【正文】 三 十九、綜合科檔案資料借閱制度 凡借閱檔案資料，礦外必須持有單位介紹信，本礦所屬單位必須持有調(diào)卷單。 檔案銷毀要嚴(yán)格執(zhí)行簽定與銷毀制度，任何個人不得將檔案材料私自處理和出售。 31 機密文件、圖紙、資料，不經(jīng)公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)摘抄、翻印、拍照，不得用平信郵寄或用電話傳授重要檔案文件內(nèi)容。 認真執(zhí)行檔案借閱制度，嚴(yán)格履行借閱手續(xù)，不準(zhǔn)任意擴大借閱范圍。 檔案材料不得帶出閱檔室或轉(zhuǎn)借他人，不得將所保管的檔案內(nèi)容向無關(guān)人員泄露。 參加事故的追查討論、調(diào)查、分析事故原因、明確責(zé)任，要制定防范措施，整改材料及時寫出調(diào)查報告。 收集有關(guān)安全生產(chǎn)方面的情況，掌握全公司安全生產(chǎn)狀況，及時寫出有關(guān)安全生產(chǎn)的材料、簡報、總結(jié)等下發(fā)安全文件。 按公司精細化管理要求，實行對各種記錄簿、紙張嚴(yán)格管理，做到不損失浪費。 各種內(nèi)業(yè)資料填寫必須齊全、整潔，填寫及時、工整、統(tǒng)一樣式裝訂并存檔保管。 三 十七、安全綜合內(nèi)業(yè)管理制度 為規(guī)范綜合內(nèi)業(yè)管理，加強安監(jiān)處綜合科工作，做到精細化，促進安全工作正規(guī)發(fā)展，結(jié)合綜合內(nèi)業(yè)管理實際，特制定以下制度。 1當(dāng)班跟班隊長負責(zé)頂板、煤幫管理，若出現(xiàn)掉頂、片幫事故，第一次罰款 2020 元，第二次給予撤職處分。 為避免出現(xiàn)大體積煤、巖塊，采煤隊?wèi)?yīng)備齊完好的 3 把大錘、 4 把風(fēng)鎬，由當(dāng)班副班長負責(zé)檢查、維修。 放炮員必須嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》和《采煤作業(yè)規(guī)程》關(guān)于爆破的規(guī)定。 采煤隊需要爆破作業(yè)時，放炮員不得以任何不正當(dāng)理由拒絕，放炮員嚴(yán)禁放明炮及糊炮，采煤隊不得讓放炮員參加其它勞動。 放炮員負責(zé)領(lǐng)取火藥、電管，電管由放炮員攜帶，采煤隊人員負責(zé)運送火藥，到達作業(yè)地點后，應(yīng)將火藥及時裝入火藥專用箱內(nèi)并上鎖鎖好。 安監(jiān)處當(dāng)班安檢員負責(zé)當(dāng)班放炮員的管理。 三 十六、恒大公司爆破隊安全管理制度 爆破隊歸屬安監(jiān)處管理，安監(jiān)處指派一名副科級干部負責(zé)。 1溜子積糞坑清掃，溜子機頭、機尾地錨壓頂子情況。 1局扇是否正常運轉(zhuǎn)、切換正常，風(fēng)機專人掛牌管理。 特種作業(yè)人員是否持證上崗。 是否超空頂作業(yè)。 是否按規(guī)定執(zhí)行“斜巷調(diào)運”制度，檢查保險繩、紅燈、阻車器使用情況。雷管箱、火藥箱完好情況；警戒距離 、炮眼封泥、水炮泥使用、雷管腳線短接情況。 定員牌板、各種記錄是否齊全。 1防沖區(qū)域物捆綁情況。 是否有“三違”人員。 各種設(shè)備安全構(gòu)件是否靈敏可靠，各種記錄、牌板是否 齊全。 工作面護幫板使用、架間噴霧、采煤機噴霧是否好使。 上、下超前支護是否符合規(guī)程規(guī)定，有 缺單體現(xiàn)象。 回風(fēng) CH4濃度是否超濃。 安監(jiān)處綜合科及時做好統(tǒng)計、造冊，對制度不執(zhí)行人員隨時進行罰款并通報批評。 匯報不清、不認真、不及時時，對該監(jiān)察人員進行處罰。 安全監(jiān)察人員要認真嚴(yán)肅匯報所檢查出的隱患及罰款情況、整改落實情況，匯報不清一次罰款 20 元。 28 三 十三、安監(jiān)員、巡檢員、不脫產(chǎn)安檢員、重點區(qū)域盯班安檢員井下現(xiàn)場匯報制度 安全監(jiān)察人員在入井前到礦調(diào)度填寫好入井行走路線，以便安監(jiān)處及礦調(diào)度掌握各區(qū)域監(jiān)察偏聽則暗分布情況。 查火工品使用，炮器構(gòu)件是否齊全，炮線是否有裸露處， 裝藥是否使用水炮泥，乘車?yán)坠苁欠窠换鼗鹚帋臁? 查施工現(xiàn)場文明化，機電設(shè)備是否干凈碼放整齊，施工用料是否碼放，巷道內(nèi)是否干凈衛(wèi)生，有無雜物和食品袋等。 查段長及區(qū)隊長交接班及隱患排查記錄，施工地點是否按規(guī)定安全示警，特殊工種人員及班長以上干部帶便攜式情況，施工時懸掛情況。 查機電設(shè)備表面是否失爆，電纜吊掛平直，吊鉤有無缺損，吊掛是否符合標(biāo)準(zhǔn)，峒室是否干凈衛(wèi)生，記錄是否齊全。 查平斜巷運輸情況，車輛運行距離，停放車有無阻車器、車頭照明、沙箱。） 8 、監(jiān)驗員現(xiàn)場盯班時必須著裝，迎接領(lǐng)導(dǎo)時要精神飽滿，聚精會神，專心致志地完成好報告的過程。 7 、當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)檢查結(jié)束，離開工作現(xiàn)場時，監(jiān)驗員必須主動與領(lǐng)導(dǎo)告別：“領(lǐng)導(dǎo)再見，歡迎再次光臨”。）請領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)”。我已經(jīng)與落實，現(xiàn)正在處理之中。工作面現(xiàn) 存的問題是 當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)（副科級以上）來施工現(xiàn)場檢查時，監(jiān)驗員必須馬上走出施工現(xiàn)場，主動迎接來檢查的領(lǐng)導(dǎo)。（ 4）現(xiàn)場施工質(zhì)量是否存在問題及處理意見。（ 2）當(dāng)班不能馬上處理的問題，提醒下個班注意。 監(jiān)驗員必須隨時掌握施工現(xiàn)場的安全狀況，發(fā) 現(xiàn)問題立即與區(qū)隊負責(zé)人員落實整改處理。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或舉報，安監(jiān)處將嚴(yán)肅處理直至清出安監(jiān)隊伍。 罰款要有理有據(jù)，堅持公正合理的原則，不許錯罰。 負責(zé)對公司所有員工“三違”情況的處罰。 由綜合科做好會議記錄，整理好匯總材料報處。 會議內(nèi)容： 傳達上級文件和會議精神，總結(jié)上一旬安全工作，安排下周工作；習(xí)上級有關(guān)安全生產(chǎn)文件，規(guī)定三大規(guī)程，有針對性的學(xué)習(xí)各種安全技術(shù)措 施。 二 十九、安監(jiān)處處務(wù)會議制度 安監(jiān)處全體人員（除值班、盯班人員）全部參加會議。 各檢查組要認真做好檢查記錄，填寫安全檢查情況表，報礦安監(jiān)處備案。對檢查出的隱患問題要按“三不生產(chǎn)”的原則和“定項目、定措施、定時間、定負責(zé)人”的方法進行整改； 26 對查出的“三違”行為要嚴(yán)肅處罰。各檢查組由礦分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，對各自分管范圍內(nèi)的安全工作進行全面檢查。 認真做好安全檢查思想和業(yè)務(wù)準(zhǔn)備，確定檢查目的和方法。 安全大檢查由安監(jiān)處長組織。否則進行罰款 100 元，處理匯報人員必須撥打 8315 電話進行匯報，撥打 6552151電話號碼進行罰款。 督檢每走一處向信息中心匯報一次。 匯報零點班必須在 6 點之前完成，否則罰款。 登記時必 須記錄電話號碼。 四點班由 信息辦主任 做好記錄。要匯報的內(nèi)容有當(dāng)班的進度、質(zhì)量工程任務(wù)完成情況、存在的隱患、隱患處理辦法、時間和人的精神狀態(tài)。 二十七 、安監(jiān)處安檢員井下匯報制度 當(dāng)班安檢人員及盯班人員向信息中心匯報每 2 小時一次。 1檢身人員要認真履行工作職責(zé)，上崗著裝整潔，做好檢身工作；維護好井上下乘、侯罐秩序；對上級領(lǐng)導(dǎo)檢查，做到文明禮貌；對不戴自救器、穿化纖衣服、攜帶違禁物品、喝酒者嚴(yán)禁入井；做好井口大屏幕播報工作；做好科內(nèi)日常安全 信息整理工作和各類隱患反饋工作。認真填寫好交接班紀(jì)錄，不填寫一次罰款 20 元。如有事離礦必須向安監(jiān)處長請假。 有情況可以向科長或書記反映，對不服從分配，無理取鬧者交礦處理。 分管區(qū)域內(nèi)出 現(xiàn)安全隱患及質(zhì)量問題沒有查出，或查出沒處理，被上級領(lǐng)導(dǎo)查出，與相應(yīng)責(zé)任人一同處罰。礦安全大檢查及上級檢查隱患由綜合科負責(zé)匯總。安檢人員為 500 元，完不成指標(biāo)的少罰部分按比例減扣安全獎；連續(xù)兩個月完不成指標(biāo)的，調(diào)離工作崗位。每次考試成績在 90 分以上者 ，獎勵 50 元，連續(xù) 3 次平均分超過 95 分者，獎勵 200 元。 嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)習(xí)制度，安檢員應(yīng)認真學(xué)習(xí)“三大規(guī)程”及上級有關(guān)安全文件精神，并熟知本崗位的作業(yè)規(guī)程和相關(guān)工種的崗位責(zé)任制和操作規(guī)程以及各工作面的規(guī)程。無故曠工一天者罰款 50 元；兩天罰 款 200 元，累計三天者取消當(dāng)月安全獎。 嚴(yán)格執(zhí)行考勤請假制度，有事需要請假時，必須提前一天請假。每旬全體大會時間為每月 1 日、 11 日、 21 日，地點在小浴池一樓會議室。 安監(jiān)處實行碰頭會制度和每旬全體大會制度。 24 嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的作息時間，白班 6 時 50 分，四點班 14 時 50 分，零點班22 時 50 分到單位學(xué)習(xí)并安排工作。 安監(jiān)處隨時檢查安全帽標(biāo)識情況，發(fā)現(xiàn)沒有安全帽標(biāo)識的，要查清原因，如單位未及時發(fā)放，對其單位主要領(lǐng)導(dǎo)罰款 50 元，如本人原因的，對其罰款 20元。 如果人為損壞安全帽上 的標(biāo)識，將對其執(zhí)行罰款 20 元；故意損壞他人安全帽上的標(biāo)識，將對其執(zhí)行罰款 50 元。 安全帽標(biāo)識一旦貼上，工作中就要認真加以愛護，防止脫落。安監(jiān)處綜合科將隱患排查治理統(tǒng)計分析報告整理備案。 九、隱患排查治理資金專項使用制度 公司根據(jù)實際情況設(shè)置隱患排查治理專項資金，對在隱患排查治理上成績突出的單位和個人進行獎勵。對隱患報告的員工要根據(jù)隱患的級別按照有關(guān)規(guī)定進行獎勵。任何單位的領(lǐng)導(dǎo)接到報告后不得隱瞞，必須親臨現(xiàn)場檢查處理，并及時匯報給公司調(diào)度室或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。隱患整改分為立即整改、限期整改和停產(chǎn)整頓。 （五）隱患分級管理制度 隱患分為一般、較大、重大三個級別。驗收由安監(jiān)處和相應(yīng)科室共同負責(zé)，并按照整改效果進行獎罰。各基層單位要根據(jù)隱患類別、級別安排專人進行處理，嚴(yán)格按照整改標(biāo)準(zhǔn)進行整改，整改過程中要有嚴(yán)密的安全技術(shù)措施。對不及時上報和不報的單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行處罰。安監(jiān)處綜合科要對各級監(jiān)管監(jiān)察部門檢查中所查出隱患、定期和不定期及日常檢查中所查出隱患分類登記，從隱患內(nèi)容、隱患整改、效果驗收等過程必須作記錄登記。與班前會有機的結(jié)合在一起，做到有排查、有落實、有整改、有效果，營造全員抓安全的良好氛圍。 公司所屬各單位要根據(jù)礦里要求成立安全隱患排查活動領(lǐng)導(dǎo)小組，由行政一把手任組長，加強對隱患排查活動的組織和領(lǐng)導(dǎo)，并與相應(yīng)的安全活動有機結(jié)合起來，挖 掘蘊藏在職工內(nèi)部的潛力。 每班交接班前由上述人員再進行一次隱患 排查，并將排查情況在工作面 22 入風(fēng)出口與下一班相對應(yīng)人員交接匯報，并在隱患排查交接班記錄本上簽字，才可交班。分管區(qū)隊長組織班組長、安監(jiān)員及現(xiàn)場作業(yè)人員將采掘修等各作業(yè)地點一通三防、頂板管理、支護狀態(tài)、機械情況、電氣防爆、放炮管理及運輸?shù)瓤陀^存在的不安全隱患和人為不安全因素，認真進行一次全面排查，按隱患級別及時匯報并按指令認真組織排除，確認安全后，再行組織生產(chǎn)。 本制度執(zhí)行情況檢查考核工作由安監(jiān)處負責(zé)。 評比活動每月進行一次，考核領(lǐng)導(dǎo)小組將對評比過程及結(jié)果進行定期檢查和不定期抽查。 文明作業(yè)、禮貌待人，在工作中能夠發(fā)揮先進帶頭作用。 愛崗敬業(yè)，重視安全，在現(xiàn)場手指口述，安全確認過程中，做到認真、規(guī)范、合格。 要做到“三不傷害”， 3 個月內(nèi)無 “三違”、無罰款記錄。 二十三 、安全明星個人評比辦法 精通本工種業(yè)務(wù)和操作規(guī)程，在安全知識考問，技術(shù)考試中成績優(yōu)秀。 同時紅旗單位做經(jīng)驗介紹，黃旗單位談體會。 各類受檢單位第一名頒發(fā)紅旗，第二名頒發(fā)粉旗，最后一名發(fā)黃旗。 （八）加分說明 每月評比中對工作有創(chuàng)新，并在生產(chǎn)中發(fā)揮明顯作用的方式和做法，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組評定予以適當(dāng)加分。 手指口述安全確認牌板準(zhǔn)確、規(guī)范，沒有牌板扣 分。 安全知識考問每一人次不合格，扣 分。 未進行現(xiàn)場手指口述安全確認，一次扣 1 分， 打旗站隊升入井人數(shù)，每少 1%扣 分； 90%以下的每少 1%扣 分。 每月未按計劃完成精品、靚點工程，一項扣 1 分。 礦長現(xiàn)場辦公工程未按期完成，一項扣 2 分。 副科級以上干部，每按規(guī)定少匯報一次，扣 分。 采、掘、修每超（欠）生產(chǎn)計劃 5%，加（減） 1 分，并以此累加。 地面三類單位當(dāng)月發(fā)生微傷一人次，扣 10 分；發(fā)生輕傷一人次，直接得黃旗；發(fā)生人身事故隱瞞不報，此 項不得分并對區(qū)（隊）長、書記罰款1000 元。 20 班前會未按規(guī)定執(zhí)行，未及時傳達貫徹有關(guān)文件和指示精神，記錄不全，一次扣 1 分。 在公司檢查、抽查中發(fā)現(xiàn)，工時利用不好、工作效率低下，一次扣 1分。 無措施施工或規(guī)程措施存在嚴(yán)重問題的，一次扣 2 分。 機電區(qū)、運輸區(qū)、皮帶隊、防沖隊，每檢查出一條問題或隱患，扣 分；每罰款 100 元，扣 分。 大修一隊、大修二隊、大修三隊、安裝隊，每檢查出一條問題或隱患，扣 分；每罰款 100 元，扣 分。 機電區(qū)、運輸區(qū)、皮帶隊、防沖隊，每檢查出一條問題或隱患，扣 分；每罰款 100 元，扣 分。 大修一隊、大修二隊、大修三隊、安裝隊，每檢查出一條問題或隱患，扣 分；每罰款 100 元，扣 分。 10 （六）評分標(biāo)準(zhǔn) *質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理部分（ 60 分） 按照恒大公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評比細則，根據(jù)現(xiàn)場檢查結(jié)果，由各檢查組進行現(xiàn)場打分，打分采取百分制，將所得分數(shù)乘以 60%為該項實得分數(shù)。 20 3 生產(chǎn)績效、精品、靚點工程管理部分。 （五）“逢五排十”檢查評分項目和評分標(biāo)準(zhǔn)（檢查評分滿分為 100 分），其中： 序號 檢查項目 得分 （滿分 100） 1 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理部分。 （四）月評比排名總則 集團公司月檢月評得分加公司月安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查評比得分平均后，為各單位當(dāng)月綜合得分，并根據(jù)綜合得分情況進行排名。 （三）參加受檢評比單位 參加安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化受檢評比單位共分三類。 在檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，必須于檢查當(dāng)日以安全隱患通知單的形式落實到受檢單位，并提出整改意見和整改時間，同時上報公司主要領(lǐng)導(dǎo)。 （二）檢查評比方法 由安監(jiān)處組織牽頭，各分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)科室參加，受檢單位主要負責(zé)人陪檢，每五天對各受檢單位作業(yè)現(xiàn)場和責(zé)任區(qū)進行檢查，即“逢五排十”檢查。 本制度執(zhí)行情況檢查考核工作，由政工部 、安監(jiān)處負責(zé)。工資科將“幫教過六關(guān)”卡交回綜合科，進