20xx年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃書(shū)范文(參考版)
2025-03-15 06:49本頁(yè)面
【正文】 。 電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部各類生源的收費(fèi)依據(jù) 。班費(fèi)、實(shí)習(xí)費(fèi)的使用情況等資料。 下半年對(duì)電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團(tuán) (育苑公司 )等部門(mén)進(jìn)行審計(jì)。 審計(jì)的范圍是：教學(xué)系及相關(guān)單位 xx 年以來(lái)的財(cái)務(wù)收支情況，其中教學(xué)系學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金等項(xiàng)抽查一個(gè)年級(jí)。 三、審計(jì)的方法及范圍 審計(jì)的方法是：首先各單位自查，并形成自查報(bào)告 。 根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對(duì)學(xué)院招待費(fèi)使用情況進(jìn)行內(nèi)審 。 根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對(duì)成人教育部的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等收繳情況進(jìn)行內(nèi)審 。 根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對(duì)電大工作部的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等收繳情況進(jìn)行內(nèi)審 。對(duì)被審單位的財(cái)務(wù)收支行為做出客觀評(píng)價(jià)，并針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出審計(jì)意見(jiàn)和建議，幫助和督促被審計(jì)單位及時(shí)整改?，F(xiàn)制定我院年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。組織審計(jì)人員到內(nèi)控審計(jì)做得比較好的省內(nèi)外高職院校學(xué)習(xí)考察，吸收借鑒他們好的經(jīng)驗(yàn)，彌補(bǔ)自己工作中存在的不足，提高審計(jì)規(guī)范化水平。 五是加強(qiáng)與外界的交流。 四是創(chuàng)新審計(jì)觀念。 三是搞好各項(xiàng)制度的制定與落實(shí)。合理調(diào)配審計(jì)人員，優(yōu)化人員分工 。我們進(jìn)一步抓好基建修繕建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，規(guī)范工作規(guī)程，提高工作效率，維護(hù)國(guó)家和學(xué)院權(quán)益。 一是進(jìn)一步抓好基建修繕建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。 對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)，使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。 ③工 程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì) 近年來(lái)集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì)，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。 ⑵結(jié)合經(jīng) 營(yíng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行 ①收入合同審計(jì)
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