【正文】 糾正或預防措施的實施和驗證 相關(guān)部門人員按確定的糾正或預防措施實施 ； 按確定的完成時間，辦公室負責人對糾正措施完成情況進行驗證 ； 驗證有效的糾正措施，實施相關(guān)更改或調(diào)整作為永久性的更改或調(diào)整 。 需實施糾正或預防措施情況，包括： 產(chǎn)品形成過程中，產(chǎn)品質(zhì)量初戀重大不合格或連續(xù)三次同樣出現(xiàn)一般不合格時 ； 會議評審中出現(xiàn)的不合格情況 ； 客戶對產(chǎn)品質(zhì)量進行投訴，經(jīng)查，確屬質(zhì)量問題時 ； 政府質(zhì)量監(jiān)督部門在實行質(zhì)量監(jiān)督檢驗中出現(xiàn)不合格的情況 ； 供方產(chǎn)品出現(xiàn)多頻次（連續(xù)三次）不合格情況 ； 不符合質(zhì)量方針，質(zhì)量目標或管理制度文件 要求的情況 。 各相關(guān)部門和人員按確定餓糾正或預 防措施組織實施 。 2. 適用范圍 適用于本公司糾正或預防措施的制定，實施和驗證 。 32 不合格品的處理 不合格品處置分為返工，讓步，降級，拒收和報廢 ； 所有不合格品的處理由 廠長 批準后處置 ； 對經(jīng)返工，返修的 不合格品，放工返修后必須按照檢驗規(guī)定重新檢驗合格夠才能放行，不合格不準放行 ； 對產(chǎn)品的不合格事項必須制定和采取糾正和預防措施 。 除上述條款外為一般不合格品 不合格品的評審內(nèi)容為：分析產(chǎn)生不合格品原因，不合格品的不嚴重程序，提出處置意見和應采取的糾正和預防措施 。 4． 2 不合格品的評審 質(zhì)檢負責人對不合格品進行初步評價，確定不合格程度，不合格品分為一般不合格和重大不合格二類 。一經(jīng)檢驗不合格，應及時傳遞不合格的質(zhì)量信息 。 3. 職責 質(zhì)檢科負責不合格的采購產(chǎn)品的記錄，標識和隔離 ； 操作工負責對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品自檢并對不合格品進行記錄，標識，質(zhì)檢員負責對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品巡檢并對不合格品進行記錄，標識 ； 質(zhì)檢員負責對生產(chǎn)的成品進行檢驗對不合格品進行記錄，標識 ； 嚴重不合格由質(zhì)量負責人負責組織有關(guān)部門進行評審， 廠長 批準 。 30 客戶服務制度 在市場銷 售形勢日益竟鎮(zhèn)的情況下，做好售前，售中，售后服務工作已成為當今占領(lǐng)市場不可忽視的重要環(huán)節(jié)，為更好的服務客戶，特對這項工作做如下規(guī)定，以適應和滿足公司發(fā)鎮(zhèn)的需要 1. 樹立“客戶至上，為客戶服務”的經(jīng)營思想，做到不合格產(chǎn)品不出廠，售后對產(chǎn)品質(zhì)量負責的正確思想 2. 售前要向客戶介紹公司產(chǎn)品質(zhì)量信息，對客戶提出的意見要虛心聽取，認真解答有關(guān)問題，幫助客戶解決困難，承諾產(chǎn)品實行“三包” 3. 建立客戶檔案，對客戶要進行電話，信件等形式的回訪，聽取意見，不斷改進售后服務，保持與客戶的密切聯(lián)系 4. 客戶的來信，來電，來訪有供銷負責人負責處 理，必須在規(guī)定時期內(nèi)處理結(jié)束，確實是我公司的產(chǎn)品質(zhì)量問題，供銷負責人與客戶協(xié)商進行更換或退貨，對存在的問題做好記錄，確?？蛻魸M意 5. 對客戶提出的產(chǎn)品錯發(fā)，串發(fā)，價格差錯等問題要及時提出處理辦法，通知客戶，以表歉意 6. 出廠產(chǎn)品必須是經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，出具檢驗報告 7. 供銷人員應將檢驗報告和其他單據(jù)，配套件包裝一起交付客戶 8. 供銷負責人每年對主要客戶進行一次客戶滿意度調(diào)查，以便公司能持續(xù)改進 9. 以上規(guī)定要認真執(zhí)行，積極辦理，以占領(lǐng)銷售市場，對受到客戶投訴，事實確鑿的人員將情節(jié)輕重程度扣除工資，第二次辭退 31 不合格品管理制度 1. 目的 防止公司不合格品的使用和銷售，造成對產(chǎn)品質(zhì)量的影響和公司信譽的損害 。 29 文明安全生產(chǎn)制度 1. 公司衛(wèi)生環(huán)境有辦公室負責人劃片，劃區(qū)統(tǒng)一安排并指定責任 2. .車間要做好光線充分，地面整潔，物品整齊，標志明顯，道路暢通，機器擺設有序 3. 工作人員要自覺維護環(huán)境衛(wèi)生，保持清潔，下班后必須整理好環(huán)境衛(wèi)生 4. 每天工作前，辦公室負責人必須巡查各處衛(wèi)生狀態(tài)，達不到要求的立即責成當事人加以改正，并將情況記錄 5. 庫房的物品，原材料堆放整齊有序，作到帳，物相符，做好物資儲存卡登記，危險品必須隔離嚴防接觸明火 6. 消防設備和設施布局合理，任何人不能挪用，易燃易爆 區(qū)要標識，安全工作有辦公室負責檢查 7. 生產(chǎn)中合理使用工藝轉(zhuǎn)被，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，檢驗規(guī)程，達到生產(chǎn)秩序井然有序 8. 廢水，廢物不能亂倒，防止環(huán)境污染，工作人員在有毒，有塵作業(yè)時穿戴好工作服，做好防護工作 9. 各部門人員要經(jīng)常檢查水，電等線路，確保固定安全 10. 公司不定期組織公司員工進行文明安全生產(chǎn)的學習和教育，不斷提高職工的安全防范意識 11. 公司開展文明安全生產(chǎn)競賽，對好的部門和職工要給予表揚并給予一定的物質(zhì)獎勵。 如果抽檢的樣品中反縣有一項質(zhì)量指標不符合要求時，則剔除不合格品后擴大抽樣比例加倍取樣復檢，如果檢驗全部合格則判斷為合格 。 質(zhì)檢員負責對采購產(chǎn)品，半成品和產(chǎn)品出廠檢驗過程中的檢驗狀態(tài)標識的管理，待檢產(chǎn)品和檢驗后的合格產(chǎn)品，不合格產(chǎn)品按區(qū)域分開堆放。 不合格的產(chǎn)品均由生產(chǎn)車間負責返工處理，返工后的產(chǎn)品仍按質(zhì)量標準的要求進行全項檢驗，檢驗合格后方 可出廠 。 未檢驗的產(chǎn)品和檢驗不合格的產(chǎn)品不允許出廠，不合格產(chǎn)品應有明顯的標識與合格產(chǎn)品進行隔離。 產(chǎn)品檢驗報告經(jīng)質(zhì)檢員簽字質(zhì)檢負責人復核后才能生效，產(chǎn)品檢驗報告必須有合格或是不合格的結(jié)論意見 。 成品的檢驗 對生產(chǎn)車間已經(jīng)生產(chǎn)好的成品眼鏡，質(zhì)檢員嚴格按產(chǎn)品標準及檢驗規(guī)程進行一次成品檢驗（全檢）， 檢驗合格后分批送產(chǎn)品檢驗室進行產(chǎn)品出廠檢驗（抽檢） 。 根據(jù)本公司采購產(chǎn)品的特點，為維護客戶利 益，本公司不實行采購產(chǎn)品的“緊急放行” 。 對不合格的原材料及配件，檢驗人員有權(quán)拒收，拒簽，任何人不得進行干預或脅迫 。 各種原材料及配件應符合國家標準或相關(guān)規(guī)定要求，如有特殊要求定貨時應與該單位簽定“技術(shù)協(xié)議書”，并以書面形式通知質(zhì)檢員作為該批材料入庫檢驗的依據(jù) 。 采購產(chǎn)品進貨檢驗的抽樣數(shù)量按規(guī)定進行，抽樣后，質(zhì)檢員進行檢驗并填寫《進貨檢驗記錄》，經(jīng)檢驗合格的采購產(chǎn)品放準入庫，進入生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)。 質(zhì)檢員負責成品眼鏡的出廠檢驗 。 質(zhì)檢員負責采購產(chǎn)品的檢驗或驗證并作好記錄 。 27 檢驗管理制度 ： 對采購產(chǎn)品，過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗進行有效控制并形成適當?shù)挠涗洠宰C實產(chǎn)品滿足規(guī)定要求 。 記錄應保存在干燥的櫥或柜中 在規(guī)定的保存期限內(nèi)，質(zhì)量記錄應妥善保護，辦公室負責人定期對各部門記錄保管情況進行抽查 。 記錄的使用要求 記錄使用中填寫內(nèi)容應完整，準確，清晰，不得涂改，因筆誤等原因造成的錯誤，可采用劃改的方式進行修訂 。 當記錄需修改時，按本文 條重新進行編制，審批，辦公室負責人在原“文件目錄表”上注明作廢時間 。 記錄表式的制定 各部門根據(jù)工作需要，起草于部門質(zhì)量管理體系過程相關(guān)的質(zhì)量記錄表式，質(zhì)量負責人審批 。 辦公室負責人負責全公司所有質(zhì)量記錄歸口管理很控制 。 26 質(zhì)量記錄控制規(guī) 定 ： 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制 。 2）工藝管理考核內(nèi)容 ： ）生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝文件是否正確，完整統(tǒng)一有效 ； ）生產(chǎn)設備是否保持完好狀況，工藝裝備是否符合技術(shù)要求 ； ）生產(chǎn)現(xiàn)場是否按工藝流程圖進行按步操作 ； ）生產(chǎn)操作員工，質(zhì)檢員是否按操作規(guī)程，作業(yè)指導書，檢測方法等規(guī)定 進行工作 ； ）工藝文件的審批是否符合規(guī)定，工藝文件的修改是否符合規(guī)定 ； ）半成品，成品的檢驗是否按檢驗規(guī)程執(zhí)行 ； ）關(guān)鍵工序是否按質(zhì)控點要求執(zhí)行，記錄是否齊全 ； ）生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝裝備是否妥善安放 ； ）過程檢驗狀態(tài)標識是否符合 。 生技負責人負責對生產(chǎn)工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查和考核，工藝紀律的檢查，考核必須與經(jīng)濟責任制考核像結(jié)合 。 6 工藝紀律 各工序崗位 操作者應認真做好操作前的各項準備，操作中應嚴格按操作規(guī)程，作業(yè)指導書， 工藝技術(shù)文件，以及半成品，成品標準要求進行生產(chǎn) 。 生技負責人負責生產(chǎn)現(xiàn)場設備和工裝器具的檢修，保證其完好，并能滿足生產(chǎn)工藝技術(shù)要求，負責按半成品檢驗規(guī)程要求進行檢驗，成品眼鏡由質(zhì)檢人員按眼鏡質(zhì)量檢驗規(guī)范進行檢驗。 生產(chǎn)負責人負責工藝技術(shù)文件在生產(chǎn)現(xiàn)場貫徹實施的組織，協(xié)調(diào)，指導和監(jiān)督，包括：準確傳達生產(chǎn)計劃，下達或更改工藝技術(shù)文件，解決生產(chǎn)中的工藝問題 。 制造或購置專用工藝裝備，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)要求 。 編制關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點和作業(yè)指導書，用于建立工序質(zhì)量控制點，并規(guī)定該工序的操作程序，以及工藝技術(shù)控制（參數(shù)）的具體要求和控制方法 。 編制 生產(chǎn)工藝流程（工藝路線） 技術(shù)員負責根據(jù)產(chǎn)品特點，通過分析審查產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝特性，編制產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程 。編制結(jié)束后報質(zhì)量負責人審批 。 質(zhì)量負責人負責本公司的工藝管理以及檢驗和測量方面的監(jiān)督管理工作，質(zhì)檢員，技術(shù)員負責組織工藝技術(shù)文件的貫徹實施 。 工藝管理是實現(xiàn)生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài) ，確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高效率的重要手段，必須加強工藝管理工作 。 質(zhì)量負責人定期會同生技負責人，車間，質(zhì)檢負責人等部門對工序控制狀況進行檢查，對多次違反工藝紀律或嚴整違反工藝紀律的現(xiàn)象，由相關(guān)責任部門或人員分析原因和制定糾正措施，對工序控制中餓不足則提出改進建議，檢查情況應在質(zhì)量例會上匯報，經(jīng)例會確認后，檢查結(jié)果將納入公