【正文】 嚴(yán)重包裝環(huán)境包裝車間防疫設(shè)施完好且在正常使用車間內(nèi)無飛蟲等有害生物，待包裝品及臨時(shí)堆放的成品標(biāo)識(shí)清晰、堆放整齊、離墻30CM，離地10CM，車間濕度不會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量感官檢驗(yàn)/濕度計(jì)嚴(yán)重5 相關(guān)記錄：過程檢驗(yàn)記錄質(zhì)量記錄一覽表QR/—01 NO：序號(hào)質(zhì)量記錄編號(hào)質(zhì) 量 記 錄 名 稱保管部門保管年限備注1QR/ 《質(zhì)量記錄一覽表》辦公室長(zhǎng)期2QR/ 《文件和資料收發(fā)記錄》辦公室長(zhǎng)期3QR/ 《文件一覽表》辦公室3年4QR 《內(nèi)部溝通會(huì)議記錄》辦公室長(zhǎng)期5QR/ 《技術(shù)文件審批一覽表》辦公室3年6QR/ 《文件和資料銷毀申請(qǐng)單》辦公室長(zhǎng)期7QR/ 《外來文件評(píng)審表》辦公室3年8QR/ 《文件更改通知單》辦公室3年9QR/ 《 年度培訓(xùn)計(jì)劃》辦公室3年10QR/ 《培訓(xùn)（授課）記錄》辦公室3年11QR/ 《 簽到表》辦公室3年12QR/ 《教育（培訓(xùn)）考核登記表》辦公室長(zhǎng)期13QR/ 《員工資格認(rèn)定表》辦公室3年14QR/ 《現(xiàn)場(chǎng)管理檢查記錄表》辦公室3年15QR/ 《合同（訂單）評(píng)審表》市場(chǎng)部3年16QR/ 《合同（訂單）確認(rèn)表》市場(chǎng)部3年17QR/ 《合同（訂單）履行登記表》市場(chǎng)部3年18QR/ 《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》市場(chǎng)部3年19QR/ 《客戶溝通登記表》市場(chǎng)部3年20QR/ 《顧客滿意程度調(diào)查表》市場(chǎng)部3年21QR/ 《樣品分析表》市場(chǎng)部3年22QR/ 《樣品確認(rèn)單》市場(chǎng)部3年23QR/ 《樣品出入庫(kù)登記表》市場(chǎng)部3年24QR/ 《樣品清單》市場(chǎng)部3年25QR/ 《樣品解剖申請(qǐng)單》市場(chǎng)部3年26QR/ 《關(guān)鍵原輔料溯源記錄》倉(cāng)庫(kù)3年27QR/ 《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》管代3年質(zhì)量記錄一覽表QR/—01 NO：序號(hào)質(zhì)量記錄編號(hào)質(zhì) 量 記 錄 名 稱保管部門保管年限備注28QR/ 《質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》管代3年29QR/ 《內(nèi)審檢查表》管代3年30QR/ 《不符合報(bào)告》管代3年31QR/ 《質(zhì)量體系審核報(bào)告》管代3年32QR/ 《不合格項(xiàng)分布表》管代3年33QR/ 《管理評(píng)審計(jì)劃》管代3年34QR/ 《 管理評(píng)審報(bào)告》管代3年35QR/ 《質(zhì)量目標(biāo)完成情況檢查表》管代3年36QR/ 《產(chǎn)品一致性檢查表》管代3年37QR/ 《供方調(diào)查表》采供部長(zhǎng)期38QR/ 《供方評(píng)價(jià)記錄表》采供部5年39QR/ 《合格供方名錄》采供部長(zhǎng)期40QR/ 《采購(gòu)計(jì)劃》采供部3年41QR/ 《采購(gòu)單》采供部3年42QR/ 《采購(gòu)合同》采供部長(zhǎng)期43QR/ 《進(jìn)貨質(zhì)量控制月報(bào)表》采供部3年44QR/ 《生產(chǎn)計(jì)劃表》生技部3年45QR/ 《生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整單》生技部3年46QR/ 《生產(chǎn)進(jìn)度表》生技部3年47QR/ TG 0404《生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)單》生技部3年48QR/ 《設(shè)備驗(yàn)收表》生技部長(zhǎng)期49QR/ 《 設(shè)備管理臺(tái)帳》生技部長(zhǎng)期50QR/ 《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃》生技部3年51QR/ 《設(shè)備維修記錄》生技部長(zhǎng)期52QR/ 《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》生技部長(zhǎng)期53QR/ 《工作裝備管理臺(tái)帳》生技部3年54QR/ 《庫(kù)存物資月報(bào)表》倉(cāng)庫(kù)3年質(zhì)量記錄一覽表QR/—01 NO：序號(hào)質(zhì)量記錄編號(hào)質(zhì) 量 記 錄 名 稱保管部門保管年限備注55QR/ 《項(xiàng)目建議書》生技部5年56QR/ 《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》生技部5年57QR/ TG 0603《設(shè)計(jì)任務(wù)書》生技部5年58QR/ 《設(shè)計(jì)信息聯(lián)絡(luò)單》生技部5年59QR/ 《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》生技部5年60QR/ 《設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄》生技部5年61QR/ 《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》生技部5年62QR/ 《試產(chǎn)可行性報(bào)告》生技部5年63QR/ 《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》生技部5年64QR/ 《檢測(cè)設(shè)備周期鑒定計(jì)劃表》品管部3年65QR/ 《檢測(cè)儀器校準(zhǔn)記錄》品管部3年66QR/ 《檢測(cè)設(shè)備履歷卡》品管部3年67QR/ 《檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)用登記表》品管部3年68QR/ 《送檢單》品管部3年69QR/ 《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》品管部3年70QR/ 《例外放行單》品管部3年71QR/ 《首件確認(rèn)樣檢驗(yàn)記錄》品管部3年72QR/ TG 0618《流轉(zhuǎn)卡》品管部3年73QR/ 《半成品檢驗(yàn)記錄》品管部3年74QR/ 《成品檢驗(yàn)記錄》品管部3年75QR/ 《成品出廠檢驗(yàn)記錄》品管部3年76QR/ 《不合格品評(píng)審單》品管部3年77QR/ 《不合格品統(tǒng)計(jì)表》品管部3年78QR/ 《不合格品返修通知單》品管部3年79QR/ 《糾正和預(yù)防措施通知單》品管部3年80QR/ 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》品管部3年編制/日期： 審核/日期 批準(zhǔn)/日期： 。水分測(cè)濕儀嚴(yán)重包 裝包裝方式與訂單要求一致，標(biāo)簽、嘜頭正確。游標(biāo)卡尺等嚴(yán)重檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì) 量 要 求檢驗(yàn)方法判定級(jí)別制造、銷售商標(biāo)記產(chǎn)品或銷售包裝上必須用明顯、易看易懂且不易擦去的形式標(biāo)出制造商或其授權(quán)代表或進(jìn)口商的名稱或商標(biāo)或地址。感官檢驗(yàn)嚴(yán)重濕 度產(chǎn)品竹質(zhì)含水率應(yīng)≤7%，（測(cè)量產(chǎn)品主體及零件最不易干燥部位的含水率，以含水率最高值為測(cè)量值）。、標(biāo)準(zhǔn)要求和檢驗(yàn)方法過程檢驗(yàn)應(yīng)根據(jù)各工序加工特點(diǎn)，確定相應(yīng)檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)要求和檢驗(yàn)方法，具體按以下要求執(zhí)行：一、裁剪工序：檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì) 量 要 求檢驗(yàn)方法判定級(jí)別外 觀應(yīng)清潔無污染，不可出現(xiàn)霉變、蟲眼、黑點(diǎn)、蛀孔、樹皮、泥土等現(xiàn)象。 各制程巡檢員對(duì)所有工序的巡回檢查每班不得少于二次，將巡檢結(jié)果記錄清楚。，下工序可作拒收處理，雙方如有異議上報(bào)生產(chǎn)主管處理。，應(yīng)進(jìn)行生產(chǎn)交接確認(rèn)。品管部應(yīng)將生產(chǎn)全檢工序列為關(guān)注重點(diǎn)，關(guān)注全檢的不良品情況，要從其源頭杜絕不良。 制程檢驗(yàn)員巡檢時(shí)要對(duì)不良工序的處理進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)其改善效果。 在巡檢過程中如發(fā)現(xiàn)某工序有不良時(shí)，應(yīng)立即通知車間主管,并對(duì)作業(yè)員進(jìn)行指導(dǎo)，要求馬上更正。 生產(chǎn)車間首件確認(rèn)合格后，可以進(jìn)行批量生產(chǎn)。，生產(chǎn)車間須如實(shí)填寫異常原因并重新制作首件進(jìn)行確認(rèn)，直到產(chǎn)品首件確認(rèn)合格為至。內(nèi)容：，在批量生產(chǎn)前先試做13個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行首件確認(rèn)，并填寫《首件檢驗(yàn)記錄》。職責(zé)：、確認(rèn)樣、技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件,并編制過程檢驗(yàn)規(guī)程；負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程要求，組織實(shí)施首件檢驗(yàn)、制程巡檢和專職全檢工作。5 相關(guān)記錄 成品檢驗(yàn)記錄 出境竹木草制品廠檢記錄單第十六節(jié) 過程檢驗(yàn)規(guī)程 目的：對(duì)生產(chǎn)過程中工序產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)內(nèi)容、要求、方法及結(jié)果判定準(zhǔn)則進(jìn)行規(guī)定，確保過程檢驗(yàn)工作質(zhì)量。產(chǎn)品及內(nèi)包裝表面應(yīng)清潔，不得有污跡、灰塵。感官檢驗(yàn)輕微包裝/表面清潔度包裝方式與訂單要求一致，標(biāo)簽、嘜頭正確。 感官檢驗(yàn)輕微表面涂層產(chǎn)品表面涂層均勻、牢固，不得有堆漆、流掛、皺紋、剝落、露底、泛白及明顯流痕，與圖紙及樣品無明顯色差。鋼卷尺/卡尺嚴(yán)重C類布類零件色澤與樣品一致感官檢驗(yàn)輕微塑料零件塑料零件不得有氣孔、裂痕，不得有明顯縮痕、斑紋、劃痕及溢邊。感官檢驗(yàn)/卡尺嚴(yán)重尺 寸產(chǎn)品及配件的尺寸應(yīng)與樣板、圖紙以及生產(chǎn)訂單相符，長(zhǎng)度公差為177。木材測(cè)濕儀嚴(yán)重B類裝 配產(chǎn)品造型正確，符合圖紙及樣品要求，裝配平整、牢固，平面錯(cuò)位≤，不得有明顯溢膠、斷裂之現(xiàn)象。檢驗(yàn)類別檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì) 量 要 求檢驗(yàn)方法判定級(jí)別A類材質(zhì)（竹絲）材質(zhì)光滑、色澤正常、均勻，無裂紋，無病竹、蛀蟲、損傷、土壤、霉變等現(xiàn)象。檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)不合格之成品進(jìn)行不合格標(biāo)識(shí),并要求隔離分開。 成品檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)過程的各數(shù)據(jù)填寫《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，并交于質(zhì)檢主管簽核后分發(fā)一份給倉(cāng)庫(kù)，以作為合格出貨之依據(jù)。④如客戶有要求其它特殊檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行要求的特殊測(cè)試，以保證達(dá)到客戶要求。②對(duì)成品的各項(xiàng)尺寸、規(guī)格、功能進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)量、如需實(shí)配一定要進(jìn)行實(shí)配測(cè)試（可參照生產(chǎn)確認(rèn)樣，成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行）。成品檢驗(yàn)人員接到通知后，應(yīng)及時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。職責(zé)：、客戶確認(rèn)樣、標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件,并編制成品檢驗(yàn)規(guī)程；負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程要求，實(shí)行最終產(chǎn)品檢驗(yàn)。第十五節(jié) 成品檢驗(yàn)規(guī)程目的：對(duì)最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)內(nèi)容、要求、方法及結(jié)果判定準(zhǔn)則進(jìn)行規(guī)定，確保成品檢驗(yàn)工作質(zhì)量。檢撿標(biāo)準(zhǔn)按客戶要求及本公司《質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行撿驗(yàn)和驗(yàn)證。,由檢驗(yàn)員做好不合格標(biāo)識(shí)，提出評(píng)審意見,并及時(shí)通知供銷科,由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商退貨和調(diào)換。,進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)填寫相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告單,一式三份,一份檢驗(yàn)留存,一份報(bào)供銷科作為供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)依據(jù),一份交倉(cāng)庫(kù)作為入庫(kù)依據(jù)。內(nèi)容：,先由倉(cāng)保員核對(duì)送貨單, 倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)無誤后以《送檢單》形式通知進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。職責(zé)：、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法