【正文】 38版號：A/0質(zhì) 量 記 錄 表 格 清 單編號：頁碼：1/2安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)施日期：序 號表格編號表 格 名 稱保存期（年）1B01文件發(fā)放/收回登記表長期2B02文件借閱登記表長期3B03外來文件登記表長期4B04文件更改通知單35B05文件歸檔記錄36B06文件銷毀申請37B07培訓(xùn)計(jì)劃38B08培訓(xùn)申請表39B09培訓(xùn)及考核記錄310B10獎(jiǎng)懲記錄表311B11合同臺賬312B12采購合同313B13采購計(jì)劃表314B14供應(yīng)商調(diào)查評審表215B15合格供應(yīng)商名錄316B。6工作要求，要有利于生產(chǎn)，有利于文明環(huán)境，有利于清理回收。、綜合部每天負(fù)責(zé)對各自產(chǎn)生的生活垃圾分類放置。5工作程序，存放在指定區(qū)域，并做好標(biāo)識，每天由清潔工送至生產(chǎn)區(qū)以外指定的廢品區(qū)內(nèi)集中處理。：廢抹布、廢手套等。4定義：生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的垃圾。2適用范圍本規(guī)定適用于廢棄物（即生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程中產(chǎn)生的垃及日常生活垃圾）分類回收管理工作?！稄U棄物處理管理規(guī)定》對廢棄物進(jìn)行集中分類、回收、利用和處理。維修工必須在本崗位操作工的陪同下進(jìn)入本崗位維修操作。4．10防止觸電事故，不是電工不準(zhǔn)檢修、安裝照明和電器設(shè)備。，標(biāo)識清晰，堆碼高度不得超過7米。認(rèn)真做好使用設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保持設(shè)備的完好率。對違章指揮人員有權(quán)拒絕；對違章作業(yè)人員有權(quán)阻攔?！豆に囈?guī)程》，從嚴(yán)控制工藝指標(biāo)，確保安全生產(chǎn)。，嚴(yán)格遵守《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》和行業(yè)規(guī)定。4工作程序、下班，不遲到，不早退。3職責(zé)3．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)文明生產(chǎn)過程行為控制實(shí)施。36版號：A/0環(huán)境保護(hù)、文明生產(chǎn)管理規(guī)定編號：頁碼：1/1安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)施日期：1目的建立操作者規(guī)范，愛護(hù)環(huán)境。裝車高度應(yīng)符合道路運(yùn)輸管理規(guī)定。c)成品應(yīng)采用交叉堆放整齊，堆碼高度不得超過7米。a)成品儲存?zhèn)}庫應(yīng)保持干燥、清潔、通風(fēng)。a)成品在搬運(yùn)過程中應(yīng)避免與尖銳物體碰撞，同時(shí)搬運(yùn)時(shí)要輕裝、輕卸，嚴(yán)禁拋甩。、技術(shù)部、質(zhì)檢部配合實(shí)施。2適用范圍本規(guī)定適用于成品搬運(yùn)、貯存和運(yùn)輸?shù)目刂?。e)有權(quán)拒絕接受違章指揮，并上報(bào)上級單位或領(lǐng)導(dǎo)人忽視安全、健康的錯(cuò)誤決定和行為，提出批評和控告。c)學(xué)習(xí)安全知識，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平，積極參加技術(shù)革新，提合理化建議，改善作業(yè)環(huán)境和勞動條件。a)遵守勞動紀(jì)律，執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，聽從領(lǐng)導(dǎo)的指揮，遵照規(guī)章作業(yè)，并隨時(shí)制止他人違章作業(yè)。e)發(fā)生工傷、安全事故時(shí)，要立即組織搶救，保護(hù)現(xiàn)場，及時(shí)上報(bào)并組織或參加事故分析。d)堅(jiān)持交接班制度及工間安全檢查制度，組織工人維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備，清理工作場所，保持工作場所整潔、衛(wèi)生。b)做好對新工人、換崗人員的崗位安全教育，指導(dǎo)和督促崗位工人嚴(yán)格履行設(shè)備操作規(guī)程。e)定期向員工宣傳安全知識，組織安全活動日。c)經(jīng)常向職工進(jìn)行勞動紀(jì)律教育、規(guī)章制度和安全知識、操作技術(shù)教育，負(fù)責(zé)對新工人進(jìn)行部的安全教育。每個(gè)月至少召開一次安全例會，檢查、分析安全工作，研究解決存在的問題。c)保證安全設(shè)備、設(shè)施及器材的經(jīng)費(fèi)支出，并監(jiān)督其合理使用。、財(cái)務(wù)部的安全職責(zé)a)按照生產(chǎn)技術(shù)要求和物資供應(yīng)計(jì)劃，按時(shí)按質(zhì)量供應(yīng)安全措施工程所需要的設(shè)備和材料。b)在編制設(shè)計(jì)、施工、工藝方面的技術(shù)文件，采用新工藝、新技術(shù)、改變工藝方法、設(shè)備和操作規(guī)程時(shí)，必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，如達(dá)不到相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，必須采取技術(shù)加以解決，否則不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)階段。h)定期組織、宣傳安全工作的重要性，讓全體員工懂得并意識安全工作的重要性。f)負(fù)責(zé)正常生產(chǎn)過程的設(shè)備安全的監(jiān)督、檢查工作。d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安全操作規(guī)程的編制。b)組織執(zhí)行工藝操作規(guī)程和安全規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，貫徹安全措施，合理地組織生產(chǎn)過程，建立安全文明生產(chǎn)秩序。j)在發(fā)生火災(zāi)事故時(shí)，負(fù)責(zé)組織火災(zāi)的撲救工作，負(fù)責(zé)協(xié)助火災(zāi)事故的調(diào)查、處理工作。g)編制或修改企業(yè)的防火制度并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。f)負(fù)責(zé)進(jìn)行防火、安全、衛(wèi)生的宣傳教育工作，負(fù)責(zé)專業(yè)和義務(wù)消防人員的定期培訓(xùn)和管理工作。d)外單位人員必須在經(jīng)過批準(zhǔn)后方可在有關(guān)人員的帶領(lǐng)下進(jìn)入廠區(qū)。33版號：A/0安 全 生 產(chǎn) 管 理 制 度編號：頁碼：2/3安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)施日期：b)所有進(jìn)入公司區(qū)的車輛、人員必須接受安全、衛(wèi)生檢查。，必須先切斷電源，并掛牌明示。，不得隨意啟動非本人操作的設(shè)備，不得高聲怪叫和亂敲、亂丟雜物等，維護(hù)正常生產(chǎn)秩序。《安全生產(chǎn)管理制度》。4．。，安全措施不落實(shí)不得開始檢修。、用具和衣物。、干私活、離崗和做與生產(chǎn)無關(guān)的事。3職責(zé)。32版號：A/0安 全 生 產(chǎn) 管 理 制 度編號：頁碼：1/3安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)施日期：1目的建立并執(zhí)行安全生產(chǎn)管理程序化，規(guī)定安全生產(chǎn)管理者的任務(wù)和責(zé)任，以及與安全有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限、和相互關(guān)系，以確保企業(yè)安全生產(chǎn)。c)退貨或拒收進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)判為不合格品的，倉庫有權(quán)拒收。返工后產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)；b)評審讓步接受的產(chǎn)品（1）由責(zé)任單位填寫《讓步接收申請單》，報(bào)質(zhì)檢部審批，并按規(guī)定標(biāo)識和記錄。應(yīng)根據(jù)不合格的事實(shí)，評審責(zé)任部門原因分析是否準(zhǔn)確全面；糾正和預(yù)防措施是否有效可行。3．2相關(guān)部門配合實(shí)施。2適用范圍本管理規(guī)定適用于原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)及生產(chǎn)加工過程不合格品的處理。對檢驗(yàn)合格的成品，供銷部與生產(chǎn)部辦理入庫交接手續(xù)；對出現(xiàn)批量不合格的成品，質(zhì)檢部會同技術(shù)部、生產(chǎn)部對存在的問題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)方案，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的實(shí)施。對檢驗(yàn)不合格的半成品及時(shí)做好返工處理，返工檢驗(yàn)合格后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。，必須按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和《檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn)，按檢驗(yàn)項(xiàng)目填寫檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)，并作好狀態(tài)標(biāo)識。2適用范圍本規(guī)定適用于工序質(zhì)量檢驗(yàn)及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。，通道不暢，物資狀態(tài)標(biāo)識不清，考核責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)100元。，考核責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)100元，操作者50元。、更改或文件更改后未及時(shí)更新，不能保證文件統(tǒng)一、正確、完整、有效的，考核責(zé)任人50元。，以便于總結(jié)工藝操作規(guī)程執(zhí)行過程中存在的主要問題。4工藝管理考核辦法（每季度一次）進(jìn)行現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查，糾正違規(guī)操作，消除事故隱患。3職責(zé)3．1綜合部負(fù)責(zé)現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查實(shí)施。29版號：A/0工藝管理制度考核辦法編號：頁碼：1/1安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)施日期：1目的加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)的工藝管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保安全生產(chǎn)。所有操作人員必須是經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。、造粒、烘干等關(guān)鍵工序進(jìn)行監(jiān)控。、更改，保證文件的統(tǒng)一、正確、完整、有效。對違反操作規(guī)程的行為提出整改措施，監(jiān)督整改實(shí)施過程。以便存檔備案；b)電工、化驗(yàn)員等必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)嚴(yán)格考核，合格后發(fā)給操作證，憑操作證上崗；c)生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好頂置管理和文明生產(chǎn)。a)操作工人應(yīng)認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格按照工藝流程的要求進(jìn)行加工。，是建立企業(yè)正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。c)指導(dǎo)和監(jiān)督工藝規(guī)程的正確實(shí)施。a)科學(xué)的分析產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝流程，合理的規(guī)定投產(chǎn)批次和批量。a)生產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理應(yīng)積極采用現(xiàn)代化的組織、管理方法，強(qiáng)化質(zhì)量意識。c)修改時(shí)必須在更改欄內(nèi)填寫本次更改用的標(biāo)記、更改處數(shù)、更改通知單的編號、日期和修改人簽字。a)修改時(shí)不得涂改，應(yīng)將更改部分用細(xì)實(shí)線劃去，使劃去部分仍能看清，然后在附近填寫更改后的內(nèi)容。b)在修改某一工藝文件時(shí)，與其相關(guān)的文件必須同時(shí)修改，以保證修改后的文件正確、統(tǒng)一。4管理制度4．1技術(shù)部負(fù)責(zé)采用先進(jìn)、合理的工藝路線，編制《工藝規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《檢驗(yàn)規(guī)程》等工藝文件，指導(dǎo)和監(jiān)督工藝文件的正確實(shí)施。2適用范圍本規(guī)定適用于生產(chǎn)過程的工藝控制。，在日常供銷活動時(shí)，及時(shí)收集、匯總顧客意見、時(shí)常信息、服務(wù)記錄、糾正措施、處理結(jié)果等原始記錄，為改進(jìn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量提供質(zhì)量依據(jù)。一周內(nèi)給顧客投訴予以回復(fù)，并對責(zé)任單位和責(zé)任人給以相應(yīng)的處罰。利用產(chǎn)品訂貨會推廣產(chǎn)品，以及服務(wù)的各項(xiàng)承諾。，按期交貨，根據(jù)顧客需求提供系列服務(wù)。、技術(shù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門配合實(shí)施。2適用范圍本規(guī)定適用于產(chǎn)品售前和售后的各項(xiàng)服務(wù)。質(zhì)檢部、生產(chǎn)部對供貨原材料的質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)評價(jià)。，符合產(chǎn)品質(zhì)量要求，又經(jīng)批量試用也能符合產(chǎn)品質(zhì)量要求，可評價(jià)為合格供方。（一年內(nèi)）檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的產(chǎn)品合格檢驗(yàn)報(bào)告。，在同等條件下，應(yīng)優(yōu)先選擇通過ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)。、生產(chǎn)部配合實(shí)施。2適用范圍本規(guī)定適用于原材料、輔助材料的采購過程控制。《肥料標(biāo)識內(nèi)容及要求》和產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識。《檢驗(yàn)規(guī)程》的檢驗(yàn)項(xiàng)目逐項(xiàng)進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。4成品質(zhì)量管理4．1設(shè)立12名專職質(zhì)檢員，經(jīng)培訓(xùn)后，應(yīng)掌握企業(yè)各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)方法及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3職責(zé)。版號：A/0成 品 管 理 制 度編號：頁碼：1/1安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)施日期：1目的建立完善的物資質(zhì)量管理體系，保證生產(chǎn)物流正常有序進(jìn)行。，方可將原材料進(jìn)行入庫驗(yàn)收，并注明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、產(chǎn)品等級，并有權(quán)拒收不合格產(chǎn)品。4質(zhì)量管理《合格供方名錄》中的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購原材料。3職責(zé)。5相關(guān)文件《供方評價(jià)準(zhǔn)則》6質(zhì)量記錄《采購計(jì)劃》、《采購清單》、《采購合同》、《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》24版號：A/0原材料驗(yàn)收管理規(guī)定編號：頁碼：1/1安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)施日期：1目的加強(qiáng)原材料驗(yàn)收管理工作，確保進(jìn)廠原材料產(chǎn)品質(zhì)量符合公司生產(chǎn)要求。、輔助材料的質(zhì)量評價(jià)，確認(rèn)能否成為合格供方。、輔助材料的技術(shù)要求和技術(shù)協(xié)議及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對原材料、輔助材料進(jìn)行入庫檢驗(yàn)。《供方評價(jià)準(zhǔn)則》對新開辟的原材料、輔助材料供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)符合企業(yè)要求后確認(rèn)為合格供方，納入《合格供方名錄》中。，負(fù)責(zé)原材料、輔助材料的采購質(zhì)量的驗(yàn)收。2適用范圍本規(guī)定適用于原材料、輔助材料的采購質(zhì)量的控制?！稒z驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行質(zhì)量控制。并將檢定結(jié)果記錄在《計(jì)量器具控制臺帳》上。、真實(shí)和有效的，并填寫相關(guān)檢驗(yàn)記錄，按質(zhì)量記錄保存期限進(jìn)行歸檔封存，以便對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行追溯。，質(zhì)檢部必須編制校準(zhǔn)規(guī)程，制定校準(zhǔn)計(jì)劃，并按校準(zhǔn)要求進(jìn)行定期校準(zhǔn)并記錄。4工作程序、測量、計(jì)量設(shè)備，必須按《計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃》送到具有檢定資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢定和校準(zhǔn)認(rèn)可。3職責(zé)。22版號：A/0實(shí)現(xiàn)量值溯源和校準(zhǔn)管理規(guī)定編號：頁碼：1/1安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)施日期：1目的對檢驗(yàn)、測量設(shè)備的使用加以控制，以保證檢驗(yàn)和測試結(jié)果的正確性和可追溯性。21版號：A/0標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定編號：頁碼：2/2安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)施日期：a、格式：X XX XX XX X 次序（……） 日 月 年 特征代碼 b、特征代號標(biāo)識項(xiàng) 目原 材 料半 成 品成 品特征代碼YBC、相關(guān)法律、法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素追溯性需求，制定《可追溯性產(chǎn)品卡》，明確追溯的具體內(nèi)容、追溯途徑及其特殊事項(xiàng)。，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控。，由質(zhì)檢員加貼“檢驗(yàn)合格證”后，方可辦理入庫手續(xù)。，需放置于待檢區(qū)，或放置待檢牌；對于合格品，需放置于合格區(qū)，或由質(zhì)檢員加上“檢驗(yàn)合格”標(biāo)簽或印章；對于不合格品，需放置于不合格區(qū)，或由質(zhì)檢員加上“檢驗(yàn)不合格”標(biāo)簽和印章?！爱a(chǎn)品”標(biāo)簽，標(biāo)識其廠家、等級、生產(chǎn)日期等檢驗(yàn)狀態(tài)。，由質(zhì)檢員加上“檢驗(yàn)不合格”標(biāo)簽和印章后放置在不合格品區(qū)。4工作程序，倉庫保管員負(fù)責(zé)將其放置于待檢區(qū)，對于原材料本身未做產(chǎn)品標(biāo)識或標(biāo)識不清的，需掛上“物料標(biāo)識卡”，或貼上“物料標(biāo)簽”，注明原材料廠家、產(chǎn)品名稱、批號、等級、數(shù)量、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對其進(jìn)行追溯。2適用范圍適用于原材料、半成品和成品的產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。部門標(biāo)識以部門名稱的第一個(gè)大寫拼音字母標(biāo)識。，其它部門應(yīng)積極配合。對文件的更改必須