序 版次號(hào)：3 / 0 1 目的為了消除已出現(xiàn)的不合格原因，采取糾正措施，防止不合格再次發(fā)生，特制定本程序。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)采取措施與不合格的影響或潛在的影響的程度相適應(yīng)的措施。 對(duì)不合格品經(jīng)過返工或返修后，要重新進(jìn)行相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。：a) 最終產(chǎn)品入庫前不合格，由各所屬分廠調(diào)度施工員辦理手續(xù)；b) 最終產(chǎn)品入庫后，在貯存、交付過程中受到損壞發(fā)生不合格時(shí)，由銷售公司成品保管員辦理手續(xù)；c) 處置方法有返工、報(bào)廢等。 不合格品的處置 外購、外協(xié)不合格品的處置：a) 外購、外協(xié)不合格品的處置申請(qǐng)由各分廠采購人員辦理手續(xù)；b) 處置方法有讓步接收（代用）、拒收等。，其使用部門應(yīng)簽署意見并形成記錄。6 管理內(nèi)容和控制要求 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，檢查人員應(yīng)及時(shí)向分廠主管部門報(bào)告，重大質(zhì)量不合格品應(yīng)向質(zhì)量管理部報(bào)告，將其標(biāo)識(shí)、隔離。 技術(shù)中心參與不合格品的處置，并提出處置意見。5 職責(zé) 總工程師負(fù)責(zé)對(duì)重大不合格品的處置意見的審批,并向總經(jīng)理匯報(bào)。 放行進(jìn)入一個(gè)過程的下一個(gè)階段的許可。 降級(jí)為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變。為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途對(duì)其采取的措施。4 術(shù)語 不合格未滿足要求。3 引用文件 GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》。2 適用范圍 本程序規(guī)定了不合格品控制的環(huán)節(jié)及控制要求。7 形成文件和記錄年度審核方案、內(nèi)部審核員任命記錄、內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃、質(zhì)量審核檢查表、不符合報(bào)告單、內(nèi)部審核報(bào)告。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織審核員對(duì)糾正措施實(shí)施情況及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并形成驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證，必須采取糾正措施。 審核報(bào)告 由審核組組長編寫內(nèi)部審核報(bào)告，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，作為管理評(píng)審的輸入之一。 審核結(jié)果的匯總分析：由審核組長召開審核組會(huì)議，對(duì)各部門的審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析： a) 對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行匯總分析；b)做出審核結(jié)論。 對(duì)不符合項(xiàng)，經(jīng)審核組確定，并得到受審核方的確認(rèn)，開具不符合報(bào)告。 信息的收集和驗(yàn)證：a) 審核的具體項(xiàng)目按《內(nèi)部審核檢查表》進(jìn)行； b) 審核員通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方式收集審核證據(jù)；c) 對(duì)所收集的證據(jù)，根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)，以形成審核發(fā)現(xiàn)（分為符合項(xiàng)與不符合項(xiàng)），對(duì)符合項(xiàng)和不符合項(xiàng)都要形成記錄。《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，通知有關(guān)部門做好接受審核準(zhǔn)備，受審核部門若對(duì)審核方案有異議時(shí)，可在2日內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商可以進(jìn)行調(diào)整。 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》的內(nèi)容包括：a) 內(nèi)部審核的目的、范圍、準(zhǔn)則；b) 內(nèi)部審核組成員；c) 內(nèi)部審核的具體日程及審核路線安排。 內(nèi)部審核準(zhǔn)備 成立內(nèi)部審核組：a) 內(nèi)部審核員由管理者代表任命，經(jīng)過內(nèi)部審核員培訓(xùn)并取得資格證書，具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)，具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任，以保證審核的質(zhì)量；b) 內(nèi)部審核組成員應(yīng)與受審核活動(dòng)無關(guān)，以保證內(nèi)部審核的客觀性、公正性和獨(dú)立性。6 管理內(nèi)容和控制要求 內(nèi)部審核方案的策劃：質(zhì)量管理部應(yīng)在每年末根據(jù)準(zhǔn)備審核的過程、區(qū)域、組織單元和產(chǎn)品狀況、重要程度及以往審核的結(jié)果，對(duì)下一年度的內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃，形成《年度內(nèi)部審核方案》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)并上報(bào)總經(jīng)理。 質(zhì)量管理部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)策劃、組織、實(shí)施內(nèi)部審核。5 職責(zé) 總經(jīng)理對(duì)內(nèi)部審核負(fù)責(zé)。 Q/《質(zhì)量手冊(cè)》（第3版）。必須有計(jì)劃有組織定期開展內(nèi)部質(zhì)量審核，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，特制訂本程序。7 形成的文件和記錄質(zhì)量記錄清單、質(zhì)量記錄借閱臺(tái)帳、作廢銷毀質(zhì)量記錄清單、質(zhì)量記錄復(fù)制臺(tái)帳、質(zhì)量記錄編號(hào)表等8 附錄 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量記錄借閱臺(tái)帳 質(zhì)量記錄復(fù)制臺(tái)帳 作廢、銷毀質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量記錄編碼表JR質(zhì)量管理體系程序文件 文件號(hào)：Q/JR. 內(nèi)部審核控制程序 版次號(hào)：3 / 0 1 目的為了驗(yàn)證JR質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是否符合 GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求。 質(zhì)量記錄的保存期限：a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄保存三年；b) 設(shè)計(jì)控制的質(zhì)量記錄保存十年；c) 供方的評(píng)定記錄保存到供方與組織的供需關(guān)系終止；d) 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄保存十年；e) 合同（標(biāo)書）評(píng)審記錄保存十五年；f) 不作特殊要求的記錄保存三年； 凡是超過保存期需作廢、銷毀的記錄，必須由專管人列出清單，由授權(quán)人批準(zhǔn)，及時(shí)處理銷毀。 有歸檔要求的質(zhì)量記錄必須按照規(guī)定執(zhí)行移交手續(xù)。 質(zhì)量記錄勘誤處應(yīng)有更改者的簽字、蓋章、保存。 有填寫人、核對(duì)人、審批人以及公章等內(nèi)容時(shí)，手續(xù)應(yīng)完整。 對(duì)各部門的質(zhì)量記錄建立相應(yīng)的清單，并設(shè)計(jì)表式。6 管理內(nèi)容和控制要求 質(zhì)量記錄的控制范圍 有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄：a) 質(zhì)量管理體系審核的記錄及形成的有關(guān)資料；b) 管理評(píng)審記錄及形成的有關(guān)資料；c) 過程控制的質(zhì)量記錄d) 糾正和預(yù)防措施的記錄；e) 文件更改的記錄；f) 監(jiān)視、測(cè)量裝置的檢定、校準(zhǔn)記錄；g) 培訓(xùn)和資格認(rèn)可記錄；h) 其它必要的記錄。5 職責(zé) 質(zhì)量管理部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門。 Q/《質(zhì)量手冊(cè)》（第3版）。 本程序適用于JR對(duì)質(zhì)量記錄的控制。附錄A 質(zhì)量管理體系程序文件清單序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào)1 文件控制程序 Q/2 質(zhì)量記錄控制程序 Q/3 內(nèi)部審核控制程序 Q/4 不合格品控制程序 Q/5 糾正措施控制程序 Q/6 預(yù)防措施控制程序 Q/附錄B 質(zhì)量手冊(cè)編寫人員名單編制：孫 錦 汪 濤 金祥濤審核：王 毅批準(zhǔn)：才 奇JR質(zhì)量管理體系程序文件 文件號(hào)：Q/JR. 質(zhì)量記錄控制程序 版次號(hào)：3 / 0 1 目的為對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置實(shí)施有效的控制，特制定本程序。 質(zhì)量手冊(cè)持有者可及時(shí)向質(zhì)量管理部反饋質(zhì)量手冊(cè)的修改意見。 導(dǎo)致質(zhì)量手冊(cè)換版的因素：a) 企業(yè)的質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)有重大變化；b) 企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)有較大的變動(dòng)；c) 質(zhì)量保證要求或合同情況有重大變化；d) 管理評(píng)審提出改進(jìn)；e) 質(zhì)量手冊(cè)采用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)修改、換版等。 質(zhì)量手冊(cè)的修改、換版 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)某些不一致、缺陷，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)修改的內(nèi)容組織更改，并填寫《質(zhì)量手冊(cè)修改表》。 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織起草，管理者代表審定。 受控質(zhì)量手冊(cè)的持有者負(fù)責(zé)保管所持有手冊(cè)，并執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)更改。9 質(zhì)量手冊(cè)的管理 概述 JR質(zhì)量手冊(cè)是JR質(zhì)量管理體系文件中的基礎(chǔ)文件，因此應(yīng)嚴(yán)格對(duì)JR質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、更新和日常使用實(shí)施有效的管理和控制； 為確保對(duì)質(zhì)量管理體系起重要作用的人員能獲得有效版本的質(zhì)量手冊(cè)，并使其與質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)保持一致，應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行管理與控制。d) 質(zhì)量管理部應(yīng)依據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果的輸出，確定應(yīng)采取的預(yù)防措施，并指令責(zé)任部門實(shí)施；e) 對(duì)決定立項(xiàng)的預(yù)防措施項(xiàng)目，應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人，在質(zhì)量管理部統(tǒng)一組織下進(jìn)行策劃與實(shí)施；f) 預(yù)防措施在實(shí)施中應(yīng)重點(diǎn)記錄偏離原規(guī)定或未予規(guī)定的內(nèi)容，待驗(yàn)證有效后，據(jù)此履行文件更改或補(bǔ)充程序。d) 對(duì)已決定立項(xiàng)的糾正措施項(xiàng)目，應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人，在質(zhì)量管理部統(tǒng)一組織下進(jìn)行策劃和實(shí)施；e) 糾正措施在實(shí)施中應(yīng)重點(diǎn)記錄偏離規(guī)定的內(nèi)容，待驗(yàn)證有效后，據(jù)此履行文件更改程序。 管理內(nèi)容和控制要求 持續(xù)改進(jìn)：JR應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 質(zhì)量管理部是改進(jìn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施控制與驗(yàn)證。 改進(jìn) 概述為持續(xù)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃，控制糾正措施和預(yù)防措施，以實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)提供以下方面的信息，作為管理評(píng)審的輸入，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以進(jìn)行的改進(jìn)，a) 顧客滿意或不滿意；b) 與產(chǎn)品要求的符合性；c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供方（控制及業(yè)績的改進(jìn)等）。 各部門收集有關(guān)數(shù)據(jù)的來源包括：a) 監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的輸出；b) 相關(guān)過程的記錄；c) 顧客；d) 供方；e) 政府部門、上級(jí)主管部門；f) 同行業(yè)等。 其他各部門、分廠負(fù)責(zé)有關(guān)信息的收集和分析。 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中過程和產(chǎn)品特性方面信息的收集和分析。 職責(zé) 總工程師是數(shù)據(jù)分析的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織重大信息的確定，收集和分析。 相關(guān)文件Q/《不合格品控制程序》。 應(yīng)保持不合格品控制的記錄。 不合格品處置的方法：a) 采取措施（糾正和糾正措施）消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格品；c) 采取措施，防止不合格品非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 管理內(nèi)容和控制要求 按《不合格品控制程序》規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和要求，由質(zhì)量管理部組織對(duì)重大不合格品的控制實(shí)施，以確保重大不合格品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織各分廠實(shí)施對(duì)不合格品的處置的控制。，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大不合格品的處置意見。a) Q/《內(nèi)部審核控制程序》；b) Q/《服務(wù)管理規(guī)定》；c) Q/《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》；d) Q/《質(zhì)量信息管理規(guī)定》；e) Q/《監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量：a)按《工藝守則》、《監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》對(duì)電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足；b)應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)（檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告等）。 內(nèi)部審核：a) 建立并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》確保：按計(jì)劃的時(shí)間間隔實(shí)施內(nèi)部審核；確保審核人員的資格及審核的獨(dú)立性；記錄與保持審核結(jié)果；向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果；b) 按《內(nèi)部審核控制程序》實(shí)施內(nèi)部審核，對(duì)質(zhì)量管理體系符合審核準(zhǔn)則的程度做出評(píng)定，由負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者采取糾正措施或改進(jìn)措施，由質(zhì)量管理部對(duì)其結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并做為管理評(píng)審的輸入。 各部門、各分廠參與質(zhì)量管理體系審核。 用戶服務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量。 職責(zé) 總工程師是監(jiān)視和測(cè)量的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)策劃與組織實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量工作。a) Q/《內(nèi)部審核控制程序》；b) Q/《監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》；c) Q/《質(zhì)量信息管理規(guī)定》；d) Q/《服務(wù)管理規(guī)定》；e) Q/《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量按檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量以證實(shí)產(chǎn)品符合性。 用戶服務(wù)部在服務(wù)過程中，收集顧客有關(guān)信息并匯總。 各相關(guān)部門按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》、《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》，在收集內(nèi)、外部信息的基礎(chǔ)上，由質(zhì)量管理部實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行日常監(jiān)控。 銷售公司、技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部、用戶服務(wù)部、各分廠負(fù)責(zé)實(shí)施與本部門有關(guān)的測(cè)量、分析和改進(jìn)。 職責(zé) 總工程師是測(cè)量、分析和改進(jìn)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃。 相關(guān)文件Q/《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理規(guī)定》。對(duì)照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，定期或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)驗(yàn)證。 建立相應(yīng)的過程，確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，并與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致。 各分廠負(fù)責(zé)正確使用與維護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置，并進(jìn)行檢定，校準(zhǔn)，并形成記錄。，負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)及使用中的控制。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，應(yīng)識(shí)別需要的監(jiān)視和測(cè)量，并提供所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置及對(duì)其實(shí)施有效的控制。 產(chǎn)品防護(hù)：在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，JR應(yīng)a) 對(duì)電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品生產(chǎn)、交付的全過程，針對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)；b) 防護(hù)應(yīng)包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)；c) 防護(hù)應(yīng)按《產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》實(shí)施。 標(biāo)識(shí)和可追溯性：a) 為防止不同產(chǎn)品的混淆按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定》實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，在有可追溯性要求的場合控制并記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)；b) 防止不合格或未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品的混淆，按《監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)管理規(guī)定》識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)：