【正文】 降價 接受，必須征得顧客的同意，并不影響最終產品的基本質量要求。 顧客需要在供方處對采購產品進行驗證時，應在采購合同中作出規(guī)定。 采購驗證 品保部 組織有關人員（倉管員，質檢員）對采購產品、外協(xié)件進行檢查，驗證，內容包括： 、外協(xié)件的品種、數(shù)量、等級、規(guī)格、型號等，是否符合采購文件要求； 、外協(xié)件的外包裝是否完好，無損。如不改進，則可取消其合格供方資格。為確保合格供方能長期、穩(wěn)定地提供所需采購產品， 品保部 應對其供貨質量進行全面統(tǒng)計和每年一次在管理評審之前進行復審驗證。 供方的評價 由 采購 部 組織相關部門按供方評定表對原材料、外購、外協(xié)件供方從產品質量、供貨、價格、服務四方面進 行打分評定，大于 80分為合格供方，列入 《合格供方名錄》。 、供方能力評價及采購產品的有關記錄進行控制，以確保其可追溯性。 對非合格供方的采購，應由采購員從若干家供貨方中進行比較選擇，獲得有關資料，報 管理部 認可后，或經評審合格后，方可從其處采購。 B、 C類物資的評價以采購產品的質量的符合性為依據(jù)，對質量有問題的退貨或降級處理。 。按規(guī)定，由 采購 部 根據(jù)相關資料分析 ，對采購計劃進行評審，并由 總經理 或其授權人批準，以確保采購文件的適宜性，有效性。 非生產性物資：由使用部門提出申請，經管理者代表審核，報 總經理 批準 (特殊情況可先電話申請，手續(xù)補辦 )。 B、 C類物資的采購 各使用部門根據(jù) 業(yè)務 部 的合同的使用情況，提出物資耗用要求，經部門主管批準后交采購 部 ， 采購 部 匯總后，提交 總經理 批準。 采購實施 A類物資原料采購由 采購 部 根據(jù)銷售合同和庫存量來確定 A類物資的采購。 C類：對產品質量有輕微影響的或沒有影響的物質。 采購物資的分類 A類：對產品質量有重要影響的物資。 2．適用范圍 本程序適用于生產所需物資的采購。 顧客的抱怨、投訴記錄在《顧客溝通記錄單》中，必要時填寫相應的糾正措施表，反饋致顧客，與顧客及時進行溝通，達到協(xié)商處理辦法，滿足顧客要求。得到顧客同意后執(zhí)行。 合同的修訂 在合同履行中 a 顧客提出有要求變更時， 業(yè)務 部 視其變更內容組織相關部門進行評審，并將結果記錄于合同修改評審表中，并傳遞至相關部門。 業(yè)務 部 將訂單的要求，交給 制造部 由 制造部 組織生產。由 業(yè)務 、 工程、 生產 、品 質 等部門確認， 總經理 批準。 ②對于無庫存的產品， 由 總經理 或其授權人在合同上簽字即完成了合同評審。 ：對公司定型產品所定的合同 ：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，及定型產品改進要求的合同。 與產品有關的要求的評審 ① 應在合同簽訂前對合同進行評審，并保證公司與顧客對合同的 所有條款理解一致。 4. 程序 識別并確定與產品有關的要求 業(yè)務 部 負責識別顧客對產品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案，技術協(xié)議草案及口頭訂單等予以識別。 適用于對顧客要求的識別、對產品要求的評審及與顧客的溝通。 5 相關文件 《文件控制程序》。 管理者代表負責監(jiān)督各部門質量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調相應部門之間的接口和資源配置，以進行總體控 制，并及時報告 總經理 。 質量計劃的封面必須寫明項目名稱及質量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質量計劃的編制原則為： a) 質量計劃的內容要根據(jù)質量策劃的內容和結果來確定； b) 應參照質量手冊 有關內容，應符合質量方針、目標，并與質量體系文件中的內容協(xié) 調一致； c) 可引用已有的質量文件中的相關內容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內容； d) 根據(jù)實際情況，可編寫總體質量計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如設計質量計 劃、采購質量計劃；也可針對某一特定的活動，如產品促銷活動、顧客服務計劃等； e) 質量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的 一部分。 質量策劃的內容 a) 針對特定產品、項目或合同確定的質量目標； b) 針對特定產品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動；對 過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件； c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、動作階段的劃分、人員的職責權限和相互關 系； d) 確定過程涉及的驗證確認活動及驗收準則；對過程和產品重要或關鍵特性，應安排 測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證確認； e) 確定為過程和產品的符合性提供證據(jù)的記錄。 4 程序 對特定的產品、項目和合同應進行質量策劃，策劃的結果應以適于組織運作的方式形成文件，如質量計劃。 2 適用范圍 適用于與特定產品、項目及合同有關的質量策劃和控制及相應的質量計劃和編制、實 施和控制。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 工作環(huán)境 制造部 應識別并管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場 所必需的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 對車間設施進行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工生產全過程符合勞動法規(guī)的要求。 XXXXXXXX 質量手冊 標題：設施 和工作環(huán)境控制 版本： A/0 章節(jié)號： 頁碼： 第 2 頁 共 2 頁 e) 現(xiàn)場作用的設施應有統(tǒng)一編號，以便于維護保養(yǎng)。 c) 設備價值在 10000 元以上的，由 制造部 每年 12月份制定下年度《年度設備維修計劃》發(fā)至各部門執(zhí)行。 b) 設備價值在 10000 元以下的，由 制造部 制定《設備日常點檢表》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，由使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 設施的使用、維護和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產需要， 制造部 負責組織編寫設施的操作規(guī)程。 b) 驗收不合格的設備， 制造部 采購人員與供方協(xié)商解決，并在《設備驗收單》上記錄處理結果。 設備的驗收 a) 采購完成的設備， 制造部 組織相關具體生產 單位進行安裝調試，確認滿足要求后，由 制造部 和使用單位在《設備驗收單》上簽字驗收，并記錄設備名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內容。 4. 程序 生產設備的識別、提供和維護 設施的識別 公司為實現(xiàn)產品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備、計量器具、軟件（計算機）、支持性服務（水、電供應）、通訊設施、運輸設施等。 2. 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產品符合性所需要的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務，如通訊、運輸設備，對工作環(huán)境中人和物的因素加以控制。 管理 部 負責建立、保存員工培訓檔案。 管理 部 負責《年度培訓計劃》的實施，確定每次培訓時間、地點、內容、培訓實施人，并做好培訓簽到、會議記錄、考試、考核等工作。 能力確認 a)對部門負責人頒發(fā)任命書； b)對內審員、檢驗員等 頒發(fā)授權書。 通過教育和培訓，使員工意識到： a)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b)違反這些要求可能造成的嚴重后果； c)自己從事的工作與公司發(fā)展的相關性。 b) 質量管理體系內審員應由認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 新進員工培訓 a)公司基礎教育：包括公司概況、員工紀律、質量、安全 和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量方針和質量目標、質量管理體系標準基礎知識等的培訓，在進入公司 1 個月內，由管理者代表組織進行。 《崗位質量職責任職能力要求》經審批后，作為 管理部 選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 4. 程序 人員安排 承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應是有 能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能、經歷和意識方面考慮。 2. 適用范圍 適用于承擔質量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員。 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。 管理評審計劃 管理評審報告 管 理評審記錄 會議記錄 XXXXXXXX 質量手冊 標題： 資源管理 版本： A/0 章節(jié)號： 頁碼： 第 1 頁 共 1 頁 1 公司應及時確定并提供所需資源，以： a）實施和改進質量管理體系的過程。 要求及安排； ； ； ； ； ； ； ； 。該報告中應包括質量管理體系改進的要求，產品改進的要求，資源分配的要求。由 總經理 主持 ， 管理者代表報告，各部門負責人出席； ，以質量方針、質量目標及質量管理體系是否適 宜、有效作為評審標準，加以檢驗和評價； ，充分發(fā)表意見； XXXXXXXX 質量手冊 標題： 管理評審控制 版本： A/0 章節(jié)號： 頁碼： 第 2 頁 共 2 頁 總經理 作管理評審的結論； 《管理評審報告》。 入 ▲審核結果（包括內部審核、顧客審核和第三方審核）； ▲相關方需求和期望滿意程度的測量結果； ▲過程的業(yè)績和產品符合性的分析； ▲糾正、糾正措施和預防措施的統(tǒng)計分析； ▲以往管理評審的跟蹤措施的實施情況； ▲可能影響質量管理體系的變化的各種因素； ▲改進的建議； ▲各部門貫標匯報。必要時可增加。由此建立一個持續(xù)改進的機制，實現(xiàn)公司質量管理體系的持續(xù)改進。 本程序適用于公司的最高管理層對質量管理體系、質量方針和質量目標進行的評審。 4）隨著計劃實施的進展，根據(jù)實際情況可對《質量計劃》進行修改，當要修改時，要按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 質量計劃的發(fā)布、實施、驗證和更改 1）編制的《質量計劃》經 總經理 批準后，由管理者代表按《文件控制程序》規(guī)定將其發(fā)放到各部門； 2）在實施過程中，涉及到企業(yè)內的部門與 部門之間，企業(yè)內的部門與企業(yè)外單位之間的接口時，要按《質量計劃》的要求相互配合，將必要的信息以《工作聯(lián)系單》形式進行傳遞，并提出意見，達到有效溝通。 XXXXXXXX 質量手冊 標題： 質量管理體系策劃控制 版本： A/0 章節(jié)號： 頁碼： 第 2 頁 共 2 頁 策劃步驟 總經理 負責組織相關部門按 、 條款召開質量管理體系策劃會議，并作好會議記錄。 策劃要求 1）確保在企業(yè)的相關職能和層次上建立質量目標，質量目標包括產品要求所需的內容。 管理者代表負責質量計劃的驗證工作。 管理者代表負責質量計劃的編制工作。 2 范圍 適用于公司質量管理體系的策劃控制。 內部溝通 為確保質量管理體系的有效性進行溝通，公司從以下幾個方面作出規(guī)定： （見 ）形成正式溝通的渠道； 司通過黑板報、宣傳欄、書面通知、工作通知單等方式進行內部日常經營業(yè)務的溝通； ，由 管理者代表按內部行政文件要求制訂規(guī)定，并下發(fā)至相關人員，使各類業(yè)務和行政性要求能充分地溝通； 、目標和貫徹 ISO9001 標準采用會議、培訓、標語、宣傳欄等形式達到內部溝通的目的。有必要時， 總經理 可以用授權的方式去解決突變性事件，但必須有書面授權書明確職責和權限，以及有效時間。各部門和公司員工達成共識后， 總經理 予以批準、頒發(fā)與實施。 質量管理體系策劃 為達到已確定的質量目標，在 質量管理體系建立、實施、保持、改進時，管理者代表主持對質量管理體系進行全面策劃和修訂、變更，形成質量管理體系的框架草案，應包 XXXXXXXX 質量手冊 標題： 管理職責 版本： A/0 章節(jié)號： 頁碼： 第 2 頁 共 2 頁 括（ ）質量管理體系總要求的各個方面，并有： ； 。目標體系在充分征求各方面意見后，報 總經理 審核和修改，和質量方針一起形成《質量方針和質量目標》，報 總經理 批準頒發(fā)。根據(jù)公司的經營特點，每個質量目標層面均 必須包括： ，即滿足產品質量要求的程度； ，即生產經營各環(huán)節(jié)符合質量管理體系要求的程度。在管理評審中對其適宜性和有效性做出評價。 在公司內易于溝通并得到贊同與理解。 滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾。 以顧客為關注焦點 總經理 及公司主要領導的所有經營管理活動都以增進顧客滿意為目的，確保顧客的 各種要求得到確定并予以滿足，詳細要求和控制方式將由“與顧客有關的過程控制程序”和“顧客滿意度測量程序”中表述。 適用于公司 總經理 為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。 修訂記錄應同時在質量記 錄清單