【正文】 博深 BOShen 廣東博深質(zhì)量管理工程咨詢有限公司 檢查與糾正措施 內(nèi)部因素 外部因素 方 針 管理評(píng)審 管理評(píng)審 條文解析 最高管理者的職責(zé) 每年至少一次 要有評(píng)審前的信息資料 評(píng)審內(nèi)容 1） 評(píng)價(jià)體系的符合性 、 充分性 、 有效性 2） 內(nèi)審報(bào)告 3） 方針 、 目標(biāo) 、 計(jì)劃 （ 方案 ） 及實(shí)施情況 4） 事故調(diào)查 、 處理情況 5） 不符合 、 糾正預(yù)防措施落實(shí)情況 6） 相關(guān)方的投訴 、 建議及其要求 7） 實(shí)施管理體系的資源是否適宜 8） 體系要素及相應(yīng)文件是否要修訂 評(píng)審結(jié)果 、 結(jié)論或決定都應(yīng)予以落實(shí) 保存評(píng)審記錄 建立新目標(biāo) 、 制定新的管理方案 持續(xù)改進(jìn) 博深 BOShen 廣東博深質(zhì)量管理工程咨詢有限公司 思 考 博深 BOShen 廣東博深質(zhì)量管理工程咨詢有限公司 危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 文件控制 機(jī)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)意識(shí)與能力協(xié)商與交流 運(yùn)行控制 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng) 記錄與記錄管理 事故 、 事件 、不符合糾正與預(yù)防措施 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè) 管理評(píng)審 審 核 管理方案 目 標(biāo) 方針 法規(guī)與其他要求 從上圖可以看出 一 、 危險(xiǎn)源辨識(shí)是核心 二 、 體系是有實(shí)現(xiàn)法規(guī)要求的功能 ● 方針體現(xiàn)遵守法規(guī)的承諾 ● 危險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 ， 重要的依據(jù)之一是法規(guī) ● 要素中專門(mén)有法規(guī)要求條款 ● 目標(biāo)制定 ， 要考慮法規(guī)要求 ● 培訓(xùn) 、 協(xié)商與交流：文件管理要包括法規(guī)信息 ● 運(yùn)行控制 ， 應(yīng)包預(yù)案與響應(yīng)是實(shí)現(xiàn)法規(guī)的重要途徑 ● 檢查與糾正措施中要求定期評(píng)價(jià)法規(guī)的遵循情況 ● 管理評(píng)審中要考察法規(guī)的發(fā)展 、 改善體系 博深 BOShen 廣東博深質(zhì)量管理工程咨詢有限公司 三 、 目標(biāo)和管理方案下實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的重要途徑 博深 BOShen 廣東博深質(zhì)量管理工程咨詢有限公司 目標(biāo) 降低風(fēng)險(xiǎn) 管理方案 新的目標(biāo) 四 、 運(yùn)行控制是組織控制其風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵步驟 通過(guò)文件 ， 使各項(xiàng)活動(dòng)處于受控狀態(tài) 五 、 監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)體系運(yùn)行起到保障作用 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè) （ 一級(jí)監(jiān)控 ） 二級(jí)監(jiān)控：內(nèi)審 三級(jí)監(jiān)控：管理評(píng)審 博深 BOShen 廣東博深質(zhì)量管理工程咨詢有限公司 思 考 。 審查應(yīng)文件化 。 博深 BOShen 廣東博深質(zhì)量管理工程咨詢有限公司 條文解析 ● 有程序 ● 確定計(jì)劃 （ 年度 ） ● 確定頻次 ● 確定方法 （ 集中式 、 滾動(dòng)式 ） ● 制定具體計(jì)劃 ● 向最高管理者提交審核報(bào)告，以供管理評(píng)審 博深 BOShen 廣東博深質(zhì)量管理工程咨詢有限公司 思 考 組織的高層主管應(yīng)依其自行確定的時(shí)間間隔審查 OHSAS管理體系 ， 以保證持續(xù)適用性 、 貼切性和有效性 。 ● 審核方案 ， 包括時(shí)間安排 ， 應(yīng)以組織活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和以往的審核結(jié)果為依據(jù) ， 審核程序應(yīng)包括審核范圍 ， 頻率 ， 方法和權(quán)限 ， 以及執(zhí)行審核和結(jié)果報(bào)告的責(zé)任與要求 。 ● OHSAS記錄應(yīng)以適合于體系和組織的方式維持 ， 以展現(xiàn)其符合本標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要求 。OHSAS記錄保存與維持應(yīng)作到容易檢索 ， 保證其不受損壞 、 變質(zhì)或遺失 。 博深 BOShen 廣東博深質(zhì)量管理工程咨詢有限公司 條文解析 建立程序主要用來(lái)控制處理 ， 調(diào)查事故 、 事件不符合 ， 并采取措施減少不良影響 ， 采取糾正措施 ， 避免再發(fā)生 ， 程序中要對(duì)糾正措施進(jìn)行評(píng)價(jià) ， 以免帶來(lái)新的更大的風(fēng)險(xiǎn)作出規(guī)定 ， 即對(duì)新的糾正措施應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 對(duì)事故 、 事件 、 不符合應(yīng)做到 （ 三不放過(guò) ） 1） 查清不符合的原因 2） 采取糾正措施 3） 修改原有程序 4） 對(duì)不符合和糾正措施進(jìn)行記錄 博深 BOShen 廣東博深質(zhì)量管理工程咨詢有限公司 思 考 記錄與記錄管理 ● 組織應(yīng)建立和維持程序 ， 以鑒別 、 維持和處理 OHSAS記錄 ， 以及審核和評(píng)審的結(jié)果 。 ● 應(yīng)根據(jù)問(wèn)題的大小和存在的 OHSAS風(fēng)險(xiǎn) ， 采取糾正或預(yù)防措施 ，以消除實(shí)際和潛在不符合情形之原因 。 博深 BOShen 廣東博深質(zhì)量管理工程咨詢有限公司 b) 采取措施減輕事故 、 事件或不符合情形所造成的后果； c) 開(kāi)展和完成糾正與預(yù)防措施； d) 確定采取糾正與預(yù)防措施的有效性 。 ● 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)督需要監(jiān)督設(shè)備時(shí) ， 組織應(yīng)建立和維持校正和維修的程序 ， 校正和維修活動(dòng)與結(jié)果的記錄應(yīng)加以保存 。 可能時(shí) ， 組織還應(yīng)定期測(cè)試這種程序 。 對(duì)新增加的工作項(xiàng)目 ， 要針對(duì)其設(shè)計(jì)和人力配置 ， 建立并保持消除或降低風(fēng)險(xiǎn)的控制程序 運(yùn)行控制的內(nèi)容包括： ● 作業(yè)場(chǎng)所危險(xiǎn)辨識(shí) 、 評(píng)價(jià) ● 產(chǎn)品和工藝設(shè)計(jì)安全 ● 作業(yè)許可制度 （ 有限空間 、 火 、 挖掘等 ） 博深 BOShen 廣東博深質(zhì)量管理工程咨詢有限公司 思 考 ● 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) ● 安全設(shè)備與個(gè)人防護(hù)用品 ● 安全標(biāo)志 ● 物料搬運(yùn)與貯存 ● 運(yùn)輸安全 ● 采購(gòu)控制 ● 供應(yīng)商與承包商評(píng)估與控制等 博深 BOShen 廣東博深質(zhì)量管理工程咨詢有限公司 應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)變 ● 組織應(yīng)建立和維持計(jì)劃與程序 ， 以鑒別可能發(fā)生的意外事件和緊 急狀態(tài) ， 并作出應(yīng)變 ， 以及預(yù)防和減輕意外事件和緊急狀態(tài)可能 造成的疾病和受傷 。 博深 BOShen 廣東博深質(zhì)量管理工程咨詢有限公司 條文解析 對(duì)于那些可能引發(fā)重大事故的活動(dòng)應(yīng)制定相應(yīng)文件 ， 明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和要求 。 博深 BOShen 廣東博深質(zhì)量管理工程咨詢有限公司 條文解析 制定程序 ， 包括文件的批準(zhǔn)與發(fā)布 文件的使用與管理 文件的評(píng)審與修訂 失效文件的處理與保存 文件控制的范圍 體系文件 法規(guī)文件 、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 、 檢驗(yàn)規(guī)范 博深 BOShen 廣東博深質(zhì)量管理工程咨詢有限公司 作業(yè)控制 組織應(yīng)鑒別出哪些作業(yè)與活動(dòng)與已確認(rèn)的需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān) 。 博深 BOShen 廣東博深質(zhì)量管理工程咨