【正文】 不符合項(xiàng)報(bào)告 F06002007技術(shù)質(zhì)量部主要包括審核專員的綜述和評(píng)論，被審核部門負(fù)責(zé)糾正行動(dòng)的人填寫不合格原因、糾正措施計(jì)劃，不合格部門對(duì)糾正措施的驗(yàn)證以及審核專員對(duì)糾正措施的驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施要求表 F06002008技術(shù)質(zhì)量部主要包括對(duì)不合格項(xiàng)的描述、確定不合格項(xiàng)的職責(zé)部門及責(zé)任人，由該職責(zé)部門分析不合格原因，制定糾正預(yù)防措施計(jì)劃，并由審核員核實(shí)情況的記錄管理評(píng)審記錄 F06002009技術(shù)質(zhì)量部記錄管理評(píng)審的日期、人員、目的、范圍、內(nèi)容、及評(píng)審結(jié)論和制定的糾正措施質(zhì)量糾紛申訴仲裁表 F06002010技術(shù)質(zhì)量部主要包括質(zhì)量糾紛申訴方的申訴理由、被訴方出具的相關(guān)證據(jù)及糾紛取證的結(jié)論、協(xié)議的結(jié)果及最后的跟蹤情況。8技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部判斷質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析內(nèi)容是否需要調(diào)整9技術(shù)質(zhì)量部 各部門如需要調(diào)整，技術(shù)質(zhì)量部調(diào)整質(zhì)量信息內(nèi)容，將調(diào)整后的質(zhì)量信息內(nèi)容提交到各部門。轉(zhuǎn)到76技術(shù)質(zhì)量部如質(zhì)量正常，轉(zhuǎn)到7。4技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部分析判斷質(zhì)量是否異常。2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部將各部門的質(zhì)量信息、重大質(zhì)量事件的跟蹤處理報(bào)告分類，并錄入質(zhì)量信息庫。8生產(chǎn)部 采購部 物資管理 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等各QC小組開展活動(dòng),QC小組總結(jié)活動(dòng)成果并將活動(dòng)成果報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審批9技術(shù)質(zhì)量部 QC負(fù)責(zé)人QC負(fù)責(zé)人組織成果評(píng)審并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理評(píng)審。5技術(shù)質(zhì)量部 QC負(fù)責(zé)人QC小組負(fù)責(zé)人匯總并報(bào)質(zhì)量經(jīng)理審核。3技術(shù)質(zhì)量部 QC負(fù)責(zé)人QC負(fù)責(zé)人按上級(jí)要求對(duì)QC小組進(jìn)行注冊(cè)并把注冊(cè)通知發(fā)至各部門。進(jìn)行收集并編制各種問題、缺陷等相關(guān)報(bào)告2技術(shù)質(zhì)量部審核員審核員判斷內(nèi)部外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問題是否具有實(shí)施糾正措施的必要性,如果需要?jiǎng)t由審核員編制糾正措施,否則就結(jié)束3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理、質(zhì)量總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限對(duì)糾正措施進(jìn)行審核技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理同意同意則交審核員處理技術(shù)質(zhì)量部審核員如果質(zhì)量經(jīng)理不同意否則要求審核員對(duì)糾正措施進(jìn)行修正4技術(shù)質(zhì)量部審核員審核員填寫CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門5執(zhí)行部門 負(fù)責(zé)人執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人對(duì)CAR/PAR表的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人如果執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人同意則在CAR/PAR表上簽字確認(rèn)執(zhí)行部門 負(fù)責(zé)人如果執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人不同意否則與質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)，最終達(dá)成一致意見，執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人在CAR/PAR表上簽字確認(rèn)6執(zhí)行部門 負(fù)責(zé)人采取措施尋找問題的根源，制定糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃7技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對(duì)糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行審核并8技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行審批，如果同意則糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃則由執(zhí)行部門執(zhí)行計(jì)劃,如果不同意則轉(zhuǎn)步驟49執(zhí)行部門執(zhí)行部門開始執(zhí)行CA/PA計(jì)劃，一直到認(rèn)為已完成CA/PA計(jì)劃并對(duì)問題已做完改正10技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對(duì)CAR/PAR執(zhí)行計(jì)劃完成情況進(jìn)行核查，判斷是否完成并有效,如果有效則通知執(zhí)行部門,如果無效則轉(zhuǎn)步驟911執(zhí)行部門提出修改受CA/PA影響的文件的建議，并制定草案12技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)草案進(jìn)行審批,如果同意，則質(zhì)量經(jīng)理宣布CA/PA完成，并將CAR/PAR文檔交技術(shù)質(zhì)量部和執(zhí)行部門存檔備案,如果不同意則返還執(zhí)行部門繼續(xù)修改 質(zhì)量體系培訓(xùn)實(shí)施流程 C06002006步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組織成立質(zhì)量管理體系實(shí)施小組2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系要求擬制質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)劃并提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)則質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量管理實(shí)施培訓(xùn)要求明確參加培訓(xùn)人員技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意則轉(zhuǎn)步驟23技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批質(zhì)量體系培訓(xùn)要求并通知質(zhì)量經(jīng)理向培訓(xùn)中心提出培訓(xùn)申請(qǐng)4培訓(xùn)中心 管理人員培訓(xùn)管理人員根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部的培訓(xùn)申請(qǐng)與技術(shù)質(zhì)量部安排場(chǎng)地組織教師各相關(guān)準(zhǔn)備活動(dòng)以及教師評(píng)定并制定培訓(xùn)計(jì)劃5培訓(xùn)中心 培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員通知相關(guān)部門選派質(zhì)量管理培訓(xùn)人員培訓(xùn)目標(biāo)人員要求并提交技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理,總經(jīng)理審批參加培訓(xùn)人員 6培訓(xùn)中心 培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員進(jìn)行公司內(nèi)部和公司外部培訓(xùn)并為參訓(xùn)人員建立管理記錄卡7培訓(xùn)中心 培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)后進(jìn)行考核并在員工質(zhì)量管理教育記錄卡中登記8培訓(xùn)中心 培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員將質(zhì)量培訓(xùn)結(jié)果存檔并發(fā)回各部門存檔,培訓(xùn)管理人員將培訓(xùn)結(jié)果檔案入人事檔案9接收質(zhì)量管理體系各部門各部門質(zhì)量管理人員將體系實(shí)施效果及時(shí)反饋給技術(shù)質(zhì)量部并由技術(shù)質(zhì)量部文檔員存檔 管理評(píng)審流程說明 C06002007步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1管理高層 管理者代表管理者代表集合各種情況（按計(jì)劃、內(nèi)外審核情況、突發(fā)或特殊事件等）宣布管理評(píng)審會(huì)議召開2技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理質(zhì)量總經(jīng)理協(xié)助管理者代表擬制會(huì)議議程3管理高層 管理者代表管理者代表審核會(huì)議議程并上報(bào)總裁，由總裁簽發(fā)3．1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理通知各部門管理評(píng)審會(huì)議議程4生產(chǎn)部 采購部 物資管理部銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部 中央研究院等各部門總經(jīng)理確認(rèn)會(huì)議議程質(zhì)量經(jīng)理準(zhǔn)備會(huì)議資料同時(shí)上報(bào)本部門總經(jīng)理和質(zhì)量部5技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理質(zhì)量部匯總并確認(rèn)各部門的資料并上報(bào)管理者代表6管理者代表管理者代表向總裁簡要匯報(bào)會(huì)議準(zhǔn)備情況7管理高層 總裁管理者代表協(xié)助總裁召開管理評(píng)審會(huì)議8生產(chǎn)部 采購部 物資管理部銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部 中央研究院等相關(guān)部門與會(huì)人員積極討論存在的問題（包括公司的質(zhì)量方針及各部門的執(zhí)行情況，內(nèi)外審核情況，各部門提出的問題及突發(fā)或特殊事件等）9各相關(guān)部門對(duì)存在的管理問題制定相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃10技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)會(huì)議討論制定和會(huì)后制定的行動(dòng)計(jì)劃擬制管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要11管理高層 管理者代表管理者代表審核會(huì)議紀(jì)要并由總裁簽發(fā)12技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量部分發(fā)會(huì)議紀(jì)要并與各部門確認(rèn),各部門確認(rèn)后按計(jì)劃行動(dòng)13技術(shù)質(zhì)量部 總經(jīng)理質(zhì)量部總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門執(zhí)行14管理高層管理者代表管理者代表協(xié)調(diào)各部門執(zhí)行15技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量部跟蹤各部門的執(zhí)行情況并審核各部門質(zhì)量經(jīng)理跟蹤計(jì)劃的執(zhí)行并向質(zhì)量部匯報(bào)16管理高層 管理者代表管理者代表審核各部門的執(zhí)行情況并上報(bào)總裁 質(zhì)量糾紛處理及仲裁流程說明 C06002008步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1申訴部門 申訴方申