20xx年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃書范文(參考版)
2025-02-25 07:02本頁面
【正文】 電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部各類生源的收費(fèi)依據(jù)。班費(fèi)、實(shí)習(xí)費(fèi)的使用情況等資料?！ ∠掳肽陮﹄姶蠊ぷ鞑?、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團(tuán)(育苑公司)等部門進(jìn)行審計(jì)?！ 徲?jì)的范圍是：教學(xué)系及相關(guān)單位xx年以來的財(cái)務(wù)收支情況，其中教學(xué)系學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金等項(xiàng)抽查一個(gè)年級。 三、審計(jì)的方法及范圍 審計(jì)的方法是：首先各單位自查，并形成自查報(bào)告。 根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對學(xué)院招待費(fèi)使用情況進(jìn)行內(nèi)審?！ 「鶕?jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對成人教育部的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等收繳情況進(jìn)行內(nèi)審?！ 「鶕?jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對電大工作部的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等收繳情況進(jìn)行內(nèi)審。對被審單位的財(cái)務(wù)收支行為做出客觀評價(jià)，并針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出審計(jì)意見和建議，幫助和督促被審計(jì)單位及時(shí)整改。現(xiàn)制定我院年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。組織審計(jì)人員到內(nèi)控審計(jì)做得比較好的省內(nèi)外高職院校學(xué)習(xí)考察，吸收借鑒他們好的經(jīng)驗(yàn)，彌補(bǔ)自己工作中存在的不足，提高審計(jì)規(guī)范化水平?！ ∥迨羌訌?qiáng)與外界的交流?！ ∷氖莿?chuàng)新審計(jì)觀念?！ ∪歉愫酶黜?xiàng)制度的制定與落實(shí)。合理調(diào)配審計(jì)人員，優(yōu)化人員分工。我們進(jìn)一步抓好基建修繕建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，規(guī)范工作規(guī)程，提高工作效率，維護(hù)國家和學(xué)院權(quán)益?！ ∫皇沁M(jìn)一步抓好基建修繕建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。 對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí)，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的?！ 、酃こ添?xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì) 近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì)，因此，主要是對工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)?！ 、平Y(jié)合經(jīng)營開展經(jīng)營專項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行 ?、偈杖牒贤瑢?
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