【正文】 考核：若出現(xiàn)質(zhì)量事故，視嚴(yán)重程度，操作工、質(zhì)量員、班組長(zhǎng)、工段長(zhǎng)應(yīng)按照員工日績(jī)效打分和維修廠質(zhì)量考核細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)接受相應(yīng)的處罰（由于機(jī)加工維修或加工的備件質(zhì)量原因影響生產(chǎn)車(chē)間的正常生產(chǎn)即定義為質(zhì)量事故。③在特殊情況下，如果操作者提出較大異議時(shí)，必須經(jīng)班組成員、技術(shù)員討論（至少同工種三人及以上）方可進(jìn)行仲裁復(fù)檢，且以仲檢結(jié)論為準(zhǔn)。為進(jìn)一步提高加工件質(zhì)量，特提出以下措施：質(zhì)量檢查：①對(duì)所有加工件、修復(fù)件的修復(fù)位置最終尺寸精度、形位精度（公差） 、表面粗糙度（含毛刺、倒角）等做以檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)得出質(zhì)量結(jié)論（包括質(zhì)量跟蹤單）負(fù)責(zé),②加工工序過(guò)程中，對(duì)關(guān)鍵尺寸應(yīng)進(jìn)行抽檢，特別要注意檢查加工工藝方法與保證位置精度的關(guān)系。在數(shù)量與質(zhì)量、工時(shí)與質(zhì)量的關(guān)系上都必須把質(zhì)量放在第一位。在焊接方面，焊接表面要求焊口均勻一致。如超出組裝范圍，必須經(jīng)過(guò)車(chē)床加工方可進(jìn)行組裝。，從下料開(kāi)始必須保證尺寸一致，嚴(yán)格執(zhí)行圖紙及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。，盡量放到車(chē)床的最后一道工序，保證形位公差尺寸。（二） 、對(duì)所有加工件的規(guī)定和要求：（包括修復(fù)）中心孔使用帶有保護(hù)窩的中心鉆，這樣防止損壞以便下次修復(fù)；軸承臺(tái)的尺寸必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)（包括形位公差）執(zhí)行，一般控制在 毫米，帶有鍵槽尺寸外圓選擇 H7 公差，表面粗糙度達(dá)到 以上，其余尺寸如沒(méi)有特別規(guī)定（包括自由公差）一般控制在 0 至— 以?xún)?nèi)，包括光潔度保持在以上；（包括修復(fù)）軸承位及帶鍵槽內(nèi)孔必須保證 H7 公差（附公差表55 / 1331）光潔度達(dá)到 以上，形位公差嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。廢品分為：料廢、工廢。返修品：凡加工尺寸精度不在公差值之內(nèi)或粗糙度不符合圖紙要求且有加工余量的件列為返修品（含未倒角及未去除毛刺）讓步使用品（回用品）：是指不影響加工件的壽命、不影響互換性能而又不符合圖紙要求而無(wú)法返修、而能使用的加工件。工段長(zhǎng)對(duì)加工件進(jìn)行抽查，對(duì)不合格件做出處理 每班加工完后，安排人員對(duì)加工件進(jìn)行入庫(kù)，清點(diǎn)數(shù)量 做好相應(yīng)記錄，對(duì)資料檔案進(jìn)行歸檔保存5 礦用支護(hù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表維修廠錨桿錨網(wǎng)工段產(chǎn)品驗(yàn)收單需求單位： 領(lǐng)用日期：序號(hào) 產(chǎn)品名 稱(chēng) 規(guī)格型 號(hào) 單位 領(lǐng)用數(shù) 量 合格數(shù) 量 備注1 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　 　6 　 　 　 　 　 　7 　 　 　 　 　 　10 　 　 　 　 　 　11 　 　 　 　 　 　12 　 　 　 　 　 　庫(kù)管員意見(jiàn) 領(lǐng)用人意見(jiàn) 領(lǐng)用單位區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)　 　 　機(jī)械加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)54 / 133BFNYZLGL（ ）WX012022A/0根據(jù)現(xiàn)有機(jī)床的實(shí)際狀況和精度，特制定加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定并附后。10mm。 多點(diǎn)焊接工序： 鋼帶生產(chǎn)工序： 下料工序：檢查下料截取長(zhǎng)度。 沖眼工序：檢查沖眼直徑大于配用螺紋公稱(chēng)直徑 1－2㎜，沖眼位置居中。 成型工序：檢查托盤(pán)成型情況，凹面高度不低于 20㎜。尺寸公差177。 錨盤(pán)（托盤(pán)）生產(chǎn)： 托盤(pán)剪切工序：檢查剪切尺寸。5mm，螺紋牙形無(wú)損傷。螺紋直徑公差 ，也可以用螺紋環(huán)規(guī)進(jìn)行檢驗(yàn)。 滾絲工序：檢查桿體軋圓部滾絲螺紋直徑、長(zhǎng)度及表面質(zhì)量。10mm，表面光滑無(wú)彎曲。每十根由操作工用游標(biāo)卡尺檢測(cè)一次。10mm。、型式檢驗(yàn)：按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求送檢或產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出要求時(shí)的檢驗(yàn)3 工序質(zhì)量控制點(diǎn)及檢驗(yàn)內(nèi)容、方法52 / 133 以下工序每工作班生產(chǎn)前應(yīng)由本班指定質(zhì)檢員進(jìn)行首檢，首檢合格后方可進(jìn)行生產(chǎn) 錨桿生產(chǎn)： 下料工序：檢查下料截取長(zhǎng)度。 經(jīng)營(yíng)管理部 負(fù)責(zé)錨桿工段礦用支護(hù)材料的質(zhì)量考核； 各工段 對(duì)本工段礦用支護(hù)產(chǎn)品各工序質(zhì)量進(jìn)行自檢、抽檢等工作； 對(duì)本工段礦用支護(hù)產(chǎn)品各工序質(zhì)量自檢、抽檢報(bào)表進(jìn)行存檔；2 檢驗(yàn)分類(lèi)、工序檢驗(yàn)：指錨桿、錨網(wǎng)、鋼帶生產(chǎn)中直到捆扎前對(duì)指定的工序進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 對(duì)錨桿工段執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督管理。 定義礦用支護(hù)產(chǎn)品：已加工成礦用的支護(hù)材料（錨桿、錨網(wǎng)、錨盤(pán)、鋼帶、錨索） ?！?　 100 100 　 　 　評(píng)審小組意見(jiàn)：批準(zhǔn)： 審核： 編制51 / 133礦用支護(hù)材料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)BFNYZLGL（ ）WX012022A/01 總則 目的為規(guī)范寧夏寶豐能源維修廠集團(tuán)股份有限公司維修廠（以下簡(jiǎn)稱(chēng)維修廠）礦用支護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量管理、明確各級(jí)人員職責(zé)，依據(jù)寶豐能源維修廠《質(zhì)量管理制度匯編》特制定本礦用支護(hù)材料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 1055　　每天按時(shí)上班，刷考勤； 2 　時(shí)刻保持干凈、整潔 的個(gè)人形象； 2 　上班要即時(shí)檢查設(shè)備，做好崗前、崗中的維護(hù)； 2 　下班關(guān)好門(mén)窗 2 分； 2 　每日要打掃干凈自己工作崗位的衛(wèi)生； 2 　打掃干凈宿舍衛(wèi)生 2 分； 2 　在餐廳就餐時(shí)不得發(fā)生不禮貌得行為和舉動(dòng)； 2 　不得在車(chē)間及樓內(nèi)吸煙； 2 　要謙虛接受領(lǐng)導(dǎo)人員的工作檢查和工作指導(dǎo)。 10 　及時(shí)正確解決出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。 5 　在技術(shù)工藝、質(zhì)量控制方面有過(guò)建議； 5 　工作積極，遵守紀(jì)律和制度，并主動(dòng)參加公司的活動(dòng)和工作調(diào)度； 5 　1 基本項(xiàng)目工作態(tài)度積極，思想端正、謙虛好學(xué)、團(tuán)結(jié)進(jìn)取并能維護(hù)企業(yè)整體形象。50 / 133各工段產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)維修廠各工段質(zhì)量標(biāo)兵評(píng)選標(biāo)準(zhǔn) 工段： 評(píng)選人姓名 時(shí)間：序號(hào) 評(píng)選項(xiàng)目 評(píng)選標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分值 項(xiàng)目總分 得分 各項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果 備注連續(xù)月無(wú)質(zhì)量記錄。、生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)解釋。 進(jìn)行“質(zhì)量標(biāo)兵”的評(píng)選，要從候選者中評(píng)選出質(zhì)量標(biāo)兵，并進(jìn)行登記入檔管理，同時(shí)將評(píng)選“質(zhì)量標(biāo)兵”的結(jié)果公布于眾。 考核是對(duì)候選“質(zhì)量標(biāo)兵”評(píng)選者的符合性進(jìn)行審核，主要考核對(duì)其跟蹤考察結(jié)果與質(zhì)量小組提供的信息進(jìn)行比較，然后同質(zhì)量標(biāo)兵評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較其符合與否。3 評(píng)選辦法 工段質(zhì)量管理小組聯(lián)合提名質(zhì)量標(biāo)兵候選人，并上報(bào)維修廠質(zhì)量管理委員會(huì)審查，符合條件后方可成正式質(zhì)量標(biāo)兵候選人。 質(zhì)量標(biāo)兵的具體獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)維修廠相關(guān)制度確定。2 實(shí)施細(xì)則 質(zhì)量標(biāo)兵每月由工段質(zhì)量管理小組提名，然后經(jīng)維修廠質(zhì)量管理委員會(huì)審查，符合條件者，可確定為“質(zhì)量標(biāo)兵”候選人。 　　質(zhì)量標(biāo)兵的評(píng)選辦法由維修廠生產(chǎn)部負(fù)責(zé)起草，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行有效。 　　本辦法實(shí)施遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行兩級(jí)評(píng)審機(jī)制。 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 　　對(duì)質(zhì)量事故責(zé)任人已調(diào)離原崗位的，按照本制度執(zhí)行追究責(zé)任。 有下列情節(jié)之一的，對(duì)有關(guān)責(zé)任者可以從輕處罰或降低一個(gè)等級(jí)處罰：46 / 133 質(zhì)量事故發(fā)生后，主動(dòng)采取有效措施防止事故擴(kuò)大，減少了事故損失的； 采用“四新”(新工藝，新技術(shù)、新材料、新設(shè)備)技術(shù)，在生產(chǎn)過(guò)程中已按相關(guān)規(guī)定操作而發(fā)生質(zhì)量事故的。 各工段發(fā)生廠級(jí)質(zhì)量事故取消年度工段評(píng)優(yōu)資格。 各工段發(fā)生班組級(jí)質(zhì)量事故取消當(dāng)月個(gè)人評(píng)優(yōu)資格。 發(fā)生廠級(jí)質(zhì)量事故，根據(jù)考核細(xì)則對(duì)相關(guān)責(zé)任工段＼工段長(zhǎng)＼＼責(zé)任人進(jìn)行考核。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢查落實(shí)糾正預(yù)防措施的實(shí)施狀況和有效性。 對(duì)于質(zhì)量事故，由事故工段提出處理意見(jiàn)，并建立質(zhì)量事故臺(tái)賬。 事故調(diào)查組有權(quán)向事故發(fā)生工段、各有關(guān)工段和個(gè)人了解事故的有關(guān)情況，45 / 133索取有關(guān)資料，任何工段和個(gè)人不得拒絕和隱瞞，不得以任何方式阻礙、干擾事故調(diào)查組的正常工作。 發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)按照寶豐能源維修廠《質(zhì)量管理制度》及時(shí)進(jìn)行上報(bào)。 事故發(fā)生的簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)和損失初步估計(jì)； 事故發(fā)生原因的初步分析判斷； 事故發(fā)生后采取的應(yīng)急措施及事故控制情況； 任何工段、部門(mén)和個(gè)人對(duì)已發(fā)生的質(zhì)量事故，不得隱瞞不報(bào)、虛報(bào)或故意拖延報(bào)告。44 / 133 班組級(jí)事故：一種產(chǎn)品1個(gè)班次質(zhì)量出現(xiàn)少量不合格； 工段級(jí)事故：產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)1個(gè)班次出現(xiàn)小批量不合格影響使用的； 廠級(jí)事故：；； 質(zhì)量事故的報(bào)告與應(yīng)急處理 各生產(chǎn)工段發(fā)生班組級(jí)以上事故應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部部報(bào)告，做出應(yīng)急處理，防止事故損失擴(kuò)大。 各生產(chǎn)工段 及時(shí)報(bào)告質(zhì)量事故，并積極采取應(yīng)急措施，防止事故擴(kuò)大； 負(fù)責(zé)本工段車(chē)間級(jí)及工段級(jí)質(zhì)量事故的調(diào)查處理； 配合質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，并執(zhí)行糾正預(yù)防措施和處理意見(jiàn)。 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)管理部組織寶豐能源維修廠一般級(jí)及以上質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理和跟蹤驗(yàn)證。 相關(guān)定義 質(zhì)量事故：在生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中由于原材料、產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或用戶(hù)投訴造成損失超過(guò)一定金額的。 附件使用單位信息反饋處理單附件使用單位信息反饋處理單 投訴單位 　 聯(lián)系電話(huà) 　產(chǎn)品名稱(chēng) 　 數(shù)量 　責(zé)任工段 　 日期 　產(chǎn)品不合格內(nèi)容描述?。?2 / 133原因分析責(zé)任工段:糾正預(yù)防措施　 責(zé)任工段:整改落實(shí)效果生產(chǎn)部：質(zhì)量事故管理制度BFNYZLGL001WX012022A/01 總則 目的為規(guī)范寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司維修廠（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶豐能源維修廠” ）質(zhì)量事故的管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，減少質(zhì)量事故的發(fā)生，特制定本制度。3 附則 本制度由寶豐能源維修廠經(jīng)營(yíng)管理部、生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)解釋。 使用單位滿(mǎn)意度的測(cè)評(píng)與改進(jìn) 維修廠經(jīng)營(yíng)管理部編制使用單位滿(mǎn)意度調(diào)查計(jì)劃（每月 1 次） ，按計(jì)劃向使用單位發(fā)放使用單位滿(mǎn)意度調(diào)查表,維修廠經(jīng)營(yíng)管理收集使用單位滿(mǎn)意度調(diào)查表，并傳遞至集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部。 使用單位投訴的處理 發(fā)生使用單位抱怨和投訴時(shí)，維修廠生產(chǎn)部應(yīng)直接聯(lián)系使用單位或組織相關(guān)工段赴現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫(xiě)《使用單位信息反饋處理單》 ，并報(bào)送維修廠。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：由維修廠經(jīng)營(yíng)管理部、生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)工段、等相關(guān)工段對(duì)收集到的使用單位的要求進(jìn)行確認(rèn)，同時(shí)必須考慮使用單位明示的和隱含的對(duì)產(chǎn)品交付和交付后產(chǎn)品的性能、用途、使用所必須的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量性能和服務(wù)的要求，以及任何迎合使用單位超前意識(shí)的要求；寶豐能源維修廠認(rèn)為有必要的其他附加要求等是否都已全面的被分析和確定。2 管理內(nèi)容 使用單位要求的識(shí)別 維修廠生產(chǎn)部應(yīng)在使用單位對(duì)需求產(chǎn)品的各種要求，包括質(zhì)量要求（如質(zhì)量指標(biāo)、使用性能等） 、交付要求（如供貨方式、交貨期限、運(yùn)輸和包裝規(guī)定等） 、驗(yàn)收結(jié)算方法、服務(wù)要求。 生產(chǎn)管理部 對(duì)使用單位的產(chǎn)品質(zhì)量投訴或退貨進(jìn)行原因分析，制定糾正預(yù)防措施，并監(jiān)督落實(shí)； 參與合同簽訂（或修改）前的產(chǎn)品需求評(píng)審，從工藝、技術(shù)、產(chǎn)能的角度證實(shí)公司滿(mǎn)足使用單位要求的能力。 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)管理部 負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的糾正預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)使用單位的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等投訴進(jìn)行分析和改進(jìn)； 負(fù)責(zé)對(duì)使用單位滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)的匯總，評(píng)估質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提出改進(jìn)方案。2 / 133附件二：內(nèi)部質(zhì)量投訴處理單投訴工段 聯(lián)系電話(huà)責(zé)任工段 日期投訴內(nèi)容描述經(jīng)營(yíng)管理部：原因分析生產(chǎn)管理部:糾正預(yù)防措施　 生產(chǎn)管理部:處理結(jié)果跟蹤經(jīng)營(yíng)管理部：39 / 133使用單位投訴管理制度BFNYZLGL001WX012022A/01 總則 目的為減少寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司維修廠（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶豐能源維修廠” ）使用單位投訴，充分識(shí)別使用單位對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求和期望，提高使用單位滿(mǎn)意度，特制定本制度。 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 生產(chǎn)管理部各生產(chǎn)工段、未按照品質(zhì)異常要求整改的，或整改不力造成同類(lèi)問(wèn)題重復(fù)發(fā)生的，每次對(duì)工段考核 1 分。 錨網(wǎng)工段在正常生產(chǎn)時(shí)，因操作不當(dāng)、指揮失誤等原因造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，每次對(duì)錨網(wǎng)工段考核 1 分，造成質(zhì)量事故的追究事故責(zé)任。 其他規(guī)定 各工段出現(xiàn)混料、混存等情況，對(duì)質(zhì)量造成影響的進(jìn)行考核,造成質(zhì)量事故的追究事故責(zé)任。每月在質(zhì)量分析會(huì)上報(bào)告，提出改進(jìn)意見(jiàn)和要求。不合格由生產(chǎn)部下達(dá)《品質(zhì)異常報(bào)告單》 ，并負(fù)責(zé)組織分析品質(zhì)異常的原因，制定具體措施并監(jiān)督落實(shí)。33 / 133 質(zhì)量檢驗(yàn) 錨桿錨網(wǎng)工段質(zhì)量檢驗(yàn)對(duì)所加工的支護(hù)產(chǎn)品每班抽檢不少于 3 次，保證抽檢的代表性，每次填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄。 錨桿錨網(wǎng)工段每班對(duì)所加工的支護(hù)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 負(fù)責(zé)制定礦用支護(hù)材料的生產(chǎn)關(guān)鍵工藝參數(shù)，并監(jiān)督執(zhí)行；2 管理內(nèi)容 管理 生產(chǎn)管理部要制定、下發(fā)等關(guān)鍵工藝參數(shù)指標(biāo)，監(jiān)督檢查生產(chǎn)工藝過(guò)程各參數(shù)，錨桿錨網(wǎng)工段嚴(yán)格執(zhí)行工藝控制參數(shù)，對(duì)每批次或班次進(jìn)行檢測(cè)，并統(tǒng)計(jì)分析指標(biāo)。 組織對(duì)使用單位反饋的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析和解決。 適用范圍本制度適用于礦用支護(hù)材料的生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量管理。 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 其他規(guī)定 各工段應(yīng)對(duì)產(chǎn)品未分類(lèi)、分區(qū)存放或標(biāo)識(shí)不清、標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤的每項(xiàng)考核；造成合格品與不合格品混放的，進(jìn)行考核；造成質(zhì)量事故的，按照事