業(yè)務(wù)部作業(yè)流程管理程序(參考版)
2025-04-10 22:43本頁(yè)面
【正文】 業(yè)務(wù)部《客訴扣款單》《配件需求單》《配件寄送明細(xì)表》《請(qǐng)款單》10 / 10。l 每月業(yè)務(wù)單證須統(tǒng)計(jì)核對(duì)所有快遞單據(jù)，并確認(rèn)所有客人或供應(yīng)商承擔(dān)的費(fèi)用收取或扣除狀況，無(wú)異議后填寫(xiě)《請(qǐng)款單》并附上《客訴扣款單》和《客訴處理單》經(jīng)業(yè)務(wù)主管審核后向財(cái)務(wù)請(qǐng)款。跟單員須將地址或嘜頭打印出來(lái)貼在外箱上，并填寫(xiě)《物品出門(mén)證》給保安核對(duì)放行。完成后告知業(yè)務(wù)相關(guān)包裝規(guī)格并安排寄出或隨柜。所有涉及外購(gòu)件的客訴采購(gòu)必須要求供應(yīng)商回復(fù)糾正預(yù)防措施。如需用圖片方式向客人說(shuō)明的必須要求品管部提供相關(guān)操作步驟和相應(yīng)的圖片說(shuō)明。l 品管部須在24小時(shí)之內(nèi)回復(fù)調(diào)查處理結(jié)果，對(duì)于需要測(cè)試才有結(jié)果的須先回復(fù)業(yè)務(wù)內(nèi)勤測(cè)試所需的時(shí)間。(取得核銷單,出口退稅聯(lián),報(bào)關(guān)單等資料)通用進(jìn)出口客訴受理l 業(yè)務(wù)在接到客人對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴時(shí)應(yīng)立即將信息反饋到業(yè)務(wù)內(nèi)勤統(tǒng)一處理。業(yè)務(wù)部/船務(wù)財(cái)務(wù)部港雜費(fèi)統(tǒng)計(jì)與請(qǐng)款l 出口單證須在每月10日前要到操作貨代上月的港雜費(fèi)清單和所有費(fèi)用發(fā)生的相關(guān)票據(jù)復(fù)印件，予以整理后與出貨明細(xì)表上的每項(xiàng)登記費(fèi)用一一核對(duì)，無(wú)誤后填寫(xiě)請(qǐng)款單，并附上費(fèi)用發(fā)生的清單，原始票據(jù)的復(fù)印件交于業(yè)務(wù)主管審核，向工廠財(cái)務(wù)辦理請(qǐng)款手續(xù)。l 收到客人付款水單后須核對(duì)出貨發(fā)票金額，在確認(rèn)貨款全部到位后業(yè)務(wù)須通知單證當(dāng)天安排寄單或電放。l 信用證結(jié)算的船務(wù)須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)取得信用證上規(guī)定的單證并移交給L/C審核單證員審核，確認(rèn)所有資料齊全并完全符合交單條件后移交給財(cái)務(wù)到銀行辦理交單或押匯手續(xù)。l 船務(wù)必須在出貨一周內(nèi)取得正本提單。l 船離港后指定貨代及時(shí)將碼頭費(fèi)用清單傳真給船務(wù)，船務(wù)須核對(duì)費(fèi)用的合理性，對(duì)于不合理的費(fèi)用必須爭(zhēng)取得到對(duì)方認(rèn)可予以糾正，確認(rèn)無(wú)誤后委托操作貨代墊付。業(yè)務(wù)部押匯/收款l 船務(wù)在出貨后馬上和貨代核對(duì)提單。業(yè)務(wù)部《出貨通知單》《出貨明細(xì)表》 報(bào) 關(guān)l 船務(wù)須跟蹤操作貨代報(bào)關(guān)情況，有異常須及時(shí)處理并反饋給相關(guān)業(yè)務(wù)和主管。l OQC須在出貨前檢驗(yàn)核對(duì)出貨產(chǎn)品和配件并監(jiān)督裝柜，所有記錄須拍照留底。l 計(jì)劃物控部須確保所有訂單在船期表規(guī)定的最遲生產(chǎn)完工日期前完成，訂單完工以該單所有產(chǎn)品和所有隨柜配件全部完工為依據(jù)。l 出口單證員須和計(jì)劃物控部核對(duì)船期和出貨狀況。業(yè)務(wù)部《最終檢驗(yàn)報(bào)告單》《紙箱合格證數(shù)量扣減跟蹤表》出貨計(jì)劃編排l 計(jì)劃物控部依據(jù)生產(chǎn)指令單交期和《船期表》進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃編排，制造部依照生產(chǎn)計(jì)劃和制令要求合理組織安排生產(chǎn)?！蹲罱K檢驗(yàn)報(bào)告單》須用黑色水筆填寫(xiě)，經(jīng)主管簽字審核后加蓋報(bào)檢專用的印章后作為廠檢單予
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1