【正文】 4）現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施、辦公室應(yīng)符合防火要求，使用彩鋼板房，必須使用巖棉。 3）倉庫必須與民工宿舍分開。 消防要求 1）現(xiàn)場(chǎng)加工區(qū)、木材堆 放區(qū)、存放易燃、易爆物品場(chǎng)所等重點(diǎn)部位要設(shè)置滅火器材，滿足消防要求。 根據(jù)施工場(chǎng)地特點(diǎn)，合理布置消防亭數(shù)量及位置。 2）需有閉合的消防管網(wǎng)。 專業(yè)電工需持證上崗。對(duì)沿墻、地敷設(shè)的電纜必須采用剛性材料進(jìn)行防護(hù)。 現(xiàn)場(chǎng)臨電線路要進(jìn)行埋設(shè)或架空等防護(hù)措施。 現(xiàn)場(chǎng)臨電安全防護(hù) 施工現(xiàn)場(chǎng)必須嚴(yán)格執(zhí)行 “三級(jí)配電二級(jí)保護(hù) ”。 成 員 設(shè)計(jì)總監(jiān) 對(duì)設(shè)計(jì)成果負(fù)安全管理責(zé)任； 營銷總監(jiān) 對(duì)各銷售案場(chǎng)的安全負(fù)管理責(zé)任； 工程 總監(jiān) 對(duì)公司所有工程項(xiàng)目安全負(fù)管理責(zé)任；協(xié)助安全施工的調(diào)查并 提出處理意見。 資料員 對(duì)資 料的收集、整理及歸檔的完整性、及時(shí)效性負(fù)責(zé)直接責(zé)任。 工程部負(fù)責(zé)按照公司制度落實(shí)和執(zhí)行，并在過程中進(jìn)行檢查和督促整改 。 雨潤地華工程管理手冊(cè) 第 30 頁 共 38 頁 第五節(jié) 工程 安全管理 一、組織架構(gòu) 各級(jí)別質(zhì)量管理組織架構(gòu) 公司、工程部、監(jiān)理、施工單位均應(yīng)確立完善的質(zhì)量管理體系和組織架構(gòu)，責(zé)任到人，實(shí)行工程質(zhì)量責(zé)任制，做到管理有序。 工程驗(yàn)收與移交 1）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目竣工備案驗(yàn)收；報(bào)請(qǐng) 工程 部（設(shè)計(jì)部）進(jìn)行開業(yè) /入伙前檢查； 2）負(fù)責(zé)組織在正式移交前，整理工程遺留問題和質(zhì)量缺陷； 3）負(fù)責(zé)成立移交小組，組織整理相關(guān)資料，與 物業(yè) 公司接收小組共同檢查驗(yàn)收，完成移交； 4）正式移交后，協(xié)助 物業(yè) 公司制定保修期間工程質(zhì)量投訴管理體系和工作方案；配合商管公司督促相關(guān)單位履行 質(zhì)量保修義務(wù)。 材料管理 1）負(fù)責(zé)按照規(guī)定組織材料采購、進(jìn)廠驗(yàn)收、取樣復(fù)試； 雨潤地華工程管理手冊(cè) 第 29 頁 共 38 頁 2）了解材料加工、供應(yīng)情況，掌握供貨質(zhì)量，必要時(shí)駐場(chǎng)監(jiān)督。 檢查與考核 1）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織監(jiān)督各參加單 位建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量目標(biāo)；監(jiān)督檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況； 2）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理監(jiān)理、施工單位按程序?qū)σ夜┎牧显O(shè)備報(bào)驗(yàn)及進(jìn)場(chǎng)后質(zhì)量檢查驗(yàn)收； 3）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督專業(yè)工程師及監(jiān)理對(duì)甲供材按規(guī)范要求進(jìn)行檢查，以后可抽查 30%； 4）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織監(jiān)督監(jiān)理和總包單位制定工程實(shí)體實(shí)測(cè)計(jì)劃和方案，要求總包單位 100%實(shí)測(cè)實(shí)量，監(jiān)理單位督促總包單位全部實(shí)測(cè)實(shí)量，并抽查不少于 50%，拍照存檔備查； 5）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)每周組織檢查現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體工程質(zhì)量、進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備及保證資料，形成書面檢查記錄存檔備案；對(duì)檢查出現(xiàn)的問 題予以整改落實(shí)，同時(shí)組織質(zhì)量問題分析會(huì)，對(duì)質(zhì)量管理運(yùn)行中施工單位、監(jiān)理單位管理偏差及時(shí)調(diào)整； 6）項(xiàng)目經(jīng)理完成對(duì)監(jiān)理單位、施工單位的月度考核，并將月度考核表于每月 5 日前上報(bào)質(zhì)量安全部備案； 7）項(xiàng)目經(jīng)理組織監(jiān)理單位共同完成對(duì)施工單位質(zhì)量管理情況的月度考核；及時(shí)調(diào)整不符合要求的人員； 8） 工程總監(jiān) 負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)制度規(guī)定，定期組織對(duì)各參加單位進(jìn)行履約考核，依據(jù)考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲； 9）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查工程實(shí)體實(shí)測(cè)實(shí)量制度執(zhí)行情況，及時(shí)收集信息，組織監(jiān)理單位、施工單位分析實(shí)測(cè)結(jié)果，判斷質(zhì)量變化趨勢(shì)，制定糾偏措施； 10）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查施工工藝執(zhí)行情況、樣板先行落實(shí)情況； 11）在收到質(zhì)量安全部下發(fā)的整改通知書規(guī)定時(shí)間內(nèi)，上報(bào)整改方案及整改情況并附整改后照片。 方案審查 1）《施工組織設(shè) 計(jì)》：形成《施工組織設(shè)計(jì)審查表》存檔備查； 2）《監(jiān)理規(guī)劃》：形成《監(jiān)理規(guī)劃審查表》； 3）高大模板支撐系統(tǒng)、大型腳手架、大商業(yè)空調(diào)聯(lián)動(dòng)調(diào)試、大商業(yè)消防聯(lián)動(dòng)調(diào)試《施工方案》：評(píng)審應(yīng)通知 公司相關(guān)部門 參加，形成《施工方案審查表》； 4）其他《施工方案》：形成《施工方案審查表》存檔備查； 5）《監(jiān)理細(xì)則》：形成《監(jiān)理細(xì)則審查表》存檔備查。論證會(huì)結(jié)束 1 天后將會(huì)議紀(jì)要報(bào)質(zhì)量安全部備案； 2） 工程總監(jiān) 負(fù)責(zé)督促并參加相關(guān)單位按規(guī)定組織“危險(xiǎn)性較大工程”專家論證會(huì)。 方案資料管理 組織專家論證 1）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)按照計(jì)劃節(jié)點(diǎn)組織基坑支護(hù)專家論證會(huì)，以及國家和項(xiàng)目部所在地建設(shè)主管部門要求組織的其他專家論證會(huì)。 1出現(xiàn)質(zhì)量事故，迅速查明事故原因，明確處理方案，分清事故責(zé)任，督促事故整改及整改后的驗(yàn)收；對(duì)于重大的質(zhì)量事故要及時(shí)對(duì)事故形成書面報(bào)告上報(bào)公司。 要求施工單位做好過程中的成品保護(hù)（防水工程等）和完工后的成品保護(hù)。 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)要求監(jiān)理單位出具整改通知單，監(jiān)督落實(shí)整改過程及施工單位的回復(fù)；對(duì)于改善不到位或重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問題，專業(yè)工程師需要下發(fā)聯(lián)系函給施工單位，明確整改時(shí)間及相應(yīng)的處罰措施。 做好對(duì)監(jiān)理單位的管理，包括以下要求：材料送樣、混凝土澆筑旁站、隱蔽驗(yàn)收、交接檢及驗(yàn)收。 要求施工單位分項(xiàng)工程施工前有合理方案、技術(shù)交底，重要分項(xiàng)工程須樣板先行。 工程質(zhì)量監(jiān)督檢查職責(zé) 對(duì)所管轄區(qū)域項(xiàng)目的工程質(zhì)量管理工作負(fù) 管理和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 ，職責(zé)如下： 定期 負(fù)責(zé)組織一次對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行質(zhì)量檢查、履職考核，下發(fā)整改通知書并監(jiān)督項(xiàng)目部整改； （整改回復(fù)見附表） 負(fù)責(zé)組織各類專項(xiàng)檢查、履職考核，下發(fā)整改通知書并監(jiān)督項(xiàng)目部整改； 不定期對(duì)在建項(xiàng)目進(jìn)行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與項(xiàng)目部溝通，將不易整改項(xiàng)目下發(fā)整改通知并監(jiān)督項(xiàng)目部實(shí)施； 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目開工條件進(jìn)行檢查和審批； 監(jiān)督并抽驗(yàn)各項(xiàng)目四級(jí)驗(yàn)收，其中包括土方回填、防水工 程、鋼筋工程、混凝土工程、上下水及暖氣管道（包括預(yù)留預(yù)埋）的安裝、各種管道的通水或壓力試驗(yàn)等； 對(duì)檢查中存在嚴(yán)重質(zhì)量安全隱患 /問題的項(xiàng)目，對(duì) 承包商 下發(fā)停工整改通知書，并監(jiān)督整改，核實(shí)合格后，簽發(fā)工程復(fù)工通知； 監(jiān)督項(xiàng)目部在持有物業(yè)和銷售物業(yè)正式移交前完成遺留工程質(zhì)量問題的整改； 對(duì)存在質(zhì)量隱患 /問題的整改完成及時(shí)性、合格率及回復(fù)情況，下發(fā)管理警告、管理通報(bào)、向公司上報(bào)處罰意見； 雨潤地華工程管理手冊(cè) 第 26 頁 共 38 頁 半年或每年 對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營期質(zhì)量管理情況進(jìn)行總結(jié)和考核； 重大質(zhì)量事故調(diào)查及處理程序 項(xiàng)目部→ 工程部經(jīng)理 →工程 總監(jiān) →總經(jīng)理 三、 工程管理 管控動(dòng)作要點(diǎn) 總包進(jìn)場(chǎng)后正式施工前，建立健全各參建單位，包括監(jiān)理單位的質(zhì)量管理體系。 二、 質(zhì)量管理 工程質(zhì)量管理職責(zé) 確保工程施工及產(chǎn)品質(zhì)量符合國家法律、法規(guī)及施工合同的要求，對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理負(fù)直接責(zé)任； 建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量目標(biāo)； 監(jiān)督各參建單位建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量目標(biāo)；監(jiān)督檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況； 監(jiān)督和管理施工、監(jiān)理單位按國家法律法規(guī)、合同及公司相關(guān)規(guī)定等要求對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備進(jìn)行報(bào)驗(yàn)及檢查驗(yàn)收；對(duì)進(jìn)場(chǎng)的甲供材應(yīng)逐批按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)并督促監(jiān)理要求施工單位進(jìn)行復(fù)試，監(jiān)理、施工一起查驗(yàn)并移交施工單位保管（附表），遇質(zhì)量問題及時(shí)通知采購部到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理 ）；對(duì)乙供材料同廠家、同品牌首次進(jìn)場(chǎng)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，以后可抽查 10%； 參加各項(xiàng)四級(jí)驗(yàn)收，其中包括土方回填、防水工程、鋼筋工程、混凝土工程、上下水及暖氣管道（包括預(yù)留預(yù)埋）的安裝、強(qiáng)弱電的預(yù)留預(yù)埋及安裝、通風(fēng)與空調(diào)的預(yù)留預(yù)埋及安裝、各種管道的通水或壓力試驗(yàn)等；地下室全部驗(yàn)收，標(biāo)準(zhǔn)層驗(yàn)收首層，以上標(biāo)準(zhǔn)層抽驗(yàn) 30%。 小組組成 擔(dān)任人員 職 責(zé) 組長 工程部經(jīng)理 /項(xiàng) 為所管轄項(xiàng)目質(zhì)量管理第一責(zé)任人，對(duì)本項(xiàng)目質(zhì)量 雨潤地華工程管理手冊(cè) 第 24 頁 共 38 頁 目經(jīng)理 負(fù)管理責(zé)任； 副組長 工程主管 對(duì)本項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)管理責(zé)任； 成員 各專業(yè)工程師 對(duì)本專業(yè)所轄區(qū)域項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任并及時(shí)索取相關(guān)資料。 責(zé)任劃分 公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組承擔(dān)公司全面工程質(zhì)量管理工作，是各項(xiàng)重大質(zhì)量管理工作的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理制度，擬定項(xiàng)目質(zhì)量工作計(jì)劃，組織和協(xié)調(diào)質(zhì)量事故的調(diào)查處理，受公司董事長（總經(jīng)理）委托對(duì)事件進(jìn)行調(diào)查。 甲方項(xiàng)目管控資料：應(yīng)按照類別分別編號(hào)存檔，編號(hào)需連續(xù)。 雨潤地華工程管理手冊(cè) 第 23 頁 共 38 頁 通知單類資料：項(xiàng)目部需建立《通知單收發(fā)文記錄》用來記錄各個(gè)通知單并編號(hào)存檔。 上述原件均應(yīng)在工程竣工驗(yàn)收后移交給公司資料室進(jìn)行存檔。 施工過程中留存的資料應(yīng)在竣工驗(yàn)收后 1 個(gè)月內(nèi)將全套資料移交給行政部存檔。 公司下發(fā)給施工單位的文件應(yīng)在接收文件當(dāng)天移交給施工單位，項(xiàng)目部需留存復(fù)印件 編號(hào)存檔。 需進(jìn)行收發(fā)文記錄的文件包括但不限于：各類工程通知單、各類移交資料、各類會(huì)議紀(jì)要文件、各類轉(zhuǎn)交文件等。 2 收發(fā)文制度 項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行完善的收發(fā)文管理，所有出入資料均需發(fā)放 /簽收記錄， 要求接收人、發(fā)件人簽字。 項(xiàng)目工程日志必須連續(xù)、全面。所有資料原件均由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)存檔 。 收集工程全過程中的所有工程相關(guān)資料原件進(jìn)行收集、編號(hào)、存檔、制備目錄。 所有收發(fā)的資料均需在收 /發(fā)文本上進(jìn)行簽字記錄。 2 資料管理 項(xiàng)目部應(yīng)主動(dòng)收集各階段相關(guān)資料，并督促監(jiān)理、總包單位及時(shí)制備審批。 竣工資料 工程竣工驗(yàn)收相關(guān)資料，需提交 檔案館備份的資料，需轉(zhuǎn)交公司其他部門的資料（竣工圖等），成本相關(guān)的資料等。 過程資料 包括工程圖紙，施工（專項(xiàng)）方案及施工組織設(shè)計(jì)，專家論證記錄，監(jiān)理例會(huì)會(huì)議紀(jì)要、專項(xiàng)會(huì)議會(huì)議紀(jì)要，試驗(yàn)報(bào)告原件以及其他工程資料原件（驗(yàn)收記錄、隱檢、檢驗(yàn)批等），工程洽商，變更記錄等，進(jìn)度計(jì)劃等，監(jiān)理通知、甲方下發(fā)的工作聯(lián)系單及相關(guān)回復(fù)等，材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)等。 1 資料收集 資料員應(yīng)收集工程全過程中的所有工程相關(guān)資料 原件 進(jìn)行收集、編號(hào)、存檔、制備目錄，包括前期開發(fā)資料、過程資料、竣工資料等。 第三節(jié) 資料管理 一、工程資料 工程資料包括前期資料、施工資料、監(jiān)理資料等。 六、 直接委托和零星采購 零星采購歸項(xiàng)目部執(zhí)行（ 具體金額上限按照公司要求 ），直接委托金額按 公 司的 招標(biāo)制度執(zhí)行。 項(xiàng)目部在核實(shí)施工單位上報(bào)的工程款支付時(shí)，還應(yīng) 核對(duì)是否有應(yīng)該扣除的款項(xiàng)、費(fèi)用（水、電費(fèi)、甲供材料費(fèi)用、罰款、工程扣款等），確認(rèn) 驗(yàn)收資料手續(xù)已齊全 ，填寫審核意見；需要預(yù)留工程（設(shè)備）質(zhì)量保修金的項(xiàng)目，經(jīng)辦部門在審核時(shí)應(yīng)扣除相應(yīng)的質(zhì)量保修金。 工程款的支付需由主管工程師建立付款臺(tái)賬，清晰記錄每筆工程款的支付情況。 同時(shí) 還應(yīng)附合同相關(guān)付款標(biāo)準(zhǔn)及付款方式的掃描件。 工程款支付必須 嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)制度和合 同規(guī)定的付款條件。 各分（子）公司項(xiàng)目部接到最終審計(jì)報(bào)告后，通知施工單位辦理工程結(jié)算款手續(xù)。財(cái)務(wù)人員還應(yīng)不定期到施工現(xiàn)場(chǎng)查看實(shí)際工程進(jìn)度，加強(qiáng)監(jiān)督管理。 支付工程進(jìn)度款在工程 竣工結(jié)算尚未進(jìn)行審計(jì)前，不得超過合同約定的比例（金額）。 項(xiàng)目部經(jīng)辦人員將經(jīng)過審批的《工程結(jié)算書》和《工程款支付申請(qǐng)表》、《工程款支付證書》、《報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》（外部監(jiān)理項(xiàng)目還須有《集團(tuán)工程結(jié)算中心工程款批復(fù)表》），會(huì)同上述施工單位提交的有關(guān)資料，到其項(xiàng)目所屬分（子）公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。 項(xiàng)目部根據(jù)經(jīng)過核實(shí)的《已完工程量預(yù)算書》和《工程款支付申請(qǐng)表》、《報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》、《工程款支付簽收表》（外部監(jiān)理的項(xiàng)目還須有經(jīng)批復(fù)《工程款批復(fù)表》，且監(jiān)理以前須與其一致），在《工程款支付證書》上簽署意見，經(jīng)項(xiàng)目 預(yù)算、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、分（子）公司預(yù)算部、分子公司總經(jīng)理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管總裁審批。 建議改為： 監(jiān)理在《工程款支付證書》（附件五）上簽屬意見，并將 工程款支付資料轉(zhuǎn)交項(xiàng)目部。 工程結(jié)算中心根據(jù)監(jiān)理提交的資料擬定當(dāng)期工程進(jìn)度款支付申報(bào)額度，并將信息反饋給監(jiān)理。審批實(shí)行逐級(jí)審批，流程如下： 施工單位→（監(jiān)理部→集團(tuán)工程結(jié)算中心→監(jiān)理部 ) →項(xiàng)目部（合同預(yù) 結(jié) 算人員、項(xiàng)目經(jīng)理）→分（子）公司預(yù)算部負(fù)責(zé)人）→分（子）公司總經(jīng)理→財(cái)務(wù)總監(jiān)→分管總裁。 建議改為：支付首筆工程款前，公司合約預(yù)算部應(yīng)將相關(guān)合同資料和圖紙上報(bào)公司財(cái)務(wù)部門，工程部負(fù)責(zé)督促施工單位及時(shí)上報(bào)該工程項(xiàng)目預(yù)算，從而保證 各建設(shè)公司財(cái)務(wù)部做好事前管理。 雨潤地華工程管理手冊(cè) 第 14 頁 共 38 頁 二、 項(xiàng)目部在圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)變更中的成本控制 依據(jù)公司成本部 編制的項(xiàng)目目標(biāo)成本及成本控制計(jì)劃進(jìn)行成本控制； 對(duì)過程中發(fā)生的變更、洽商、簽證及時(shí)匯總，對(duì)所發(fā)生的合同外費(fèi)用做到有效控制；定期與計(jì)劃