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正文內(nèi)容

采購管理制度匯集(參考版)

2025-04-15 04:40本頁面
  

【正文】 (4) 作為升遷、培訓(xùn)的參考。(2) 提供改進績效之依據(jù)。(2) 總經(jīng)理負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。1. 2適用范圍本公司采購人員之績效評估,依本辦法辦理。(3) 雙方的責(zé)任者應(yīng)將保密事項的重要性向相關(guān)人員傳達,以確保保密工作之可靠性。2.6.3保密(1) 本公司不可將協(xié)力廠商應(yīng)保密的事項向第三者匯露,協(xié)力廠商亦不可將本公司應(yīng)保密的事項向第三者泄露。(2) 對協(xié)力廠商保有的專利權(quán),包含于委外工程中,如與第三者發(fā)生的紛爭而使本公司蒙受損失時,不論其屬過失或故意,都應(yīng)由協(xié)力廠商負責(zé)。(5) 其他有益雙方合作之事項。(3) 觀念培訓(xùn)、教導(dǎo)。2.6其他注意事項2.6.1協(xié)力廠商輔導(dǎo)對協(xié)力廠商之輔導(dǎo)應(yīng)較供應(yīng)更為深入,將協(xié)力廠商視同公司制造部之一單位加以輔導(dǎo),主要內(nèi)容有:(1) 品質(zhì)管理組織的健全、規(guī)范與建立。2.4協(xié)力廠商評鑒參照《供應(yīng)商評鑒》進行。(6) 物料的規(guī)格、編號、數(shù)量等。(4) 檢驗標(biāo)準(zhǔn)。(2) 工藝流程圖。(7) 其他雙方認(rèn)為必須約束之事項。(5) 付款方式。(3) 交期。2.3.4委外加工協(xié)議的簽訂由采購部代表公司與協(xié)力廠商簽訂《委外加工協(xié)議》,協(xié)議應(yīng)就下列事項作必要之約定:(1) 委外加工產(chǎn)品及數(shù)量。(2) 參照《采購方式》的規(guī)定進行詢價與比價。(4) 除總經(jīng)理特準(zhǔn)外,不可將工程委托非合格之廠商加工。(2) 由采購部、生技部、品管部、生管部組成廠商調(diào)查小組,參照《供應(yīng)商調(diào)查》之規(guī)定,對協(xié)力廠商進行調(diào)查評核。(2) 總經(jīng)理核準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購部聯(lián)絡(luò)洽詢協(xié)力廠商或核定之協(xié)力廠商。(6) 認(rèn)為比本公司自行加工更有利時。(4) 委外加工品質(zhì)更好時。2.2委外加工時機在決定是否委外加工時,應(yīng)考慮下列各因素:(1) 本公司的生產(chǎn)能力不足時(2) 須利用本公司所沒有的設(shè)備、技術(shù)時。(2) 總經(jīng)理負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。1. 2適用范圍本公司直接用于生產(chǎn)的原物料、半成品的委外加工,悉依本辦法執(zhí)行。4. 附件[附件]GB071《采購合同約定表》[附件]GB071采購合同約定表訂購物料規(guī) 格料 號特殊要求單 價訂購數(shù)量特約條件交貨時間交貨地點交貨數(shù)量運 輸定 金付款方式驗收辦法延期扣款甲方:負責(zé)人:地址: 年 月 日乙方:負責(zé)人:地址: 年 月 日 [注] 本表作為合同的補充件使用,對互信度高之雙方也可直接作為合同使用。(3) 國內(nèi)采購一般采用一次性付款方式,即供應(yīng)商之物料驗收合格后,一次性付清該訂單之貨款,特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。3. 付款方式(1) 由采購部根據(jù)《請購單》或《訂購單》、采購合同、進料驗收單,向財務(wù)部請款。(5) 違約及解約。(3) 仲裁。2.6.2一般條款一般條款通常包括以下幾項:(1) 不可抗力事故。(7) 包裝。本公司一般采用匯款或信用狀形式。(F) 記賬(O/A)。(D) 貨到付款(COD)。(B) 信用狀(L/C)付款。(A) 匯款。(4) 數(shù)量。(D) CIF(Cost Insurance and Freight),即價格包含運費、保險費。(C) Camp。(3) 單價與總價一般國際貿(mào)易有十幾種交易條件,常用之交易條件有:(A) FAS(Free Alongside Ship),即賣方出口港交貨價。2.6國際采購合同國際采購合同一般有“基本條款”與“一般條款”,說明如下:2.6.1基本條款(1) 物料名稱。(6) 規(guī)定賣方保證責(zé)任。(4) 規(guī)定解約之辦法,保障雙方權(quán)益。一般付款方式有:一次付款、分期付款、下批付款等。2.5國內(nèi)訂貨合同之運用國內(nèi)訂貨合同應(yīng)注意事項:(1) 應(yīng)明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、地點,并與請購單一致。(4) 出現(xiàn)交貨問題,容易處置。(2) 買賣雙方有很高之互信度。(3) 國際采購合同。2.3采購合約種類本公司采購合約的種類有以下幾種:(1) 訂購單。(3) 作為法律訴訟之書面證據(jù)。2.2采購合約意義采購合約較口頭或訂單方式有下列效用:(1) 可確定買賣雙方應(yīng)盡義務(wù)。(2) 確認(rèn)方式由本公司出具訂單或供應(yīng)商出具售貨單。(2) 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。1. 2適用范圍本公司物料采購之訂約與付款方式,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理。(4) 執(zhí)行供應(yīng)商的獎懲辦法必要時加重違約的懲罰力度,并對優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。(2) 對交期延遲的原因進行分析并研擬對策確保重復(fù)問題不再發(fā)生。(6) 必要的廠商輔導(dǎo)及時安排技術(shù)、品管人員對供應(yīng)商進行指導(dǎo),必要時可以考慮到供應(yīng)商處進行驗貨,以降低因進料檢驗不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。(4) 盡量避免規(guī)格變更如果出現(xiàn)技術(shù)變更,應(yīng)立即聯(lián)系供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn),并妥善處理遺留問題。(2) 了解供應(yīng)商生產(chǎn)效率及進度狀況必要時,向供應(yīng)商施加壓力,以獲取更多之關(guān)照,適時考慮向替代供應(yīng)商下單之必要性。(5) 準(zhǔn)備替代來源采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源,以確保應(yīng)急。(3) 了解供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備利用率可以合理分配訂單,保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性。2.3確保交期要點2.3.1事前規(guī)劃(1) 制訂合理的購運時間采購部將請購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定,作為各部門的參照依據(jù)。(9) 交期理解偏差。(7) 缺乏合理的溝通窗口。(5) 單方面確定交期,缺少溝通。(3) 技術(shù)資料交接不充分。2.2.4溝通不良所致之原因因本公司與供應(yīng)商雙方溝通不良導(dǎo)致交期延誤的狀況:(1) 未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化。(9) 請購錯誤。(7) 供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)不足。(5) 設(shè)計變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。(3) 緊急訂貨。2.2.3其他部門責(zé)任因采購以外部門導(dǎo)致交期延誤的狀況:(1) 請購前置時間不足。(9) 缺乏交期管理意識。(7) 更換供應(yīng)商所致。(5) 經(jīng)驗不足。(3) 價格決定不合理或勉強。2.2.2采購部責(zé)任因采購部責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況:(1) 供應(yīng)商選定錯誤。(9) 不可抗力原因。(7) 供應(yīng)商經(jīng)營者的顧客服務(wù)理念不佳。(5) 供應(yīng)商之生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機。(3) 供應(yīng)商對時間估計錯誤。2.2交期延遲的原因2.2.1供應(yīng)商責(zé)任因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況:(1) 接單量超過供應(yīng)商的產(chǎn)能。(4) 由于交期經(jīng)常提前,導(dǎo)致庫存囤積、空間不足。(2) 導(dǎo)致流動資金周轉(zhuǎn)率下降。(7) 斷料頻繁,易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。(5) 交期延誤,導(dǎo)致客戶減少或取消訂單,從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其他損失。(3) 由于效率受影響,需要增加工作時間,導(dǎo)致制造費用的增加。交期延遲造成的不良影響有以下方面:(1) 導(dǎo)致制造部門斷料,從而影響效率。(2) 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。1. 2適用范圍本公司采購之物料的交期管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。3. 附件[附件]GB051《損失索賠通知書》損失索賠通知書 NO: 公司:本公司于 年 月 日向貴公司采購之下列貨品: ,因貴公司產(chǎn)品 □品質(zhì)不良 □交期延遲,造成本公司蒙受 元的損失,茲檢附:□損失計算表 份;□品質(zhì)檢驗報告 份;□本公司客戶索賠函復(fù)印本 份,連同原采購合約復(fù)印本共 份,望貴公司給予諒察賠償,其賠償金額,敬請貴公司同意。(3) 發(fā)生短裝情形,向供應(yīng)商索賠。2.5.5國外采購其他索賠規(guī)定(1) 發(fā)生破損短少情形,向保險公司索賠或航運公司索賠。(2) 退貨或補運之費用由供應(yīng)商負責(zé)。(4) 其他原因?qū)е卤竟局畵p失,依實際損失向供應(yīng)商索賠。(2) 破損短少情形,由供應(yīng)商補足合格物料,若由此造成本公司之損失,依實際發(fā)生狀況索賠。(7) 雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。(5) 確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時,可取消訂單,另覓供應(yīng)商。(3) 現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨,要求供應(yīng)商更換合格之物料。2.5.2國內(nèi)采購物料退貨與索賠(1) 擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后,通知采購部。2.5品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。(8) 退還不合格品對檢驗不合格之物料,退供應(yīng)商進行必要處理,由此造成的損失,向供應(yīng)商進行索賠。(6) 品質(zhì)檢驗品管部門依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗,以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。(4) 確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格避免交貨錯誤之發(fā)生。(2) 確認(rèn)供應(yīng)商對有兩家以上供應(yīng)商之物料,應(yīng)確認(rèn)物料來源有無錯誤或混亂。(7) 保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。(5) 供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。(3) 供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。2.3品質(zhì)保證之協(xié)定物料之采購,應(yīng)由供應(yīng)商承負品質(zhì)保證之責(zé)任,并在訂購前明確,本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證:(1) 供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000或QS9000體系等。(4) 類似物料以往采購之良好記錄。(2) 經(jīng)本公司供應(yīng)商評鑒,資訊等級在C級以上。2.2合格供應(yīng)商之選擇物料采購,除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,均需向合格供應(yīng)商訂購。(3) 各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。2. 采購品質(zhì)管理規(guī)定2.1文件資料要求物料訂購前,本公司應(yīng)提供下列文件資料,或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:(1) 訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。1. 3權(quán)責(zé)單位(1) 品管部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。4. 附件[附件]GB041〈采購成本分析表〉采購成本分析表 廠商名稱: 年 月 日 產(chǎn)品名稱零件名稱零件料號估價數(shù)量備 注主材料費NO名稱規(guī)格廠牌單價用量損耗率材料費加工費NO工程內(nèi)容使用設(shè)備日產(chǎn)量設(shè)備折舊模具折舊單價加工費后加工費NO加工名稱使用設(shè)備日產(chǎn)量加工單價說 明材料費合計加工費合計后加工費合計營銷費用稅 金利 潤總 價備注:采購管理制度 P890 采購品質(zhì)管理文件編號:GB05 版本號: 生效日期: 共 頁 第 頁總則1. 1制定目的規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定,使采購品質(zhì)管理有章可循。(5) 建立成本計算經(jīng)驗公式。(3) 利用技術(shù)分析方法。3.5成本分析注意事項(1) 利用自己或他人之經(jīng)驗。(8) 加工工時的評估。(6) 選定最合適之設(shè)備、工具。(4) 提出改善建議并檢討。(2) 檢討使用材料之特性與必要性。(2) 由采購部編制標(biāo)準(zhǔn)報價單或成本分析表,交供應(yīng)商填妥。(6) 為提高議價效率時。(4) 供應(yīng)商單一時。(2) 底價難以確認(rèn)時。(8) 供應(yīng)商行業(yè)利潤。(6) 營銷費用。(4) 直接及間接人工成本。(2) 工藝方法。3. 采購成本分析3.1成本分析項目成本分析系就供應(yīng)商提供之報價的成本估計,逐項作審查、評估,以求證成本之合理性。(6) 為配合公司成本降低策略,原則上每年應(yīng)就采購之單價要求供應(yīng)商作降價之配合。(4) 單價漲跌之審核流程,應(yīng)同新價格審核流程。(2) 本公司各有關(guān)單位,均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息,以利采購部比價參考。(7) 《單價審核單》經(jīng)核準(zhǔn)后,一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù),一聯(lián)由采購部存檔,一聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商。(5) 采購部主管審核之價格,呈分管副總審核,并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。(3) 采購人員以《單價審核單》一式三份呈部門主管(經(jīng)理)審核。2.2
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