風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇清單和管理措施(參考版)
2025-04-10 22:27本頁(yè)面
【正文】 不合格控制程序《不符合及糾正措施控制程序》生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)有效25工作環(huán)境管理1車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、物流對(duì)化工產(chǎn)品輸出儲(chǔ)運(yùn)的特殊要求（防火、防爆等）2沒(méi)有對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行日常的檢查維護(hù)5315高風(fēng)險(xiǎn)1每年至少對(duì)車(chē)間工作環(huán)境檢測(cè)一次，以驗(yàn)證工作區(qū)域是否符合生產(chǎn)要求2建立維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，確保工作環(huán)境得到維護(hù)、保養(yǎng)和檢查。人力資源及培訓(xùn)控制程序行政辦有效18設(shè)備管理1. 設(shè)備能力不足；2. 設(shè)備經(jīng)常損壞，影響生產(chǎn)進(jìn)度428一般1. 設(shè)備保養(yǎng)及備品備件；2. 建立完整的設(shè)備故障應(yīng)急預(yù)案，確保生產(chǎn)過(guò)程的持續(xù)順暢3. 設(shè)備管理控制程序設(shè)備部有效19采購(gòu)管理1供應(yīng)商不配合2采購(gòu)材料不符合要求3交貨不及時(shí)4價(jià)格成本高4416高風(fēng)險(xiǎn)1供應(yīng)商定期評(píng)審2. 開(kāi)發(fā)建立備用供應(yīng)商3. 價(jià)格成本核算，與供方共贏供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)控制程序采購(gòu)控制程序銷(xiāo)售有效20倉(cāng)庫(kù)管理1物資放置環(huán)境不符合要求，導(dǎo)致影響其質(zhì)量，導(dǎo)致用錯(cuò)材料515低風(fēng)險(xiǎn)1運(yùn)行環(huán)境的先期策劃和定期更新；2做好標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序倉(cāng)庫(kù)有效21來(lái)料與成品檢驗(yàn)1原材料批量不良未檢出2. 不良品流出到客戶3. 不良品未及時(shí)標(biāo)識(shí)和控制5210一般1制定抽樣計(jì)劃2設(shè)置待檢區(qū)域3建立檢驗(yàn)合格與不合格標(biāo)識(shí)4不合格成品不入庫(kù)《產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程序》品管部有效22儀器校準(zhǔn)管理儀器精度不夠，檢測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)確326一般1建立儀器清單，制定年度校準(zhǔn)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施校準(zhǔn)2使用的儀器必須持有檢定報(bào)告和張貼校準(zhǔn)合格證。
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