【正文】 □（復(fù)評估時(shí)填寫）機(jī)構(gòu)申請的清洗的領(lǐng)域?yàn)椋? ；申請的能力范圍為 ；專用清洗設(shè)備 臺（套），確認(rèn)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 名。 2020年 2月 20 日發(fā)布 第 33 頁 共 36 頁 2020 年 2 月 20 日實(shí)施 一、清洗機(jī)構(gòu)概況 名 稱： 地 址 ： 電話： 傳真： 郵政編碼： 網(wǎng)址： 電子信箱： 負(fù)責(zé)人： 職務(wù)： 電話： 聯(lián)系人： 職務(wù)： 電話： 機(jī)構(gòu)所在具有法人資格的機(jī)構(gòu)名稱（若機(jī)構(gòu)是法人單位此項(xiàng)不填）： 法定代表人： 職務(wù)： 電話： 二、清洗機(jī)構(gòu)基本信息 申請專業(yè)清洗機(jī)構(gòu)類別：甲級專業(yè)清洗機(jī)構(gòu) 申請的能力范圍： √ 清洗能力 機(jī)構(gòu)設(shè)施特點(diǎn)： □固定 √ 離開固定設(shè)施的現(xiàn)場 □臨時(shí) √ 可移動 機(jī)構(gòu)人員及設(shè)施： 該機(jī)構(gòu)始建于 年，現(xiàn)有公共場所集中空調(diào)系統(tǒng)專業(yè)清洗工作人員 名，其中管理人員 名，技術(shù)人員 名，相關(guān)主要專用清洗設(shè)備 臺（套）。 3．評估組人員對評估過程中獲得的有關(guān)被評估方的所有信息負(fù)有保密責(zé)任，未經(jīng)被評估方同意不得向第三方泄露（有關(guān)法律要求除外）。 評估組組長： 評估組副組長： 評估組成員： 2020年 2月 20 日發(fā)布 第 31 頁 共 36 頁 2020 年 2 月 20 日實(shí)施 附錄 4 評 估 報(bào) 告 任 務(wù) 編 號： 機(jī) 構(gòu) 名 稱： 評估日期 ： 深圳市 疾病預(yù)防控制中心 2020年 2月 20 日發(fā)布 第 32 頁 共 36 頁 2020 年 2 月 20 日實(shí)施 說 明 1．本評估報(bào)告用于記錄深圳疾病預(yù)防控制中心委派的評估活動，對現(xiàn)場評估結(jié)果給出評價(jià)，為深圳疾病預(yù)防控制中心的評定活動提供可靠依據(jù)，其結(jié)論在批準(zhǔn)前作為參考。 √ 未編制形成文件的程序 4 記錄控制 （ 1）應(yīng)建立并保存記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)； （ 2）記錄應(yīng)具有足夠程度的信息量、保持清晰、易于識別和檢索； （ 3）應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。 √ 2020年 2月 20 日發(fā)布 第 30 頁 共 36 頁 2020 年 2 月 20 日實(shí)施 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)專業(yè)清洗機(jī)構(gòu)技術(shù)評估現(xiàn)場審核表 序號 評 估 內(nèi) 容 評 估 意 見 符合 基 本 符 合 不符 合 缺此項(xiàng) 不 適 用 不符合 項(xiàng)及說明 3 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。 √ 未編制形成文件的預(yù)防措施程序 2020年 2月 20 日發(fā)布 第 29 頁 共 36 頁 2020 年 2 月 20 日實(shí)施 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)專業(yè)清洗機(jī)構(gòu)技術(shù)評估現(xiàn)場審核表 序號 評 估 內(nèi) 容 評 估 意 見 符合 基 本 符 合 不符 合 缺此項(xiàng) 不 適 用 不符合項(xiàng)及說明 六 文件要求 1 質(zhì)量管理體系文件是 機(jī)構(gòu)為確保有效的策劃、運(yùn)作和控制其 清洗、消毒服 務(wù)所涉及的所有過程所需要的文件， 應(yīng)包括： （ 1）形成文件的質(zhì)量方針和量化的質(zhì)量目標(biāo)； （ 2）質(zhì)量手冊； （ 3）本要求規(guī)定形成文件的程序，如文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核程序、管理評審程序、不合格工作控制程序、糾正和預(yù)防措施程序等； （ 4）機(jī)構(gòu)為確保其清洗 、消毒 服務(wù)過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等； （ 5）本要求所規(guī)定的記錄。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 （ 2）糾正措施應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a. 評審不合格服務(wù)（包括抱怨）； b. 確定不合格服務(wù)的原因； c. 評價(jià)不合格服務(wù)不再發(fā)生的措施的需求； d. 確定和實(shí)施所需的措施； e. 記錄所采取措施的結(jié)果； f. 評審所采取的糾正措施。 √ 2020年 2月 20 日發(fā)布 第 28 頁 共 36 頁 2020 年 2 月 20 日實(shí)施 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)專業(yè)清洗機(jī)構(gòu)技術(shù)評估現(xiàn)場審核表 序號 評 估 內(nèi) 容 評 估 意 見 符合 基 本 符 合 不符 合 缺此項(xiàng) 不 適 用 不符合項(xiàng)及說明 糾正措施 （ 1）機(jī)構(gòu)應(yīng)采取措施，以消除不合格服務(wù)的原因，防止不合格的再發(fā)生。 √ 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息： （ 1）客戶滿意程度； （ 2）與 《清洗規(guī)范》 、本細(xì)則附錄 B 要求的符合性； （ 3）清洗、消毒服務(wù)的特性與趨勢； （ 4）資源的適宜性。 √ 2020年 2月 20 日發(fā)布 第 27 頁 共 36 頁 2020 年 2 月 20 日實(shí)施 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)專業(yè)清洗機(jī)構(gòu)技術(shù)評估現(xiàn)場審核表 序號 評 估 內(nèi) 容 評 估 意 見 符合 基 本 符 合 不符 合 缺此項(xiàng) 不 適 用 不符合項(xiàng)及說明 4 數(shù)據(jù)分析 機(jī)構(gòu)應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 √ 服務(wù)的監(jiān)視與測量 機(jī)構(gòu)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒▽Ψ?wù)進(jìn)行監(jiān)視和測量，驗(yàn)證清洗、消毒服務(wù)滿足客戶、《清洗規(guī)范》和本細(xì)則附錄 B 的要求，同時(shí)應(yīng)保持服 務(wù)符合客戶和《清洗規(guī)范》、本細(xì)則附錄 B要求的接收 /驗(yàn)收證據(jù)記錄，記錄應(yīng)有清洗、消毒項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的簽字。 √ 內(nèi)部審核 （ 1）機(jī)構(gòu)管理者應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔（每年至少 1 次） 進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合 《清洗規(guī)范》 及 本細(xì)則 的要求，并得到有效的實(shí)施與保持； （ 2） 機(jī)構(gòu)應(yīng)對審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法； （ 3）審 核應(yīng)由受過培訓(xùn)和有資格的人員承擔(dān)，審核人員應(yīng)與被審核工作無關(guān) ； （ 4）內(nèi)部審核的目的是發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的主要問題，提出糾正措施，并跟蹤審核糾正措施實(shí)施的有效性，形成內(nèi)審報(bào)告； （ 5）策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和記錄的職責(zé)和要求應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。 √ 機(jī)構(gòu)未制定清洗方案審核、批準(zhǔn)及變更的規(guī)則，不能確保在受控條件下提供清洗服務(wù) 2020年 2月 20 日發(fā)布 第 25 頁 共 36 頁 2020 年 2 月 20 日實(shí)施 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)專業(yè)清洗機(jī)構(gòu)技術(shù)評估現(xiàn)場審核表 序號 評 估 內(nèi) 容 評 估 意 見 符合 基 本 符 合 不符 合 缺此項(xiàng) 不 適 用 不符合項(xiàng)及說明 五 測量、分析和改進(jìn) 1 機(jī)構(gòu) 應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程： （ 1）證實(shí)清洗、消毒服務(wù)的符合性； （ 2）確保質(zhì)量管理體系的符合性； （ 3）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 清洗 、消毒 服務(wù)的提供、控制與記錄 2020年 2月 20 日發(fā)布 第 24 頁 共 36 頁 2020 年 2 月 20 日實(shí)施 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)專業(yè)清洗機(jī)構(gòu)技術(shù)評估現(xiàn)場審核表 序號 評 估 內(nèi) 容 評 估 意 見 符合 基 本 符 合 不符 合 缺此項(xiàng) 不 適 用 不符合項(xiàng)及說明 （ 1） 機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)情況、衛(wèi)生學(xué)評價(jià)報(bào)告、《清洗規(guī)范》的要求及客戶意見，查閱有關(guān)技術(shù)資料并對需要清洗、消毒的空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場勘察與檢查，制定清洗消毒項(xiàng)目具體實(shí)施計(jì)劃、確定合適的清洗消毒方法、清洗消毒工具和設(shè)備、清洗消毒實(shí)施的技術(shù)和管理人員、作業(yè)人員個(gè)人防護(hù)方式、工作場所有效隔離方式、清洗消毒需要耗材 、清洗 消毒處理方式、清洗消毒效果的驗(yàn)收方式與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、清洗消毒過程控制方式、清洗消毒標(biāo)識與記錄方式、清洗廢棄物處理方式以提供清洗、消毒服務(wù)； （ 2）機(jī)構(gòu)應(yīng)確保在 受控條件下提供清洗、消毒服務(wù)，確認(rèn)過程實(shí)現(xiàn)的結(jié)果與能力： a. 為清洗、消毒計(jì)劃與方案的審