【正文】 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務流程 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期退發(fā)票方式銷售退貨開始分公司退貨申請物流部委托代銷退回單財務部銷售發(fā)票分公司退回發(fā)票財務部13462 物流部 倉管員驗收入庫紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票財務部委托代銷結算財務部銷售出庫單55財務部錄入紅字發(fā)票物流部錄入委托代銷退回單42 / 97 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 售后倉根據(jù)退貨申請退貨驗收入庫 物流部 倉管員 ② 財務人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍字發(fā)票 財務部 ③ 物流部確認退貨入庫后在銷售管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 ④ 財務人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進行委托代銷結算 財務部 ⑤ 委托代銷結算后系統(tǒng)自動生成相應銷售出庫單與銷售發(fā)票，財務人員 財務部結 束財務部憑證處理財務部核 銷743 / 97 可以通過修改發(fā)票進行結算價格的調(diào)整 ⑥ 財務人員將發(fā)票與銷售出庫單進行核銷 財務部 ⑦ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務部 說明：退回發(fā)票與退回實物數(shù)相符不增開發(fā)票 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務流程 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期退發(fā)票方式銷售退貨開始分公司退貨申請物流部委托代銷退回單財務部銷售發(fā)票分公司退回發(fā)票 1235物流部 倉管員驗收入庫財務部委托代銷結算財務部銷售出庫單44物流部錄入委托代銷退回單44 / 97 折讓證明方式售退回業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 結 束財務部憑證處理財務部核 銷645 / 97 ① 售后倉根據(jù)退貨申請退貨驗收入庫 物流部 倉管員② 物流部確認退貨入庫后在銷售管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 ③ 財務人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進行委托代銷結算 財務部 ④ 委托代銷結算后系統(tǒng)自動生成相應銷售出庫單與銷售發(fā)票，財務人員 財務部 可以通過修改發(fā)票進行結算價格的調(diào)整 ⑤ 財務人員將發(fā)票與銷售出庫單進行核銷 財務部 ⑥ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務部 倉存業(yè)務倉存業(yè)務 庫存調(diào)撥業(yè)務流程庫存調(diào)撥業(yè)務流程46 / 97 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：庫存調(diào)撥業(yè)務 功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期庫存調(diào)撥業(yè)務流程營銷總部內(nèi)部倉庫調(diào)撥（）營銷分公司間調(diào)撥()調(diào)出方退貨業(yè)務處理（ ）調(diào)入方銷售業(yè)務處理()47 / 97 營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務流程 營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務 功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期內(nèi)部調(diào)撥開始結 束調(diào)撥單調(diào)出倉庫出庫物流部 物流部 調(diào)入倉庫入庫物流部 12調(diào)撥申請物流部錄入調(diào)撥單物流部 48 / 97 營銷總部內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務編制：陳尚全 日期。 退發(fā)票采購退貨業(yè)務 退發(fā)票采購退貨業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：退發(fā)票采購退貨業(yè)務 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期退發(fā)票采購退貨開始結 束分公司退貨申請物流部 采購退貨單財務部采購發(fā)票財務部憑證處理財務部核 銷物流部 1進倉單（紅字）3 245根據(jù)退貨申請，開進倉單（紅字）物流部確認倉庫發(fā)貨后，錄入采購退貨單物流部確認倉庫發(fā)貨后，錄入采購發(fā)票物流部19 / 97 退發(fā)票采購退貨業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：退發(fā)票采購退貨業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據(jù)審核后退貨申請，開手工進倉單（紅字） 物流部 倉管員 ② 物流部確認倉庫發(fā)貨后，在采購管理中錄入采購退貨單 物流部 ③ 財務人員收到發(fā)票后，在采購管理系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務部 ④ 財務人員在采購管理中將采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務部20 / 97 ⑤ 財務人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務部 說明：根據(jù)財務制度營銷總部在退貨時收到發(fā)票后應先開紅字發(fā)票沖回原藍字發(fā)票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。1 / 97科龍營銷科龍營銷科龍營銷 K/3 系統(tǒng)項目系統(tǒng)項目系統(tǒng)項目業(yè)務流程說明書業(yè)務流程說明書業(yè)務流程說明書 (營銷總部)（）2 / 97目 錄1 科龍營銷總部業(yè)務流程圖 ..............................................................................................................................5 采購業(yè)務流程 ..........................................................................................................................................6 采購入庫業(yè)務 ..................................................................................................................................6 本地入總部倉采購入庫 ..............................................................................................................................7 本地入總部倉采購業(yè)務流程圖.............................................................................................................7 本地入總部倉采購業(yè)務流程描述.........................................................................................................8 外地入總部倉采購入庫流程 ......................................................................................................................9 外地入總部倉采購業(yè)務流程圖.............................................................................................................9 外地入總部倉采購業(yè)務流程圖描述...................................................................................................12 本地入總部倉采購入庫 ............................................................................................................................13 本地入總部倉采購業(yè)務流程圖...........................................................................................................13 本地入總部倉采購業(yè)務流程圖描述...................................................................................................14 采購退貨業(yè)務 ................................................................................................................................15 當月退貨處理業(yè)務 ....................................................................................................................................16 當月退貨業(yè)務流程圖...........................................................................................................................16 當月退貨業(yè)務流程描述.......................................................................................................................17 退發(fā)票采購退貨業(yè)務 ................................................................................................................................18 退發(fā)票采購退貨業(yè)務流程圖.............