【正文】 重點稅源 企業(yè) 基本信息表 功能描述 企業(yè)基本信息表屬于 月報 表， 每個月必須報送 ， 打開申報表時若本地數(shù)據(jù) 庫中已有上一期數(shù)據(jù)，則獲取上一期數(shù)據(jù)并顯示在報表中。 5 重點稅源申報表 說明 ： 按照省局大集中 項目二期 建設(shè)的總體規(guī)劃， 重點稅源 管理系統(tǒng)包括 重點稅源企業(yè)認(rèn)定、重點稅源數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)遷移共四塊內(nèi)容 ，主要目標(biāo)是 對重點稅源企業(yè)的納稅情況進(jìn)行詳細(xì)分析和跟蹤 ， 從而 實現(xiàn)稅務(wù)機(jī)關(guān) 對重點稅源企業(yè)的納稅情況進(jìn)行全面地掌握。 點擊【 自動備份 】 頁簽，設(shè)置完成點擊【保存 】 按鈕。 數(shù)據(jù)庫還原 點擊主界面左邊系統(tǒng)管理中【數(shù)據(jù)庫還原】按鈕，彈出如下對話框，選擇備份數(shù)據(jù)庫文件，點擊【確定】按鈕。 注意：安裝完系統(tǒng)后，系統(tǒng)默認(rèn)的登錄賬號和密碼均為 admin，需要 使用本系統(tǒng)開具發(fā)票的納稅人，需要先在 [系統(tǒng)用戶管理 ]模塊中添加開票人員的姓名和權(quán)限。 查詢出已經(jīng)劃款成功的項目，查詢結(jié)果頁面如下： 4. 系統(tǒng)管理 更改 密碼 點擊主界面左邊系統(tǒng)管理中【更改 密碼 】按鈕，彈出如下對話框，編輯完成點擊【確定】按鈕。 注意 ： 選 擇查詢月份后，將該稅種多次申報的所有劃款情況都顯示出來。 . 基本操作說明 點擊主界面左邊申報管理中【網(wǎng)上劃款 】 按鈕， 在彈出的【網(wǎng)上劃款】 頁面 中 顯示該稅種所有申報的申報表 ，如果某稅種已經(jīng)超過劃款期限，那么此稅種不能進(jìn)行劃款，用戶不能選中此稅種，頁面如下圖所示 ： 用戶 選中未超過劃款期限的稅種，勾中‘是否劃款 ’ 。 對申報向?qū)Ы缑骘@示為已申報的稅種，若非按次申報且包含 ”網(wǎng)上申報成功 ”的字符，則在劃款界面中不顯示。 注意 ： 網(wǎng)上 劃款時，界面顯示該稅種所有申報的申報表，報了幾次就顯示幾條記錄。 . 基本操作說明 點擊主界面左邊申報管理中【申報數(shù)據(jù)瀏覽 】 按鈕，在彈出窗口左邊選擇要瀏覽的月份及稅種，右邊顯示對應(yīng)月份稅種申報的明細(xì)數(shù)據(jù)。 用戶可以將 【 委托代征 】 的數(shù)據(jù)打印出來，比如用戶點擊【營業(yè)稅（委托代征）】，進(jìn)入主頁面 : 點擊【打印】，頁面如下： . 申報 查詢 . 功能描述 本功能提供用戶瀏覽以前或當(dāng)前月份申報成功明細(xì)表的相關(guān)信息。 注意 ：如果納稅人既是委托代征單位又是扣繳義務(wù)人或有 非委托代征稅種需要申報， 由于具有不同的納稅人識別號，所以 要讀入相應(yīng)的開戶文件 ， 分別 進(jìn)行申報操作。 . 基本操作說明 本系統(tǒng)代扣代繳 的填寫申報 方式和其他稅種一樣， 只要進(jìn)入相應(yīng)的菜單，錄入保存即可，如下圖 。 對于“重點稅源”，本 系統(tǒng)可以重復(fù)進(jìn)行反饋。 若存在某個稅種在網(wǎng)上申報系統(tǒng)申報成功，則在反饋結(jié)果界面顯示 1000:網(wǎng)上申報成功。 申報成功后，返回反饋結(jié)果，如下圖： 正式申報窗口中的“申報狀態(tài)”變?yōu)椤吧陥蟪晒Α?，如下圖： 注意： 反饋結(jié)果若 “業(yè)務(wù)正在后臺處理” ，請等待一段時間后，再次進(jìn)行申報 。 在申報前，系統(tǒng)要校驗申報數(shù)據(jù)是否正確，如果校驗正確，彈出如下對話框： 點擊【是】，系統(tǒng)將發(fā)送信息到稅務(wù)局端，申報成功后，相應(yīng)的申報狀態(tài)變?yōu)椤拔捶答仭? 注意 ： 上傳申報數(shù)據(jù)之后用戶還需要進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)反饋， 以取得本次申報的結(jié)果。該稅種申報成功的申報表數(shù)據(jù)不再顯示 。 存在多次申報的情況時，預(yù)繳的校驗需按多次申報的合計值來計算。企業(yè)端網(wǎng)上申報支持多次申報的功能。 注意 ： 如果當(dāng)前日期已經(jīng)超過了某項稅種的申報期限，則該稅種對應(yīng)的“是否申報”不能勾選 。 以資產(chǎn)負(fù)債表為例：點擊 [綜合申報 ]界面中【財務(wù)報表 】 按鈕在彈出的導(dǎo)航界面點擊【資產(chǎn)負(fù)債表 】 按鈕。 在此用車船稅為例，此稅種不是按次申報 、且本期申報情況中顯示申報成功、且不是通過本客戶端軟件申報的 ，那 么用戶點擊‘車船稅‘時，系統(tǒng)提示如下： . 財務(wù)報表 需要通過本系統(tǒng)進(jìn)行財務(wù)報表申報的企業(yè)，點擊 填寫申報表 界面【財務(wù)報表】，進(jìn)入財務(wù)報表 的填寫申報表 窗口中， 顯示此用戶可以填寫的所有財務(wù)報表，頁面如下： 再點擊相應(yīng)的財務(wù)報表， 直接錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動帶出表間勾稽關(guān)系。 填寫 車船稅代收代繳明細(xì)表 ,可選擇添加，直接填寫，也可以選擇 EXCEL(車船稅代收代繳明細(xì)報告表模板 ) 模板導(dǎo)入 .，數(shù)據(jù)載入。 用戶填寫完【車船稅附表】數(shù)據(jù)后，點擊【 車 船稅納稅申報表 】， 進(jìn)入 車船稅納稅申報申報表 錄入窗口中，錄入相關(guān)數(shù)據(jù)， 點擊 【保存】 按鈕，頁面如下： 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后 ，用戶可以將 【 車船稅納稅申報表 】 的數(shù)據(jù)打印出來，點擊【打印】，頁面如下： . 車船稅附表 需要通過本系統(tǒng)進(jìn)行資源稅申報的企業(yè)，點擊 填寫申報表 界面【 車船稅納稅附表 】， 點擊【 車船稅納稅附表 】， 進(jìn)入 車船稅納稅附表 錄入窗口中，錄入相關(guān)數(shù)據(jù)， 點擊 【保存】 按鈕，頁面如下： 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后 ，用戶可以將 【 車船稅納稅附表 】 的數(shù)據(jù)打印出來，點擊【打印】，頁面如下： 注意 ： 點擊主申報向?qū)е械逆溄訒r，若該申報表不是按次申報、且本期申報情況中顯示申報成功、且不是通過本客戶端軟件申報的，則提示： 該稅（費）種已經(jīng)申報成功，不能再次申報！ 并不允許打開該申報表。 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后 ，用戶可以將 【 城鎮(zhèn)土地使用稅納稅 申報表 】 的數(shù)據(jù)打印出來，點擊【打印】，頁面如下： . 資源稅 需要通過本系統(tǒng)進(jìn)行資源稅申報的企業(yè)，點擊 填寫申報表 界面【資源稅 納稅申報表 】，進(jìn)入資源稅納稅申報表錄入窗口中，錄入相關(guān)數(shù)據(jù)， 點擊 【保存】 按鈕。 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后 ，用戶可以將 【 文化事業(yè)建設(shè)費繳納申報表 】 的數(shù)據(jù)打印出來，點擊【 打印】，頁面如下： . 城鎮(zhèn)土地使用稅附表 需要通過本系統(tǒng)進(jìn)行 城鎮(zhèn)土地使用稅 申報的企業(yè)， 需要先進(jìn)行附表的錄入， 點擊 填寫申報表 界面【 城鎮(zhèn)土地使用稅納稅 申報表附表 】，進(jìn)入 城鎮(zhèn)土地使用稅納稅 申報表附表 窗口中，在網(wǎng)格中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，點擊 【保存】 按鈕。 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后 ，用戶可以將 【 附加稅（費）納稅申報表 】 的數(shù)據(jù)打印出來，點擊【打印】，頁面如下： . 印花稅 需要通過本系統(tǒng)進(jìn)行 印花稅 申 報的企業(yè)，點擊 填寫申報表 界面【 印花稅納稅申報表 】，進(jìn)入 印花稅納稅申報表 窗口中， 在網(wǎng)格中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，點擊 【保存】 按鈕。 . 房產(chǎn)稅（城市房地產(chǎn)稅） 需要通過本系統(tǒng)進(jìn)行 房產(chǎn)稅（城市房地產(chǎn)稅 ） 申報的企業(yè)， 進(jìn)行附表的錄入后， 點擊 填寫申報表 界面【 房產(chǎn)稅（城市房地產(chǎn)稅）納稅 申報表 】，進(jìn)入 房產(chǎn)稅（城市房地產(chǎn)稅）納稅申報表 窗口中， 在網(wǎng)格中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，點擊 【保存】 按鈕。 注意： 1．“是否享受稅收協(xié)定優(yōu)惠”的錄入采用“是”、“否”選項框； 2．“ 17：其他”項下的“其中： ”可隨內(nèi)容自動刪減（設(shè)置行數(shù)增加刪除按 鈕）。 6．錄入本表信 息時，也可從以前年度存盤的該類申報信息中自動帶出，并支持手動修改和增減。 4．“被投資外國企業(yè)全部股東信息”：股東名稱、納稅人識別號可從本企業(yè)的《關(guān)聯(lián)關(guān)系表（表一）》中自動帶出（并結(jié)合模糊篩選功能以快速定位），又可 手動添加（當(dāng)這些股東未填入表一《關(guān)聯(lián)關(guān)系表》時）；“國家（地區(qū)）” 錄入應(yīng)采用下拉菜單式選擇（并結(jié)合模糊篩選功能，如以國家代碼、漢字拼音聲母、漢字等快速定位），國家地區(qū)的編碼名稱由國稅總局統(tǒng)一維護(hù)；持股種類錄入要求同“被投資外國企業(yè)總股份信息的股份種類”；股東名稱的填報行次隨內(nèi)容自動增減（設(shè)置行數(shù)增加刪除按鈕）。 基本操作說明 點擊‘《融通資金表》（表七）’，頁面如下： 打開 ‘《融通資金表》（表七）’ 界面，填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)，點擊‘保存’，界面如下： 《對外投資情況表》（表八） 功能描述 適用本附表的納稅人必須符合適用于查帳征收企業(yè)的年度申報要求。 4．擔(dān)保方名稱要求同“境外關(guān)聯(lián)方、境內(nèi)關(guān)聯(lián)方名稱”。 2．“國家（地區(qū)）” 錄入應(yīng)采用下拉菜單式選擇（并結(jié)合模糊篩選功能，如以國家代碼、漢字拼音聲母、漢字等快速定位），國家地區(qū)的編碼名稱由國稅總局統(tǒng)一維護(hù)。 基本操作說明 點擊‘《固定資產(chǎn)表》（表六）’，頁面如下： 打開 ‘《固定資產(chǎn)表》（表六）’ 界面，填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)，點擊‘保存’，界面如下： 《 融通資金表》（表七 ） 功能描述 適用本附表的納稅人必須符合適用于查帳征收企業(yè)的年度申報要求。 4．“定價方法”的錄入使用下拉式菜單（單項選擇），分可比非受控價格法、再銷售價格 法、成本加成法、交易凈利潤法、利潤分割法和其他方法，系統(tǒng)需要提供對該方法分類的維護(hù)功能，并由國稅總局統(tǒng)一維護(hù)；如選擇“其他方法”，必須在“備注”欄內(nèi)錄入所使用的具體方法（不能為空） 基本操作說明 點擊‘ 《 勞務(wù)表 (表四 )》 ’，頁面如下： 打開‘ 《 勞務(wù)表 (表四 )》 ’界面，填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)，點擊‘保存’，界面如下： 《無形資產(chǎn)表》（表五） 功能描述 適用本附表的納稅人必須符合適用于查帳征收企業(yè)的年度申報要求。 2．境外非關(guān)聯(lián)方名稱、境內(nèi)非關(guān)聯(lián)名稱填報次行隨內(nèi)容自動增減設(shè)置行數(shù)增加刪除按鈕）；其相應(yīng)的“定價方法”列不填。 基本操作說明 點擊‘ 《 購銷 表 (表三 )》 ’，頁面如下： 打開‘ 《 購銷 表 (表三 )》 ’界面，填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)，點擊‘保存’，界面如下： 《勞務(wù)表》（表四） 功能描述 適用本附表的納稅人必須符合適用于查帳征收企業(yè)的年度申報要求。 3．“國家（地區(qū)）” 錄入應(yīng)采用下拉菜單式選擇（并結(jié)合模糊篩選功能，如以國家代碼、漢字拼音聲母、漢字等快速定位），國家地區(qū)的編碼名稱由國稅總局統(tǒng)一維護(hù)。 注意： 1．境外關(guān)聯(lián)方、境內(nèi)關(guān)聯(lián)方名稱應(yīng)從本企業(yè)的《關(guān) 聯(lián)關(guān)系表（表一）》中自動帶出（并結(jié)合模糊篩選功能以快速定位），填報行次隨內(nèi)容自動增減（設(shè)置行數(shù)增加刪除按鈕）；其對應(yīng)的“國家（地區(qū)）”也同時自動帶出。 2．本表錄入完整保存時進(jìn)行邏輯關(guān)系校驗。 2．本表錄入完整，保存時進(jìn)行邏輯關(guān)系校驗。第 10 行的 7 列數(shù)據(jù)由表 7 填報數(shù)據(jù)自動生成。頁面如下： 打開‘ 《關(guān)聯(lián)關(guān)系表 (表一 )》 ’界面，填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)，點擊‘保存’，界面如下： 《關(guān)聯(lián)交易匯總表》（表二） 功能描述 適用本附表的納稅人必須符合適用于查帳征收企業(yè)的年度申報要求。 注意： 1．“國家（地區(qū)）” 錄入應(yīng)采用下拉菜單式選擇（并結(jié)合模糊篩選功能，如以國家代碼、漢字拼音聲母、漢字等快速定位），國家地區(qū)的編碼名稱由國稅總局統(tǒng)一維護(hù)。頁面如下： 要求先錄入‘關(guān)聯(lián)關(guān)系表（表一）’，然后才能填寫‘企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表’，界面如下： 填寫完‘關(guān)聯(lián)關(guān)系表（表一）’后才可填‘企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表’。 填寫完了‘企業(yè)所得稅（年報）’，其狀態(tài)變成已填寫，才可操作‘企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表’，點擊‘企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表’，頁面如下： 用戶需要選擇‘關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)配 置信息’，頁面如下： 點擊‘確定’，初始化用戶需填寫的表單列表，此表單列表是根據(jù)前面用戶選擇的‘關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)配置信息’來確定，以下就所有需要填寫的報表進(jìn)行描述。 基 本操作說明 點擊主界面左邊的【 填寫申報表 】 菜單 ，在彈出的 [填寫申報表 ]窗口，選擇 ‘企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表’ 點擊 進(jìn)入。 適用本附表的納稅人必須符合適用于查帳征收企業(yè)的年度申報要求。 基本操作說明 點擊 ‘ 長期股權(quán)投資所得（損失）明細(xì)表 【 附表 十一 】 ’， 頁面如下： 打開 ‘ 長期股權(quán)投資所得（損失）明細(xì)表 【 附表 十一 】 ’ 界面，填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)，點擊‘保存’，界面如下： . 企業(yè)所 得稅年