用友會計(jì)電算化實(shí)務(wù)復(fù)習(xí)資料之上機(jī)操作題(參考版)
2025-04-20 07:05本頁面
【正文】 四、期末處理對賬月末結(jié)賬11 / 11。（2）部門轉(zhuǎn)移1月27日，管理部因換新車，將桑塔納轎車轉(zhuǎn)移到采購部折舊處理計(jì)提1月份固定資產(chǎn)折舊。二、基礎(chǔ)設(shè)置部門設(shè)置資產(chǎn)類別按以下資料設(shè)置資產(chǎn)類別：編碼類別名稱凈殘值率計(jì)提屬性01交通運(yùn)輸設(shè)備5%正常計(jì)提02電子設(shè)備5%正常計(jì)提03其他設(shè)備5%正常計(jì)提部門對應(yīng)折舊科目按以下資料設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目：部門對應(yīng)折舊科目管理部管理費(fèi)用/其他（550204）財(cái)務(wù)部管理費(fèi)用/其他（550204）采購部管理費(fèi)用/其他（550204）銷售部營業(yè)費(fèi)用（5501）增減方式按以下資料設(shè)置增減方式對應(yīng)科目：增減方式目錄對應(yīng)入賬科目增加方式直接購入100201，工行存款減少方式毀損1701，固定資產(chǎn)清理期初固定資產(chǎn)卡片按以下資料輸入固定資產(chǎn)原始卡片：固定資產(chǎn)名稱類別編號所在部門增加方式可使用年限開始使用日期原值累計(jì)折舊對應(yīng)折舊科目名稱桑塔納轎車01管理部直接購入1012000028000管理費(fèi)用/其他金杯小客車01銷售部直接購入1010000015000營業(yè)費(fèi)用微機(jī)02財(cái)務(wù)部直接購入580002000管理費(fèi)用/其他合計(jì)22800045000三、日常處理資產(chǎn)增加1月20日，管理部購買復(fù)印機(jī)一臺，價(jià)值20000元，凈殘值率5%，預(yù)計(jì)使用年限8年。財(cái)務(wù)接口與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對賬；對賬科目：固定資產(chǎn)對賬科目：1501固定資產(chǎn)；累計(jì)折舊對賬科目：1502累計(jì)折舊。工資費(fèi)用分配的轉(zhuǎn)賬分錄設(shè)置如下： 工資分?jǐn)偛块T工資總額（100%）應(yīng)付福利費(fèi)（14%）借方貸方借方貸方管理部、財(cái)務(wù)部、采購部經(jīng)理人員55020121515502042153財(cái)務(wù)部、采購部普通人員55020121515502042153銷售部經(jīng)理人員5501215155012153銷售部普通人員5501215155012153實(shí)驗(yàn)四 固定資產(chǎn)管理一、建立賬套按以下資料建立固定資產(chǎn)賬套控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置啟用月份折舊信息本賬套計(jì)提折舊；折舊方法：平均年限法（一）；折舊匯總分配周期：1個(gè)月；當(dāng)（月初已計(jì)提月份=可使用月份1）時(shí)，將剩余折舊全部提足。個(gè)人所得稅設(shè)置計(jì)稅基數(shù)1600元，查看個(gè)人所得稅表銀行代發(fā)工資分?jǐn)偣べY分?jǐn)傇O(shè)置。工資項(xiàng)目計(jì)算公式請假扣款請假天數(shù)*100養(yǎng)老保險(xiǎn)（基本工資+獎(jiǎng)勵(lì)工資）*交通補(bǔ)助Iff（人員類別=”經(jīng)理人員”，100，50）三、日常處理基本工資數(shù)據(jù)輸入以下基本工資數(shù)據(jù)姓名基本工資獎(jiǎng)勵(lì)工資王力宏5000500楊丞琳3000300佟大為2000200周杰倫3500350馬英九2500250劉英4000400孫楠3000300變動工資數(shù)據(jù)01月份工資變動情況如下：（1）考勤情況：周杰倫請假
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