【正文】 經(jīng)計算，本項目各項財務評價指標如下：年平均營業(yè)收入約 1900 萬元，年平均總成本費用為約 400 萬元，年平均利潤總額約 1500 萬元，年平均凈利潤為 1500 萬元。對于燃料和動力的漲價，企業(yè)可以多考慮幾家燃料供應商，另外在日常生產(chǎn)過程中，不斷對生產(chǎn)技術(shù)進行創(chuàng)新，節(jié)約能源。大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)可行性研究報告54成本估算本項目產(chǎn)品對生產(chǎn)成本產(chǎn)生負面影響的主要因素為大鯢種苗及冷凍血蟲、藥品及各種飼料、漲價及燃料和動力漲價。本項目投產(chǎn)運營后，實現(xiàn)年產(chǎn)商品大鯢 10 噸。本項目生產(chǎn)負荷為：生產(chǎn)第一年達到運營能力的 60%，第二年達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 100%。本項目建設(shè)期 2 年，計算期 10 年。本項目成本及收入采用的價格均以當年市場價格為基價預測建成運營后的價格，在項目整個運營期內(nèi)成本、費用及效益計算使用的價格均為不變價格，以保證成本、費用及效益計算使用的價格在計算期內(nèi)一致性及項目經(jīng)濟評價結(jié)果的可比性。 總投資估算經(jīng)估算，本項目總投資為 4600 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)可行性研究報告512400 萬元，流動資金 2022 萬元，其他費用 200 萬元；公司已經(jīng)自籌資金 800 萬元。工程建設(shè)監(jiān)理費按國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務收費管理規(guī)定》的通知（發(fā)改價格[2022]670號）計取。環(huán)境影響評價費按國家計委、國家環(huán)境保護總局《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關(guān)問題的通知》 （計價格[2022]125 號）計取。建安工程費用參照項目當?shù)亟陬愃乒こ痰念A、決算資料并結(jié)合本項目的實際情況估算。二、三期階段2022 年 6 月—2022 年 10 月，為項目建（構(gòu)）筑物施工及土建施工，主要任務為：（1） 完成親鯢選購工作；（2） 完成仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖場建設(shè)工程（包括人工溪流建設(shè)、渠道開挖、蓄水池建設(shè)、各種養(yǎng)殖場建設(shè)、公用工程建設(shè)） ；（3） 完成親鯢培育、人工孵化、稚鯢幼鯢培育、成鯢養(yǎng)殖工作；（4） 完成設(shè)備購置及公用工程等輔助設(shè)施建設(shè)；大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)可行性研究報告50第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算編制依據(jù)及說明依據(jù)《陜西省建筑工程消耗量定額》(2022)的有關(guān)規(guī)定進行編制。大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)可行性研究報告49 項目實施進度安排本項目總體規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容計劃在約兩年內(nèi)即 2022 年 1 月2022年 10 月年完成，具體組織實施進度如下：本項目建設(shè)期為兩年，具體安排如下：一期階段2022 年 1 月—2022 年 6 月，為項目前期準備階段。管理內(nèi)容主要包括：合同管理、組織協(xié)調(diào)、目標控制、風險管理、信息管理、環(huán)境保護等內(nèi)容。以及招標投標制度、合同管理制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗收等制度，以確保項目的順利實施和工程質(zhì)量。 項目實施管理實施工程建設(shè)的項目管理，是確保項目建設(shè)實施的重要措施。管理人員實行每周 5 日、每日 8 小時工作制度，生產(chǎn)人員全年生產(chǎn) 200 天。公司對招聘人員實行聘用合同制。對全體員工應進行有計劃的培訓深造，以滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展所需的人才。培訓內(nèi)容包括：基本勞動制度，大鯢養(yǎng)殖基礎(chǔ)知識、公司各項紀律及制度培訓，員工的安全知識培訓要聘請有關(guān)安全部門進行專題培訓，員工的崗位技能培訓也要聘請專家及專業(yè)人士進行培訓。員工來源分為兩個渠道，管理人員、大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)可行性研究報告47技術(shù)人員以及銷售人員通過面向社會公開招聘方式，經(jīng)過筆試、面試，擇優(yōu)錄取；生產(chǎn)一線工人和輔助人員公開擇優(yōu)招用下崗職工、城鎮(zhèn)失業(yè)人員、農(nóng)村富余青年勞動力。維修部：負責公司內(nèi)各項設(shè)備的維修與維護。經(jīng)營部: 負責公司中長期技術(shù)發(fā)展規(guī)劃；負責收集市場信息和定單；編制公司市場開發(fā)經(jīng)營計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應；做好市場調(diào)查和預測，掌握物資供應情況。公司初步設(shè)置養(yǎng)殖技術(shù)部、經(jīng)營部、財務部、維修部。大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)可行性研究報告46第九章 組織機構(gòu)與人力資源配置 企業(yè)組織機構(gòu)陳倉區(qū)金媛生物開發(fā)有限公司的組織機構(gòu)設(shè)置，本著有利于生產(chǎn)和管理，因事設(shè)崗，因崗設(shè)人，精簡高效的原則，實行總經(jīng)理負責制。大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)可行性研究報告45第八章 節(jié)能與資源綜合利用 節(jié)能 設(shè)計依據(jù) 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 ； 《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》 （2022） ； 《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》 （發(fā)改委環(huán)資[2022]505 號） ； 《中華人民共和國電力法》； 《建筑照明設(shè)計標準》（GB500342022）； 《建筑采光設(shè)計標準》(GB/T500332022)； 能耗狀況及能耗分析通過分析本項目的生產(chǎn)工藝，本項目主要消耗能源為電能及水資源。建立環(huán)境保護管理機構(gòu)，健全環(huán)境保護規(guī)章制度和污染防治設(shè)施運轉(zhuǎn)監(jiān)控制度，并有專人負責，保證環(huán)保設(shè)施的正常運轉(zhuǎn)。配料及烘干系統(tǒng)應安裝通風設(shè)施，按標準要求通入新鮮風量，保證車間工人身體健康。生活污水采用“預處理+生物化學”處理工藝，保證廢水達標排放。因此，從環(huán)境保護角度分析，本項目是可行的。對噪聲較大的噪聲源設(shè)密閉設(shè)備間，采用隔音門、密閉窗，隔音墻和頂棚貼吸音材料等隔音封閉措施。鍋爐廢渣和辦公、生活垃圾應統(tǒng)一收集、分類堆放，及時回收和清運。 運營期環(huán)境影響分析環(huán)境影響因素分析項目建成投入運行后，對周圍環(huán)境的影響主要有：養(yǎng)殖環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢水和職工生活污水，鍋爐、水泵、風機等設(shè)備運行產(chǎn)生的噪聲，燃煤鍋爐產(chǎn)生的廢渣、辦公紙屑和生活垃圾等廢棄物。固體廢物對環(huán)境的影響施工期間建筑工地會產(chǎn)生大量余泥、施工剩余廢物料等。對聲環(huán)境影響施工階段的噪聲主要來自以下三個階段：基礎(chǔ)施工階段、建筑結(jié)構(gòu)施工階段、設(shè)備安裝階段。若處理不當，將對地表水環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。建筑施工場界執(zhí)行《建筑施工場界噪聲值》 （GB1252390）標準。用電設(shè)備設(shè)置專用地線。廠區(qū)內(nèi)根據(jù)“建筑設(shè)計防火規(guī)范” 要求布置有消火栓等消防設(shè)施。為了降低火災危險性，工藝設(shè)計在工藝方法的確定、工藝路線的制定以及工藝區(qū)劃和平面布置等環(huán)節(jié)中均已充分考慮了消防因素，并采取了相應的消防措施。大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)可行性研究報告41 項目建設(shè)期消防 設(shè)計依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ500162022 ；《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GB 501402022；《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》GB 5022295（2022 年修訂版）。③對作業(yè)人員要按照國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的規(guī)定，對其進行嚴格的培訓，定期對員工進行安全知識教育，對特殊工種作業(yè)人員嚴格持證上崗，杜絕違章操作、無證上崗。（4）管理機構(gòu)及人員配置、管理制度①應按照企業(yè)安全生產(chǎn)、勞動衛(wèi)生的管理制度，層層落實安全生產(chǎn)責任制，以保證員工在生產(chǎn)過程中的安全和健康。⑤配套化驗設(shè)備，建立檢驗報表制度，把好衛(wèi)生及產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，避免不合格的原料入廠和不合格的產(chǎn)品出廠。③嚴格遵守設(shè)備衛(wèi)生操作要求，定期清洗消毒。（3）工業(yè)衛(wèi)生大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)可行性研究報告40①在場區(qū)外路邊、空地、繁殖場周圍、人工溪流、蓄水池邊種花植樹、培植草坪，加強維護，確保綠化覆蓋率，以美化、凈化環(huán)境。③對產(chǎn)生噪聲的設(shè)備，根據(jù)需要裝備防護隔聲或消聲器，必要時考慮隔聲操作，以減輕對工人的危害及對大鯢生活的干擾。（2）職業(yè)衛(wèi)生①設(shè)生活辦公輔助用房，為員工提供更衣和休息的房間及衛(wèi)生間等；局部室內(nèi)安裝有空調(diào)設(shè)施，可更好地改善操作工人的工作環(huán)境。③按防雷設(shè)計規(guī)范對建筑物采用相應的保護措施。定期對員工進行安全知識教育，對特殊工種作業(yè)人員嚴格持證上崗，杜絕違章操作、無證上崗。整個施工期中，須貫徹“安全第一，預防為主”的方針，有關(guān)職業(yè)安全與衛(wèi)生的技術(shù)措施與設(shè)施，應與主體工程“三同時” ，以保障施工現(xiàn)場及其周圍行人、車輛和施工人員的安全，確保工程項目完成后符合職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)和標準。大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)可行性研究報告38第六章 勞動安全衛(wèi)生與消防 勞動安全衛(wèi)生 設(shè)計依據(jù) 《中華人民共和國國家勞動法》 （1994） ； 《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察及規(guī)定》 （1996） ； 《采暖通風與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》 （GB500192022） ； 《工業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》 （GBJ8785 ） ； 《用電安全導則》 （GB/T1386992） ； 《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計規(guī)范》 （JBJ65） ； 《機械防護安全距離》 （GB1226590） 。大鯢通過當?shù)貪O政管理部門辦理合法手續(xù)即可采購，冷凍血蟲擬選購日本、韓國在國內(nèi)的合資企業(yè)產(chǎn)品，其他原材料均在可國內(nèi)市場采購。大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)可行性研究報告37將上述計算機子系統(tǒng)予以網(wǎng)絡(luò)連接，實現(xiàn)企業(yè)狀況分析、企業(yè)行政管理（包括信息檢索、文檔管理） 、企業(yè)財務管理、企業(yè)生產(chǎn)管理（包括生產(chǎn)計劃編制、生產(chǎn)調(diào)度、產(chǎn)品質(zhì)量保證跟蹤、采購計劃、采購合同管理） 、生產(chǎn)控制（包括車間分配、車間識別、物料控制、工控網(wǎng)通信及數(shù)據(jù)收集） 、生產(chǎn)物料質(zhì)量及管理（包括進廠物料質(zhì)量確認、物料管理、倉庫管理） 、工程技術(shù)管理、市場營銷管理等。計算機系統(tǒng)主要包括以下子系統(tǒng)：（1）計算機生產(chǎn)經(jīng)營管理應用系統(tǒng)。 暖通工程本項目新建鍋爐房 60m2，單層磚混結(jié)構(gòu)，設(shè)置 1 臺 工業(yè)鍋爐，可滿足項目生產(chǎn)、生活用氣需求。配電室采用聯(lián)合接地，建筑物防雷、等電位聯(lián)結(jié)等共用接地體，接地電阻不大于 1Ω。電纜橋架穿墻處需用不低于墻體耐火等級的防火堵料封堵。電力照明線路采用銅芯電纜或電線，廠房內(nèi)主要回路采用電纜大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)可行性研究報告36橋架敷設(shè)。 供電工程電力工程建設(shè)本項目新建配電室 15m2，單層磚混結(jié)構(gòu)，引入陳倉區(qū)供電局電力，可供繁殖區(qū)全部用電。其中實驗室50 m2，主要針對陳倉山區(qū)大鯢研究其資源分布、生活習性、繁殖技術(shù)、養(yǎng)殖技術(shù)和病害防治，為基地和各養(yǎng)殖戶提供技術(shù)支持和專業(yè)培訓；化驗室 50 m2，主要負責基地小環(huán)境的監(jiān)測（水、大氣、溫度、光照） 、大鯢食物監(jiān)測、并建立動態(tài)監(jiān)測記錄；疾病救護室 25 m2，主要用于大鯢疾病防治，對每一尾大鯢健康狀況及生活習性監(jiān)測，并建立大鯢健康檔案；大鯢標本室 100 m2，主要建立國家二級保護動物——大鯢的相關(guān)政策、資源狀況、生存歷史的資料庫，建成保護大鯢資源的示范基地。大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)可行性研究報告35室外養(yǎng)殖池：占地面積 1000m2。 主要養(yǎng)殖區(qū)及辦公科研區(qū)建設(shè)方案養(yǎng)殖區(qū)：包括室內(nèi)養(yǎng)殖廠房、室外養(yǎng)殖池和庫房。 繁殖場的建設(shè)方案土建工程（1）平整土地；（2）建地下水井；（3）辦公及生活用房:辦公室、看守房、寄養(yǎng)室（2 間） 、庫房、廚房、宿舍共 7 間，每間按 16m2計，共計 112 m2；（4）搭建圍欄；（5）場地綠化。 主要設(shè)備配置根據(jù)本項目的生產(chǎn)綱領(lǐng)、產(chǎn)品特點，確定育苗基地的主要生產(chǎn)設(shè)備，具體設(shè)備配置詳見表。 運輸方案由于子二代成品苗種和商品鯢相對于一般的商品及魚類產(chǎn)品運輸而言，其運輸難度較大，因此，大鯢運輸需使用專用的大鯢運輸器具和車輛，并定期消毒。腐皮病癥狀：患此病個體體表粘液脫落，身體上有許多綠豆大小的 白色小點和白斑，后期白色斑點腐爛潰瘍，并附著一層白色內(nèi)容物，尤以四肢最為嚴重。凡進室內(nèi)養(yǎng)殖池養(yǎng)殖的稚鯢必須要經(jīng)過寄養(yǎng)池觀察和疾病檢查，防止將外界疾病帶入養(yǎng)殖池內(nèi)。主要采取的措施：（1）建立可能發(fā)生各種疾病防治預警方案，并制定操作規(guī)程。人工養(yǎng)殖大鯢的發(fā)病率比野生種群發(fā)病率高出幾十倍以上。 病害防治方案在人工養(yǎng)殖過程中，由于改變了大鯢的生態(tài)環(huán)境和生活習性，水質(zhì)易受到污染，加上所投喂的飼料營養(yǎng)不全面放養(yǎng)的密度相對增大，這樣會造成病菌感染的機率增大。并應該達到以下要求: 透明度：要求在 50 厘米以上溶解氧：要求在 56 毫克/升PH：穩(wěn)定在 之間 大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)可行性研究報告30硬 度：穩(wěn)定在 毫克/升氨氮含量：要求低于 毫克/升亞硝酸鹽：要求低于 毫克/升水質(zhì)調(diào)節(jié)主要是采用過濾凈化，離子交換設(shè)備，進行處理和用化學藥品進行調(diào)節(jié)。夏季采用制冷系統(tǒng)，降低蓄水池水溫。在飼養(yǎng)過程中要加強管理，適度投喂，及時清除水底殘餌及糞便，同時要注意防止幼鯢患腹脹病。例如，留壩縣天星亮大鯢馴養(yǎng)繁殖場投喂水蚯蚓，幼鯢成活率為 80%；南鄭縣喜神壩大鯢馴養(yǎng)繁殖場投喂的是紅蟲，幼鯢成活率為 85%；留壩縣黃泥堡大鯢馴養(yǎng)繁殖場投喂搖蚊幼蟲，幼鯢成活率為 87%。30d 后稚鯢的卵黃已經(jīng)消耗完畢，開始攝取外界食物，此時一大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)可行性研究報告29般將其稱為幼鯢，投喂的食物一般以鮮活的搖蚊幼蟲為主。取出的稚鯢放入 1～2 m2，的水泥池中培育（池高 50cm，水深 5cm，放稚鯢 100～200 尾/ m2） 。孵化期間經(jīng)常檢查胚胎發(fā)育情況，及時剔除未受精卵，以避免水質(zhì)惡化。大鯢產(chǎn)卵受精后，有時將卵帶托出洞外，可采用人工孵化措施。第二天若洞前水面已風平浪靜，說明產(chǎn)卵已經(jīng)結(jié)束。大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)可行性研究報告28臨產(chǎn)前的飼養(yǎng)管理進入 7 月下旬以后，當水溫上升到 18℃并連續(xù)保持在 15 d 以