【正文】 A 。 A 繼續(xù) “ 是 ” 情況下的流程 是 否 狀況表是 否被批準 ? A 對狀況表 作修改 流程符號語言 44 ? 需要 按實際情況繪制流程 ? 需要 在整個組織內(nèi)思考流程 ? 需要 與流程牽涉的人員交流 ? 需要 在開始前確認流程的起點和結(jié)束 ? 需要 高層次的流程圖 ? 不能 按照你自己的想當然繪制流程 ? 不能 把流程圖局限在你自己的部門 ? 不能 在真空中工作 ? 不能 在沒有確認起點和結(jié)束點前試圖繪制流程 ? 不能 陷入太多的細節(jié) 流程繪制應注意的要點 45 流程名稱 ：貸款管理流程 流程編號 ： 一、目的 ：規(guī)范貸款管理 二、使用范圍 ：財務部、總經(jīng)理、董事長 三、流程說明 ： 四、相關表單 ： 利率、期限要求，貸款合同，三大報表，驗資報告，擔保合同核保書 五、相關制度 : (略 ) 流程說明草稿 問卷 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 總經(jīng)理 提出資金需求 2 財務部 根據(jù)總經(jīng)理的資金需求或預算管理流程，編制資金需求；聯(lián)系銀行，獲得利率、期限要求，根據(jù)銀行要求，提供相應資料 3 銀行 審查 4 財務部 尋求抵押、質(zhì)押、擔保方式，落實擔保單位，報總經(jīng)理審批（重大事項報董事長審批）。然后在合適的地方畫上對應的流程連接標識。連接標識的畫法：在標識內(nèi)以 A開始，然后寫上后續(xù)流程所在的頁碼。 八、相關制度文件： 銷售業(yè)務控制程序 九、流程控制點： 環(huán)節(jié) 4 ： 對信貸額度的檢查 控制目的： 控制應收帳款 控制手段： 通過信息化手段已經(jīng)實現(xiàn) 控制依據(jù)： 關于客戶資信額度的相關規(guī)定 41 實用工具 流程意圖語言 ?適用范圍：本流程適用于哪些部門或崗位 ?流程目的：說明設立流程需要規(guī)范的事宜或想要達到的目的 ?流程責任部門：指在一個流程中起到主導作用的部門 ?流程控制點：流程各個環(huán)節(jié)中最關鍵、能夠?qū)φ麄€流程效果起到?jīng)Q定性作用的某幾個環(huán)節(jié) 流程工具語言 ?流程圖：流程語言中的基礎部分，用圖示的方式表述企業(yè)完成某項事務的過程； ?流程說明：是流程圖的有效補充和說明； ?相關表單：流程中各環(huán)節(jié)步驟產(chǎn)生或互相傳遞的信息數(shù)據(jù)，多以文檔或表格的形式存在； ?相關制度：與流程執(zhí)行相關的制度文件； 42 8 流程符號語言 子流程符號 標注符號 信息多表單符號 判斷符號 流程連接符號 環(huán)節(jié)符號 信息表單符號 存檔符號 A 繼續(xù) “ 是 ” 情況下的流程 是 否 狀況表是 否被批準 ? A 對狀況表 作修改 43 該標識用于流程圖中頁和頁的連續(xù)或者用于從一個決定框轉(zhuǎn)到另一頁或另一個流程。 注：一般按先后順序從左到右排列 ?第三步：畫出動作和表單 ?第四步 ：按照先后次序連線，標上序號 ?第五步：進行版面調(diào)整，在不清楚的地方加入標注 注：版面的整體步驟地總體走向從左到右為宜； 在每列中的動作盡量對齊 嚴格按照符號的寬度要求運用各種符號 盡量保證連接符不交叉 36 流程名稱 ： 流程編號 ： 一、目的 ： 二、使用范圍 ： 三、流程說明 ： 四、相關表單 ： 五、相關制度 : 流程說明草稿 問卷 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容描述 輸出表單 1 2 3 4 5 6 7 37 流程問題調(diào)查問卷 流程名稱： 所屬部門： 不好 很好 1 2 3 4 5 （ 1）流程步驟的執(zhí)行部門或崗位是否完備 （ 2）職責的界定是否明晰 （ 3）流程中是否有缺失的環(huán)節(jié) （ 4）環(huán)節(jié)的描述是否完備 （ 5）傳遞的信息是否規(guī)范、完整 （ 6）相關制度文件、操作規(guī)范是否完整有效 （ 7）是否有完必要的監(jiān)控措施、監(jiān)控是否有效 （ 8）流程的文件是否有規(guī)范的流程工具、符號來表述 （ 9）是否有合理的授權(quán) （ 10）流程中是否有多余的環(huán)節(jié) （ 11）流程的環(huán)節(jié)耗用的時間是否合理 （ 12）流程中得滯后時間是否最小 （ 13）流程中傳遞的信息是否簡潔、有效 您建議的解決辦法： 38 訂單管理流程 分公司 /客戶 銷售部 財務部 物流公司 未上線 辦事處編制要貨通知單 要貨通知單 銷售訂單錄入和預定 運輸計劃、方式、運量確認 辦理出庫 釋放暫掛訂單 打印提貨單 庫存調(diào)度簽庫 5 9 6 7 2 要貨通知單 、貨款證明 8 1 上線 辦事處進行銷售訂單錄入和預定 2 系統(tǒng)檢查信貸額度是否夠 3 復印要貨通知單和貨款證明傳真 4 提貨單 相關資料存檔 舉例： 每天上午，下午各一次進行確認。 33 業(yè)務流程優(yōu)化（ BPI)的 7把利劍 利劍 內(nèi)容 完善 標準化、里程碑、強化、預防錯誤 清除 流程閉環(huán)、等待時間、重復、多余移動、官僚主義、多余加工、缺陷 /失誤、重排格式、多余檢控 簡化 語言、 表格 、程序、技術、流、流程、會議、報告 整合 工作、團隊、顧客、供應商 均衡 并行、改變作業(yè)順序、消除瓶頸、減少干擾、融入彈性、改善時間控制、合適地點、提高效率 自動化 數(shù)據(jù)收集 /傳送 /分析，臟 /累 /難 /險 /枯燥作業(yè)。 倉庫接受訂單，申請人領用。因此可以用下列三個步驟代替上述過程： 從目錄中查找物品代碼。在現(xiàn)有的步驟中，審查和審批耗用了大量的時間，但事實上，很少出現(xiàn)經(jīng)理不批準的行為。下面以一個企業(yè)中領取物品的例子，說明 ASME方法 ASME方法 序號 活動 增值活動 非增值活動 檢查 (對數(shù)量和質(zhì)量的檢查 ) 輸送 (代表人員、物料、文件及信息的移動 ) 耽擱 (代表在相繼的操作之間暫時的存放、耽擱或停滯 ) 存貯 (代表受控存貯如文件歸檔，這類存儲不屬于耽擱 ) 時間 （分鐘） 操作者