【正文】 5．相關(guān)文件l 2EMS 《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》l 2EMS 《環(huán)境記錄管理程序》6．相關(guān)記錄● 4EMS 《管理評審計劃》● 4EMS 《管理體系首/末次會議簽到表》● 4EMS 《會議記錄》● L4EMS 《管理評審報告》● 4EMS 《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告》● 4EMS 《年度審核計劃》● 4EMS 《內(nèi)審?fù)ㄖ獑巍贰?4EMS 《內(nèi)部審核計劃》● 4EMS 《審核檢查記錄表》● 4EMS 《不符合報告》。,并記錄驗證結(jié)果,收集相關(guān)證據(jù)。l 審核報告經(jīng)管理者代表批準后，進行發(fā)放。l 收集到的證據(jù)經(jīng)審核小組討論確認不符合事實,經(jīng)受審核部門負責(zé)人簽字確認,開具不符合項報告.現(xiàn)場審核結(jié)束后，由審核小組組長主持召開審核總結(jié)會議，公司領(lǐng)導(dǎo)、被審核部門負責(zé)人及相關(guān)人員、審核小組成員參加并簽到，報告審核結(jié)果，提出糾正措施完成時間。l 各部門/單位要接受和配合審核小組工作。如有異議可在審核兩天前通知審核組,進行協(xié)商解決。審核通知包括：審核部門、審核時間、明確受審核單位陪同人員的職責(zé)等。審核組成員審核內(nèi)容應(yīng)與被審核區(qū)域無直接責(zé)任、且具備內(nèi)部審核員資格.：l 審核通知l 審核計劃；l 審核檢查表；l 審核準則。每年管理體系內(nèi)部審核要覆蓋體系內(nèi)所有要素、部門、單位、場所。4．控制要求企管部于當(dāng)年十二月底前制定下年度管理體系審核工作計劃，報管理者代表批準,其內(nèi)容包括審核目的、范圍、依據(jù)、審核內(nèi)容，審核時間等。，制訂審核計劃，組織實施，報告審核結(jié)果。3．職責(zé)，報管理者代表批準。 5．相關(guān)文件l 2EMS 《文件控制管理程序》6. 相關(guān)記錄● 4EMS 《記錄清單》● 《文件閱登記表》環(huán)境內(nèi)審控制程序()1．目的定期進行管理體系內(nèi)部審核，確保管理體系的符合性和有效性。各類記錄均應(yīng)妥善保存，防潮、防變質(zhì)，且內(nèi)有“目錄”清單便于存取、檢索、查閱?！坝涗浨鍐巍?，其中包括記錄名稱、編碼、保存最低期限。當(dāng)發(fā)生誤記時，只能由記錄的當(dāng)事人及時劃改，并在劃改處的上方進行標識（內(nèi)容包括：更改原因、更改簽名、更改日期）。、內(nèi)容準確、清晰完整、不留空格，禁止不規(guī)范填寫（如用鉛筆填寫）。2．適用范圍適用于管理體系運行記錄控制管理。、預(yù)防措施的制定和實施《不符合報告》，并由責(zé)任部門確認。l 管理體系運行控制的監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)和發(fā)生的不符合；l 管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合。4．控制要求一般按性質(zhì)嚴重程度和不符合造成的后果區(qū)分為:l 嚴重不符合。3．職責(zé),負責(zé)各部門糾正和預(yù)防措施實施情況的監(jiān)督，負責(zé)糾正和預(yù)防措施實施效果的驗證。5 相關(guān)文件●《不符合、糾正措施和預(yù)防措施管理程序》 6 相關(guān)記錄●《合規(guī)性評價表》不符合、糾正措施和預(yù)防措施管理程序()1．目的為確保本公司管理體系的持續(xù)改進，對管理體系運行中發(fā)生的不符合情況,采取有效的糾正和預(yù)防措施，以避免或減少由此產(chǎn)生的影響。 合規(guī)性評價結(jié)果企管部會同有關(guān)部門對法律、法規(guī)和其他要求，每6個月進行一次合規(guī)性評價，并對評價結(jié)果進行總結(jié)，總結(jié)的主要內(nèi)容：a) 廢水、廢氣、噪聲等污染物是否穩(wěn)定達標排放；b) 固體廢物處理、處置的合規(guī)性；c) 污染防治設(shè)施管理的合規(guī)性；d) 建設(shè)項目環(huán)境管理合規(guī)性；e) 危險化學(xué)品管理的合規(guī)性；f) 環(huán)境潛在事故和緊急情況及預(yù)防措施的合規(guī)性；g) 不符合糾正及預(yù)防措施的合規(guī)性；h) 其他環(huán)境管理體系合規(guī)性。 評價發(fā)現(xiàn)的不合格，按《不合格、糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。 各部門對適用法規(guī)遵守情況，每季度進行一次符合性自查，并填寫《合規(guī)性評價表》。 各部門將確認適用法律、法規(guī)和其他要求的適用內(nèi)容（如法規(guī)、標準中的適用條款等）。 節(jié)能、降耗、污染控制是否符合法規(guī)要求，具體執(zhí)行的效果。4 程序內(nèi)容 合規(guī)性評價的內(nèi)容 法律法規(guī)和其他要求的管理情況，如：是否有法規(guī)清單、現(xiàn)行版本、執(zhí)行條款內(nèi)容，是否進行了分解下發(fā)。 各有關(guān)部門負責(zé)本部門有關(guān)適用法規(guī)的合規(guī)性評價。2 范圍 本程序適用于環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)，使用法規(guī)符合性評價?！队涗浛刂瞥绦颉愤M行管理，同時將監(jiān)測結(jié)果傳遞給相關(guān)單位。，對影響控制措施落實情況進行評價，對不符合責(zé)成有關(guān)單位采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤驗證實施效果。 3．職責(zé)、目標、指標及管理方案的實施進度和完成情況。5．相關(guān)文件l 《培訓(xùn)管理程序》l 《測量和監(jiān)測管理程序》l 《信息交流控制程序》l 《環(huán)境記錄管理程序》● 《重要事故應(yīng)急處理預(yù)案》● 《火災(zāi)事故應(yīng)急處理預(yù)案》● 《爆炸事故應(yīng)急處理預(yù)案》l 《化學(xué)品泄露應(yīng)急處理預(yù)案》6. 相關(guān)記錄● 《事故報告單》● 《事故臺帳》● 《公司疏散圖》● 《消防器材分布圖》● 《消防器材登記表》監(jiān)測和測量管理程序()1．目的對管理體系運行情況、目標指標管理方案的完成情況、法律及其他要求持續(xù)符合情況進行監(jiān)測。、時間、類別、經(jīng)過、危害、直接和間接經(jīng)濟損失以及影響，并分析原因，明確應(yīng)采取的防范應(yīng)急措施。、報告及處理、范圍、程度等，依照國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際情況進行事故調(diào)查。通過日常、定期、不定期、專業(yè)檢查、自檢自查等形式，對查出的隱患進行整改，對不能限期整改的必須制定有效的預(yù)防、應(yīng)急措施，并列入公司有關(guān)技改、設(shè)備大修等計劃進行整改。2．適用范圍 適用于本公司應(yīng)急準備和響應(yīng)活動的管理及應(yīng)急預(yù)案的評審和修訂。在生產(chǎn)過程中，企管部每年對主要的環(huán)保設(shè)施進行一次檢測并將結(jié)果及時反饋，便于責(zé)任部門及時整改。4．6．3 試運行中，企管部聯(lián)系請當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門的檢測機構(gòu)對環(huán)保設(shè)備設(shè)施的運行情況進行檢測，獲得環(huán)保檢測報告后，向待業(yè)主管部門和環(huán)保部門提交驗收報告，由當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門組織對環(huán)保工程驗收。4．6 試生產(chǎn)后和竣工驗收階段的管理4．6．1 堅持防止污染極其它公害的設(shè)施，與主體工程同時投產(chǎn)使用的制度。5。4．5．2 企管部應(yīng)檢查施工單位是否將環(huán)保工程納入施工計劃。4．4 環(huán)境保護設(shè)備采購、運輸管理購買環(huán)保設(shè)備必須選擇具有環(huán)保產(chǎn)業(yè)證書及相應(yīng)資格的產(chǎn)品供貨單位，設(shè)備運輸過程中要防止對設(shè)備造成損壞或變形，防止設(shè)備的丟失，設(shè)備存放時，要放置在指定地點，并對配件進行編號，防止雨淋、腐蝕、重要元件要單獨保存，防止丟失或損壞。企管部將環(huán)境評價報告書（表）及上級環(huán)境保護的審批已經(jīng)及時提供給設(shè)計單位，便函于設(shè)計單位在建設(shè)項目設(shè)計過程中按報告書（表）的要求進行設(shè)計。4．2可行性研究中階段的管理在進行可行性研究中，根據(jù)建設(shè)項目的規(guī)模，委托具有相應(yīng)環(huán)境評價資格的專業(yè)部門對建設(shè)項目的規(guī)模影響報告，并編制環(huán)境評價報告書（或報告表），并上報主管部門審批。 職責(zé)企管部負責(zé)新、改、擴建項目的環(huán)境影響評價手續(xù)的辦理、設(shè)計、聯(lián)系及“三同時”的落實及施工過程中的環(huán)境管理。4．3 監(jiān)督檢查通過各有關(guān)部門監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的不符合見《不符合、糾正措施和預(yù)防措施管理程序》 相關(guān)文件《環(huán)保設(shè)備管理制度》 相關(guān)記錄無新、改、擴建、項目的環(huán)境保護管理程序（） 目的適用于對公司報購的、可能具有重大環(huán)境影響的設(shè)備、新上工程、擴建工程等項目可能造成的環(huán)境影響進行控制和管理。4．2．4 環(huán)保設(shè)備使用部門要按要求實施有關(guān)程序文件并根據(jù)實際需要編制相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書。4．2．2 每半年對環(huán)保設(shè)備進行一次全面檢查和實驗，以確保環(huán)保設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。4．1．6 通過有關(guān)部門監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析及時對環(huán)保設(shè)備進行檢查，及時預(yù)測和發(fā)現(xiàn)可能的設(shè)備故障，進行修理，杜絕和盡可能減少環(huán)境影響，每月一次，作好記錄。4．1．4 環(huán)保設(shè)備的附屬設(shè)備、部件（風(fēng)機、水泵、空壓機、減速機、各式閥們件軸承等）要每周定期檢查注油。4．1．2 環(huán)保設(shè)備操作人員應(yīng)認真按設(shè)備操作規(guī)程操作，保證設(shè)備的運轉(zhuǎn)正常，操作者對其點檢并作好記錄。3．3 業(yè)務(wù)部負責(zé)環(huán)保設(shè)備標準件和備件的購買。 職責(zé)3．1 公務(wù)部負責(zé)本公司環(huán)保設(shè)備的大、中修理，同時負責(zé)用件的及時供給。5．相關(guān)文件《節(jié)約資源、能源作業(yè)指導(dǎo)書》相關(guān)記錄6．1《公司月度用水一覽表》6．2《公司月度用電一覽表》環(huán)境設(shè)備維護程序（） 目的 為加強對設(shè)備維修過程中環(huán)境保護管理，防止產(chǎn)生環(huán)境污染特制定本程序。下班后、休息日關(guān)掉辦生產(chǎn)公設(shè)備等用電設(shè)備，節(jié)約用電。 企管部負責(zé)不定期巡查車間和生活區(qū)用電情況，若有長明燈、設(shè)備空轉(zhuǎn)等現(xiàn)象，應(yīng)責(zé)成區(qū)域負責(zé)部門予以改善。 公務(wù)部門應(yīng)對供電線路及供電設(shè)備建立巡視制度。財務(wù)部每月統(tǒng)計全公司用電量報貫標辦，并填寫《公司月度用電一覽表》，計算單位產(chǎn)